Приложение N 1. Показатели прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение N 1
к прогнозу
социально-экономического
развития Костромской области
на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

Показатели
прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

N п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
			2014	2015	2016		2017			2018
					вариант 1	вариант 2		вариант 1	вариант 2		вариант 1	вариант 2
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
Раздел I. Валовой региональный продукт
1.	Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	154 025,6 (оценка)	162 887,6	177 666,2	178 567,8		194 609,8	197 857,6		211 584,4	219 503,2
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,4 (оценка)	97,2	100,9	101,6		101,8	102,5		101,8	103,2
Раздел II. Промышленное производство
2.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего	млн. руб.	137 925,8	140 620,8	150 817,4	154 050,3		164 961,8	170 688,0		176 245,8	183 949,6
	индекс промышленного производства	% к предыдущему году	100,0	97,1	101,3	102,7		103,7	105,4		101,6	102,9
	в том числе по видам экономической деятельности:
1)	добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	122,2	105,2	103,5	109,6		107,8	112,8		112,7	117,1
2)	обрабатывающие производства	% к предыдущему году	97,7	95,8	101,4	102,8		104,6	106,4		101,8	103,0
	из них:
	производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	96,2	94,8	100,4	103,0		101,8	102,5		101,5	102,5
	текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	90,8	80,0	100,0	100,2		100,2	100,4		100,2	100,5
	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	% к предыдущему году	106,9	100,0	100,0	100,0		100,5	101,0		101,0	101,2
	обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	102,9	102,5	101,6	103,1		100,5	100,5		101,50	102,0
	целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	95,2	99,0	100,0	100,1		100,0	100,0		101,0	102,0
	химическое производство	% к предыдущему году	99,3	100,0	100,2	100,5		100,5	101,0		101,2	102,0
	производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	119,5	109,0	102,0	104,0		102,0	104,5		102,0	105,0
	производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	114,8	104,4	104,2	104,4		104,6	104,8		105,0	105,2
	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	96,2	103,0	108,0	110,0		124,0	132,0		100,0	103,3
	производство машин и оборудования	% к предыдущему году	73,6	58,0	100,0	100,2		100,0	100,5		100,2	100,7
	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	118,4	106,0	102,0	104,0		104,0	106,0		106,0	108,0
	производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	67,9	100,0	100,0	100,5		100,5	101,0		101,0	101,5
	прочие производства	% к предыдущему году	106,4	90,0	96,8	97,8		100,2	101,0		100,5	101,3
3)	производство и распределение электроэнергии, газа и вод	% к предыдущему году	106,2	100,5	101,1	102,3		101,2	102,5		101,2	102,6
Раздел III. Сельское хозяйство
3.	Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	19 448,6	22 998,0	24 041,6	24 834,8		25 371,2	26 346,1		26 754,4	27 854,5
	индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	97,4	100,1	102,3		100,7	101,7		100,8	101,7
	в том числе по категориям хозяйств:
1)	сельскохозяйственные организации	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,5	98,0	100,0	102,8		101,2	102,2		101,4	102,3
2)	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	127,6	110,6	104,8	113,6		105,9	108,8		106,1	107,3
3)	хозяйства населения	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,5	96,3	100,0	101,7		100,3	101,2		100,3	101,2
Раздел IV. Потребительский рынок
4.	Оборот розничной торговли индекс физического объема	млн. руб.	75 343,0	85 259,6	92 413,8	93 891,3		101 465,1	104 500,0		111 002,3	116 310,7
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,9	95,9	101,3	103,5		102,9	104,9		103,5	105,7
5.	Оборот общественного питания	млн. руб.	3 449,4	3 694,8	3 979,0	3 991,3		4 289,9	4 337,4		4 599,3	4 686,7
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,7	96,5	101,5	102,2		102,0	103,2		102,3	103,5
6.	Объем платных услуг населению	млн. руб.	22 608,5	24 908,8	27 249,6	27 333,5		29 661,5	29 899,0		32 172,8	32 650,0
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,7	98,9	101,2	101,7		102,4	103,0		103,4	104,1
7.	Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	111,0	112,6	107,2	106,8		106,5	106,0		105,1	104,8
Раздел V. Внешнеэкономическая деятельность
8.	Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	232,7	233,3	230,7	235,4		233,2	240,1		237,8	244,8
	в том числе:
