|
Муниципальная программа/ подпрограмма/ мероприятие
|
Цель, задача подпрограммы
|
Ответственный исполнитель
|
Участник мероприятия
|
Источник финансирования
|
Расходы, тыс. руб., годы
|
Конечный результат реализации
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 1. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа город Шарья на 2016 - 2018 годы"
|
|
1) Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры
|
1) Формирование гармонично развитой личности; Укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития; Укрепление гражданской идентичности; Создание условий для воспитания граждан; Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; Передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; Создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; Обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.
|
Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья Костромской области
|
Подведомственные Комитету культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья муниципальные учреждения культуры
|
На выполнение муниципального задания
Бюджет городского округа город Шарья
|
11145,6
|
16065,2
|
15966,3
|
43177,1
|
1) Количество посещений платных и бесплатных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях на 21,3 % в 2018 году (% увеличения к уровню 2015 года);
2) Уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых подведомственными учреждениями, с 85 % в 2015 году возрастет до 90% - в 2018 году;
3) Обеспечение регулярным публичным показом фильмопродукции в городском округе город Шарья; пополнение фильмофонда; расширение спектра услуг кинопоказа достигнет до 100% в 2018 году;
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
3047,4
|
2990,0
|
4300,0
|
10337,4
|
|
На укрепление материально-технической базы,
в том числе на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (МБУК "ККЦ "Ветлужский")
федеральный бюджет
областной
бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
|
230,4
|
600,0
66,67
100,0
|
501,5
|
1501.9
66,67
831.9
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
5500,0
|
550,0
|
0,0
|
6050,0
|
|
На проведение ремонтных работ
Федеральный бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
|
350,8
1857,4
|
0,0
|
2445,3
|
350,8
4302,7
|
|
|
|
|
Муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха"
|
На выполнение муниципального задания
Бюджет городского округа город Шарья
|
831,7
|
1413,5
|
1367,7
|
3612,9
|
|
На проведение ремонтных работ Бюджет городского округа город Шарья
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
550,0
|
550,0
|
1000,0
|
2100,0
|
|
2) Сохранение и развитие библиотечного дела
|
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система городского округа город Шарья Костромской области"
|
На выполнение муниципального задания
Бюджет городского округа город Шарья
|
3598,8
|
5256,0
|
4914,8
|
13769,6
|
4) Охват населения библиотечным обслуживанием увеличится до 33,3 % в 2018 году (на 0,3 % к уровню 2015 года).
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
110,0
|
110,0
|
152,0
|
372,0
|
|
На укрепление материально-технической базы, в том числе на укрепление материально-технической базы, в том числе на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети "Интернет"
Федеральный бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
|
6,3
64,0
|
0,0
|
650,0
|
6,3
714,0
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
13,0
|
10,0
|
0,0
|
23,0
|
|
На проведение ремонтных работ Бюджет городского округа город Шарья
|
285,0
|
0,0
|
250,0
|
535,0
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Погашение кредиторской задолженности
|
|
218,0
|
|
218,0
|
|
3) Развитие системы образования в сфере культуры на территории городского округа город Шарья
|
|
|
Подведомственные Комитету культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья муниципальные учреждения дополнительного образования.
|
На выполнение муниципального задания
Бюджет городского округа город Шарья
|
11253,1
|
15528,5
|
17268,4
|
44050,0
|
5) количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличится до 101,2 % в 2018 году (8101 человек в 2016 году до 8200 человек в 2018 г.)
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
1380,0
|
1380,0
|
950,0
|
3710,0
|
|
На укрепление материально-технической базы
Бюджет городского округа город Шарья
|
390,8
|
0,0
|
601,8
|
992,6
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
190,0
|
190,0
|
0,0
|
380,0
|
|
Погашение кредиторской задолженности
|
|
92,0
|
|
92,0
|
|
|
На проведение ремонтных работ, в том числе для адаптации к обслуживанию инвалидов в городском округе город Шарья в 2017 году
3
объектов культуры (МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья", МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья", МБУДО "ВДМш им.Чистякова В.П.")
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
В том числе:
1) МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья" Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
2) МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья" Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
3)МБУДО "ВДМШ им.Чистякова
в.п."
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
|
200,0
|
479,4
30,6
170.0
216,2
13.8
70.0
122,2
7.8
50.0
141.0
9.0
50.0
|
601,8
|
479,4
30,6
971,8
|
|
Средства от приносящей доход деятельности
|
350,0
|
350,0
|
0,0
|
700,0
|
|
4) Организация мероприятий, носящих общегородской, региональный и межрегиональный характер.
