|
Муниципальная программа/ подпрограмма/ мероприятие
|
Цель, задача подпрограммы
|
Ответственный исполнитель
|
Участник мероприятия
|
Источник финансирования
|
Расходы, тыс. руб., годы
|
Конечный результат реализации
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 1. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа город Шарья на 2016 - 2018 годы"
|
|
1) Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры
|
1) Формирование гармонично развитой личности; Укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития; Укрепление гражданской идентичности; Создание условий для воспитания граждан; Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; Передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; Создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; Обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.
|
Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья Костромской области
|
Подведомственные Комитету культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья муниципальные учреждения культуры
|
На выполнение муниципального задания
Бюджет городского округа город Шарья
|
11145,6
|
15783,5
|
15966,3
|
42895,4
|
1) Количество посещений платных и бесплатных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях на 21,3 % в 2018 году (% увеличения к уровню 2015 года);
2) Уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых подведомственными учреждениями, с 85 % в 2015 году возрастет до 90% - в 2018 году;
3) Обеспечение регулярным публичным показом фильмопродукции в городском округе город Шарья; пополнение фильмофонда; расширение спектра услуг кинопоказа достигнет до 100% в 2018 году;
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
3047,4
|
2990,0
|
4300,0
|
10337,4
|
|
Погашение кредиторской задолженности
|
|
113,6
|
|
113,6
|
|
На укрепление материально-технической базы, в том числе на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (МБУК "ККЦ "Ветлужский")
федеральный бюджет
областной
бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
|
230,4
|
600,0
66,67
100,0
|
501,5
|
1501.9
66,67
831.9
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
5500,0
|
550,0
|
0,0
|
6050,0
|
|
На проведение ремонтных работ
Федеральный бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
|
350,8
1857,4
|
0,0
|
2445,3
|
350,8
4302,7
|
|
|
|
|
Муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха"
|
На выполнение муниципального задания
Бюджет городского округа город Шарья
|
831,7
|
1299,9
|
1367,7
|
3499,3
|
|
|
На проведение ремонтных работ Бюджет городского округа город Шарья
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
550,0
|
550,0
|
1000,0
|
2100,0
|
|
2) Сохранение и развитие библиотечного дела
|
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система городского округа город Шарья Костромской области"
|
На выполнение муниципального задания
Бюджет городского округа город Шарья
|
3598,8
|
5237,7
|
4914,8
|
13751,3
|
4) Охват населения библиотечным обслуживанием увеличится до 33,3% в 2018 году (на 0,3% к уровню 2015 года).
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
110,0
|
110,0
|
152,0
|
372,0
|
|
На укрепление материально-технической базы, в том числе на укрепление материально-технической базы, в том числе на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети "Интернет"
Федеральный бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
|
64,0
|
0,0
|
650,0
|
714,0
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
13,0
|
10,0
|
0,0
|
23,0
|
|
На проведение ремонтных работ Бюджет городского округа город Шарья
|
285,0
|
0,0
|
250,0
|
535,0
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Погашение кредиторской задолженности
|
|
218,0
|
|
218,0
|
|
3) Развитие системы образования в сфере культуры на территории городского округа город Шарья
|
|
|
Подведомственные Комитету культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья муниципальные учреждения дополнительного образования.
|
На выполнение муниципального задания
Бюджет городского округа город Шарья
|
11253,1
|
15231,2
|
17268,4
|
43752,7
|
5) количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличится до 101,2% в 2018 году (8101 человек в 2016 году до 8200 человек в 2018 г.)
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
1380,0
|
1380,0
|
950,0
|
3710,0
|
|
На укрепление материально-технической базы
Бюджет городского округа город Шарья
|
390,8
|
0,0
|
601,8
|
992,6
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
190,0
|
190,0
|
0,0
|
380,0
|
|
Погашение кредиторской задолженности
|
|
92,0
|
|
92,0
|
|
|
На проведение ремонтных работ (МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья", МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья", МБУДО "ВДМШ им. Чистякова В.П.")
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
|
200,0
|
479,4
30,6
170,0
|
601,8
|
479,4
30,6
971,8
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
350,0
|
350,0
|
0,0
|
700,0
|
|
4) Организация мероприятий, носящих общегородской, региональный и межрегиональный характер.