1)	в страны дальнего зарубежья	млн. долл. США	184,8	184,9	183,3	186,6		184,8	190,3		188,5	194,0
2)	в государства - участники СНГ	млн. долл. США	47,9	48,4	47,4	48,8		48,4	49,8		49,3	50,8
9.	Импорт товаров - всего	млн. долл. США	352,4	187,0	188,8	191,1		192,2	195,9		194,0	199,6
	в том числе:
1)	из стран дальнего зарубежья	млн. долл. США	302,5	142,1	143,5	144,9		146,4	149,2		147,8	152,0
2)	из государств - участников СНГ	млн. долл. США	49,9	44,9	45,3	46,2		45,8	46,7		46,2	47,6
Раздел VI. Инвестиции в основной капитал
10.	Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	27512,8	26111,0	27 568,0	28 144,0		29 114,0	30 180,0		31 046,0	32 687,0
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,8	86,2	98,4	100,4		99,2	100,6		100,4	101,8
	в том числе:
	объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млн. руб.	19 619,5	17 771,8	17 907,6	18 219,6		18 861,9	19 525,5		19 832,9	21 389,8
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	131,1	82,3	93,9	95,5		98,9	100,5		99,0	103,0
	из них по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	417,0	902,8	2 005,0	2 037,0		1 720,0	1 760,0		2 207,0	2 356,0
	добыча полезных ископаемых	млн. руб.	3,9	4,6	4,8	5,9		5,3	6,7		6,0	7,6
	Обрабатывающие производства	млн. руб.	10 054,1	8 939,2	6 537,6	6 679,4		6 492,8	6 884,6		7 678,7	8 631,1
	в том числе:
	производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	394,3	274,7	317,6	324,5		349,0	360,2		276,8	319,8
	текстильное и швейное производство	млн. руб.	66,2	50,1	46,0	51,0		51,0	57,8		57,8	66,9
	обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	784,7	1 597,0	1 900,0	1 934,0		1 850,0	1 903,0		2 310,0	2 560,0
	целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	6,7	6,1	6,7	6,9		7,2	7,4		7,5	8,0
	химическое производство	млн. руб.	64,5	58,6	44,0	48,4		44,9	49,9		52,4	59,0
	производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	145,9	15,0	6,8	7,0		7,1	7,5		7,5	8,1
	производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	513,9	1 710,0	2 068,0	2 087,0		1 734,0	1 825,0		1 620,0	1 748,0
	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	6 599,9	2 433,6	1 073,0	1 076,0		1 273,0	1 393,0		2 073,0	2 437,0
	производство машин и оборудования	млн. руб.	685,5	2 116,0	366,0	401,2		434,0	493,6		415,6	489,0
	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	84,5	138,0	74,2	74,9		77,1	82,0		83,1	91,0
	производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.	362,6	371,5	394,5	410,0		394,5	412,0		488,0	531,0
	прочие производства	млн. руб.	345,4	168,6	240,8	258,4		271,0	293,0		287,0	313,0
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	1 628,9	1 509,9	2 310,8	2 321,7		3 006,7	3 038,7		2 197,2	2 329,0
	строительство	млн. руб.	21,1	21,8	23,6	24,6		26,4	28,1		29,0	32,1
	транспорт и связь	млн. руб.	2 420,9	2 080,5	2 570,8	2 600,0		2 888,7	2 950,0		2 860,0	2 990,0
Раздел VII. Денежные доходы и расходы населения
11.	Денежные доходы населения	млн. руб.	152 036,8	168 000,7	182 280,7	183 120,7		198 686,0	200 883,4		215 574,3	219 565,6
	в том числе:
1)	доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	12 615,0 (оценка)	14 166,6	15 540,8	15 583,3		16 986,1	17 094,8		18 514,8	18 718,9
2)	оплата труда	млн. руб.	53 515,2 (оценка)	55 170,0	59 270,0	59 701,0		65 165,9	66 070,3		71 324,0	72 788,7
3)	социальные выплаты -	млн. руб.	41 056,0	45 695,5	50 443,3	50 602,0		55 339,5	55 764,3		60315,4	61 055,3
	всего		(оценка)
	из них:
	пенсии	млн. руб.	30 440,5 (оценка)	34 093,3	38 184,5	38 286,8		42 384,8	42 689,8		46 623,3	47 172,2
	пособия и социальная помощь	млн. руб.	9 728,2 (оценка)	10 701,0	11 343,1	11 396,6		12 023,6	12 137,3		12 745,1	12 926,3
	стипендии	млн. руб.	277,3 (оценка)	292,2	305,7	308,6		321,0	327,2		337,1	346,8
4)	доходы от собственности	млн. руб.	8 005,8 (оценка)	9 606,9	11 047,9	11 240,1		12 594,7	13 038,5		14 232,0	14 994,3
5)	другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.)	млн. руб.	36 845,0 (оценка)	43 361,7	45 978,7	45 993,5		48 599,9	48 915,5		51 188,1	52 008,5
12.	Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	101,4	94,1	100,7	101,8		101,9	103,1		102,4	103,6
13.	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	19 331,6	21 436,6	23 351,9	23 459,5		25 559,7	25 842,4		27 840,9	28 356,4
14.	Расходы населения	млн. руб.	142 518,4	159 500,7	174 780,7	175 820,7		191 686,0	194 183,4		209 074,3	213 356,6
	в том числе:
1)	покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	101 425,9	113 152,0	122 971,5	123 353,4		134 570,0	136 077,3		146 848,4	149 722,7