|
Подведомственные Комитету культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
90,9
|
39,6
|
143,0
|
276,5
|
6) увеличение количества мероприятий, носящих общегородской, региональный и межрегиональный характер на территории городского округа город Шарья на 30,8 % (13 мероприятий - в 2015 году, 17 мероприятий - в 2018 году)
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
Всего:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
Средства от приносящей доход деятельности
|
41445,2
357,1
29947,7
11140,4
|
46189,5
1079,4
97,27
38882,8
6130,0
|
51112.6
0,0
44710.6 6402,0
|
138747,3
1436,5
97,3
113541,1
23672,4
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма в городском округе город Шарья на 2016 - 2018 годы"
|
|
Проведение значимых туристских мероприятий (событийный, активный, культурно-познавательный туризм) на территории городского округа город Шарья
|
Создание условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе город Шарья
|
Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья Костромской области
|
Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья, подведомственные Комитету культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования сферы образования, областные государственные профессиональные образовательные учреждения, структурные органы администрации городского округа город Шарья, иные юридические и физические лица
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
26,9
|
48,0
|
55,0
|
129,9
|
Увеличение количества значимых туристских мероприятий на территории городского округа город Шарья на 14 % в сравнении с базовым значением 2015 года
|
|
Участие в областных, всероссийских, межрегиональных туристских мероприятиях (выставках, форумах, семинарах)
|
|
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
15,6
|
20,0
|
25,0
|
60,6
|
Увеличение числа туристских мероприятий, представляющих туристские продукты городского округа город Шарья на 50 % в сравнении с базовым значением 2015 года
|
|
Проведение туристских мероприятий с представлением бренда и туристских продуктов городского округа город Шарья
|
|
|
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
10,0
|
14,0
|
20,0
|
44,0
|
|
Разработка, изготовление, распространение образцов брендовой сувенирной продукции
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
30,0
|
12,0
|
20,0
|
62,0
|
|
Изготовление информационных материалов, полиграфической продукции о городском округе город Шарья
|
|
|
Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья.
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
5,0
|
8,0
|
10,0
|
23,0
|
Увеличение общего объема туристского потока городском округе городе
Шарья в 2018 году на 1 % в сравнении с базовым значением 2015 года.
|
|
Размещение информации об объектах туристской инфраструктуры, предстоящих и прошедших туристских мероприятиях в СМИ
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
7,0
|
6,8
|
10,0
|
23,8
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
Всего:
Бюджет городского округа город Шарья
|
94,5
|
108,8
|
140,0
|
343,3
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики в городском округе город Шарья на 2016 - 2018 годы"
|
|
Поддержка талантливой молодежи в области образования, культуры и общественной деятельности
|
Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и развития молодежи, включение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь в городском округе город Шарья, использование потенциала молодежи в интересах
|
Комитет культуры, туризма и молодёжной политики администрации городского округа город Шарья
|
Областные государственные профессиональные образовательные учреждения, молодежные объединения, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования сферы образования, иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной политики.
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
90,0
|
20,0
|
110,0
|
290,0
|
Доля молодежи, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) муниципального, областного, межрегионального, всероссийского уровня, возрастет по отношению к общему количеству молодежи до 18,4 % (1279 чел.) к 2018 году.
|
|
Поддержка молодежных и детских общественных организаций и объединений, добровольческой деятельности
|
развития городского округа город Шарья и в интересах развития самой молодежи.
|
|
Молодежные объединения, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования, областные государственные профессиональные образовательные учреждения, структурные органы администрации городского округа город Шарья
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
30,0
|
15,0
|
40,0
|
100,0
|
|
Формирование у молодежи гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания
|
|
|
Молодежные объединения, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования, областные государственные профессиональные образовательные учреждения
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
114,3
|
88,8
|
140,0
|
374,3
|
|
|
Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
|
|
|
Молодежные объединения, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования сферы образования, областные государственные профессиональные образовательные учреждения, иные юридические и физические лица.
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
50,0
|
50,0
|
60,0
|
160,0
|
|
|
Поддержка молодой семьи
|
|
|
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.", отдел ЗАГС по городскому округу город Шарья и Шарьинскому муниципальному району управления ЗАГС Костромской области, иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной политики.
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
15,0
|
15,0
|
25,0
|
55,0
|
|
|
Организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства
|
|
|
Несовершеннолетние граждане, проживающие на территории городского округа город Шарья, структурные органы администрации городского округа город Шарья, Областное государственное казённое учреждение "Центр занятости населения по Шарьинскому району", муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
401,8
|
513,2
|
507,0
|
1305,8
|
Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации, возрастет по отношению к общему количеству молодежи до 16,4 % (1140 чел.) в 2018 году.
|
|
Информационное обеспечение государственной молодежной политики
|
|
Комитет культуры, туризма и молодёжной политики администрации городского округа город Шарья
|
Граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в городском округе город Шарья, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования, областные государственные профессиональные образовательные учреждения, муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования, структурные органы администрации городского округа город Шарья, молодежные объединения, иные юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении государственной молодежной политики.
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
45,0
|
Количество опубликованных информационных материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики на территории городского округа город Шарья увеличится до 95 единиц к 2018 году
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
Бюджет городского округа город Шарья
|
716,0
|
717,0
|
897,0
|
2330,0
|
|
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
|
|
|
|
Всего:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа город Шарья
Средства от приносящей доход деятельности
|
42255,7
357,1
0,0
30758,2
11140,4
|
47015,3
1079,4
97,3
39708,6
6130,0
|
52149.6 0,0
0,0
45747.6 6402,0
|
141420,6
1436,5
97,3
116214.4
23672.4
|
|