|
Подведомственные Комитету культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
90,9
|
39,6
|
143,0
|
276,5
|
6) увеличение количества мероприятий, носящих общегородской, региональный и межрегиональный характер на территории городского округа город Шарья на 30,8% (13 мероприятий - в 2015 году, 17 мероприятий - в 2018 году)
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
Всего:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
Средства от приносящей доход деятельности
|
41438,9
350,8
29947,7
11140,4
|
45592,2
1079,4
97,3
38285,5
6130,0
|
51112.6 0,0
44710.6 6402,0
|
138143.7 1430,2
97,3
112943.8
23672,4
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма в городском округе город Шарья на 2016 - 2018 годы"
|
|
Проведение значимых туристских мероприятий (событийный, активный, культурно-познавательный туризм) на территории городского округа город Шарья
|
Создание условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе город Шарья
|
Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья Костромской области
|
Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья, подведомственные Комитету культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования сферы образования, областные государственные профессиональные образовательные учреждения, структурные органы администрации городского округа город Шарья, иные юридические и физические лица
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
26,9
|
48,0
|
55,0
|
129,9
|
Увеличение количества значимых туристских мероприятий на территории городского округа город Шарья на 14% в сравнении с базовым значением 2015 года
|
|
Участие в областных, всероссийских, межрегиональных туристских мероприятиях (выставках, форумах, семинарах)
|
|
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
15,6
|
20,0
|
25,0
|
60,6
|
Увеличение числа туристских мероприятий, представляющих туристские продукты городского округа город Шарья на 50% в сравнении с базовым значением 2015 года
|
|
Проведение туристских мероприятий с представлением бренда и туристских продуктов городского округа город Шарья
|
|
|
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
10,0
|
14,0
|
20,0
|
44,0
|
|
|
Разработка, изготовление, распространение образцов брендовой сувенирной продукции
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
30,0
|
12,0
|
20,0
|
62,0
|
|
|
Изготовление информационных материалов, полиграфической продукции о городском округе город Шарья
|
|
|
Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья.
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
5,0
|
8,0
|
10,0
|
23,0
|
Увеличение общего объема туристского потока в городском округе город Шарья в 2018 году на 1,5% в сравнении с базовым значением 2015 года.
|
|
Размещение информации об объектах туристской инфраструктуры, предстоящих и прошедших туристских мероприятиях в СМИ
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
7,0
|
,8
"-О
|
10,0
|
23,8
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
Всего:
Бюджет городского округа город Шарья
|
94,5
|
108,8
|
140,0
|
343,3
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики в городском округе город Шарья на 2016 - 2018 годы"
|
|
Поддержка талантливой молодежи в области образования, культуры и общественной деятельности
|
Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и развития молодежи, включение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь в городском округе город Шарья, использование потенциала молодежи в интересах развития городского округа город Шарья и в интересах развития самой молодежи.
|
Комитет культуры, туризма и молодёжной политики администрации городского округа город Шарья
|
Областные государственные профессиональные образовательные учреждения, молодежные объединения, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования сферы образования, иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной политики.
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
90,0
|
90,0
|
110,0
|
290,0
|
Доля молодежи, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) муниципального, областного, межрегионального, всероссийского уровня, возрастет по отношению к общему количеству молодежи до 18,4% (1279 чел.) к 2018 году.
|
|
Поддержка молодежных и детских общественных организаций и объединений, добровольческой деятельности
|
Молодежные объединения, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования, областные государственные профессиональные образовательные учреждения, структурные органы администрации городского округа город Шарья
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
30,0
|
30,0
|
40,0
|
100,0
|
|
Формирование у молодежи гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания
|
Молодежные объединения, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования, областные государственные профессиональные образовательные учреждения
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
114,3
|
120,0
|
140,0
|
374,3
|
|
Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
|
Молодежные объединения, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования сферы образования, областные государственные профессиональные образовательные
учреждения, иные юридические и физические лица.
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
50,0
|
50,0
|
60,0
|
160,0
|
|
Поддержка молодой семьи
|
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.", отдел ЗАГС по городскому округу город Шарья и Шарьинскому муниципальному району управления ЗАГС Костромской области, иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной политики.
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
15,0
|
15,0
|
25,0
|
55,0
|
|
Организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства
|
Несовершеннолетние граждане, проживающие на территории городского округа город Шарья, структурные органы администрации городского округа город Шарья, Областное государственное казённое учреждение "Центр занятости населения по Шарьинскому району", муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
401,8
|
397,0
|
507,0
|
1305,8
|
Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации, возрастет по отношению к общему количеству молодежи до 16,4% (1140 чел.) в 2018 году.
|
|
Информационное обеспечение государственной молодежной политики
|
Комитет культуры, туризма и молодёжной политики администрации городского округа город Шарья
|
Граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в городском округе город Шарья, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования, областные государственные профессиональные образовательные учреждения, муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования, структурные органы администрации городского округа город Шарья, молодежные объединения, иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной политики.
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
45,0
|
Количество опубликованных информационных материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики на территории городского округа город Шарья увеличится до 95 единиц к 2018 году
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
716,0
|
717,0
|
897,0
|
2330,0
|
|
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
|
|
|
|
Всего:
Федеральный бюджет
Областной
бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
Средства от приносящей доход деятельности
|
42249.4 350,8
0,0
30758,2
11140.4
|
46418.0 1079,4
97,3
39111,3
6130.0
|
52149.6 0,0
0,0
45747.6 6402,0
|
140817.0 1430,2
97,3
115617.1
23672,4
|
|