	из них - покупка товаров	млн. руб.	78 792,5	88 243,2	95 621,9	96 019,9		104 908,5	106 178,3		114 675,6	117 072,7
2)	обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	16 749,5	19 680,7	22 140,7	22 042,3		24 797,6	24 577,2		27 649,4	27 280,7
3)	прочие расходы	млн. руб.	24 343,0	26 668,0	29 668,5	30 425,0		32318,4	33 528,9		34 576,5	36 362,2
15.	Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации (на конец года)	руб.	10 257,5	11 442,9	12 864,9	12 864,9		13 821,8	13 821,8		14 727,9	14 727,9
16.	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	7 541	9 176	10 167	10 103		10 879	10 729		12 021	11 823
17.	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% ко всему населению	13,5	15,0	14,8	14,6		14,6	14,3		14,4	14,0
Раздел VIII. Финансы организаций
18.	Прибыль организаций для целей налогообложения	млн. руб.	19 859	18 270	18 600	19 000		19 437	20 995		20 312	23 199
19.	Амортизация для целей налогообложения	млн. руб.	4 438,2	4 651,2	4 855,9	4 930,3		5 084,1	5 250,8		5 338,3	5 618,3
Раздел IX. Труд и занятость
20.	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	302,3	300,7	299,3	300,3		298,0	299,3		296,9	298,3
21.	Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за период)	%	0,71	0,91	0,90	0,86		0,88	0,84		0,85	0,81
22.	Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (в среднем за период)	тыс. человек	2,5	3,0	2,9	2,8		2,8	2,7		2,7	2,6
23.	Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	193,4	190,0	189,0	189,5		188,2	188,9		187,7	188,4
24.	Фонд начисленной заработной платы работников организаций	млн. руб.	48 430,0	49 927,6	53 638,0	54 028,9		59 032,9	59 792,1		64 741,4	65 872,1
25.	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	20 867,4	21 898,1	23 649,9	23 759,4		26 133,2	26 372,9		28 746,5	29 142,1
	темп роста	% к предыдущему году	108,9	104,9	108,0	108,5		110,5	111,0		110,0	110,5
26.	Выплаты социального характера	млн. руб.	511,1	521,3	531,7	547,4		542,4	574,8		553,2	603,5
Раздел X. Демография
27.	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	655,4	653,1	650,5	650,5		647,9	647,9		645,3	645,3
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	99,7	99,6	99,6	99,6		99,6	99,6		99,6	99,6
Раздел XI. Социальная сфера
28.	Численность детей в дошкольных образовательных организациях	тыс. человек	35,2	36,5	37,7	37,9		38,2	38,4		38,8	38,8
29.	Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) (на начало учебного года) - всего	тыс. человек	63,9	64,8	65,7	66,0		66,5	66,8		67,3	67,6
	в том числе:
1)	государственных и муниципальных	тыс. человек	63,7	64,6	65,5	65,8		66,3	66,6		67,1	67,4
2)	негосударственных	тыс. человек	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2
30.	Обеспеченность:
1)	больничными койками	коек на 10 тыс. населения	95,8	96,3	96,6	96,6		97,0	97,0		97,4	97,4
2)	амбулаторно-поликлиническими организациями	посещений в смену на 10 тыс. населения	258,7	259,3	260,4	264,9		261,4	270,5		262,5	276,3
3)	врачами	человек на 10 тыс. населения	35,2	35,2	35,4	35,4		35,6	35,7		35,8	36,0
4)	средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	116,8	118,1	118,6	118,7		119,1	119,2		119,7	119,8
5)	общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	59,4	59,1	59,2	59,3		59,2	59,4		59,3	59,5
6)	учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	58,7	58,8	58,8	59,3		58,9	59,4		59,0	59,5
7)	дошкольными образовательными организациями	мест на 1 000 детей в возрасте 1 - 6 лет	695	703	726	727		734	735		747	747
31.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года)	кв. м	26,0	26,5	27,0	27,0		27,5	27,5		28,1	28,1
Раздел XII. Охрана окружающей среды
32.	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн. руб.	115,7	189,7	123,7	416,6		118,7	422,0		81,1	178,4
33.	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб. м	37,1	37,1	37,1	37,0		37,0	36,9		36,9	36,8
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	91,4	100,0	100,0	99,7		99,7	99,7		99,7	99,7
34.	Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников	тыс. т	48,6	50,0	50,0	52,0		50,0	52,0		50,0	52,0
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	96,9	102,9	100,0	104,0		100,0	100,0		100,0	100,0
35.	Объем водопотребления	млн. куб. м	2 076	2 080	2 100	2 120		2 120	2 150		2 140	2 170
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	104,7	100,2	101,0	101,9		101,0	101,4		100,9	100,9
36.	Объем оборотного и последовательного использования воды	млн. куб. м	420,7	422,0	423,0	425,0		425,0	428,0		428,0	432,0
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	166,5	100,3	100,2	100,7		100,5	100,7		100,7	100,9