Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Костромской области
от "5" марта 2018 г. N 63-а

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"

N п/п	Государственная программа/ подпрограмма/ мероприятие/	Цель, задача подпрограммы	Ответственный исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)	Участник мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы						Конечный результат реализации
							2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого (за весь период реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Государственная программа	Цель Государственной программы: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по Государственной программе областной бюджет федеральный бюджет	3 057 285,3 3 046 845,1 10 440,2	3 142 490 3 131 572,3 10 917,7	3 384 312,9 3 373 026,3 11 286,6	3 082 503,7 3 070 688,7 11 815,0	2 815 917,2 2 803 976,4 11 940,8	15 482 509,1 15 426 108,8 56 400,3	-
1.	Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области"	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет	18 544,6 18 544,6	63 610,0 63 610,0	136 692,6 136 692,6	235 170,8 235 170,8	57 370,6 57 370,6	511 388,6 511 388,6	-
1)	формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Депфин Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), к 2019 году увеличится до 95,0 процентов
2)	формирование законопроектов о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период	цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Депфин Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года, к 2019 году сократится до 8 единиц
3)	организация исполнения областного бюджета	цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Депфин Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	в 2019 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к уровню предыдущего года составят 103,0 процента. В течение 2015 - 2019 годов задолженность областного бюджета по исполнению обязательств по выплате пособий по социальной помощи населению по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. В 2019 году средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета за отчетный год составит 3,85 балла
4)	мобилизация доходов в областной бюджет	цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Депфин Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	в течение 2015 - 2019 годов исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составит 100,0 процентов. В течение 2017 - 2019 годов доля главных администраторов доходов областного бюджета, обеспечивших своевременное принятие правовых актов, наделяющих подведомственных им администраторов доходов областного бюджета полномочиями администратора доходов областного бюджета и устанавливающих порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета в очередном финансовом году, составит 100 процентов
5)	выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области	цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	18 544,6 18 544,6	63 610,0 63 610,0	136 692,6 136 692,6	235 170,8 235 170,8	57 370,6 57 370,6	511 388,6 511 388,6	в течение 2015 - 2019 годов расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков, составят 0,0 тыс. рублей
2.	Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области"	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет федеральный бюджет	1 828 575,4 1 818 135,2 10 440,2	2 059 032,7 2 048 115,0 10 917,7	2 004 885,2 1 993 598,6 11 286,6	2 011 174,0 1 999 359,0 11 815,0	1 472 956,8 1 461 016,0 11 940,8	9 376 624,1 9 320 223,8 56 400,3
1)	выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов	цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	808 737,0 808 737,0	798 787,0 798 787,0	826 964,0 826 964,0	1 202 606,0 1 202 606,0	1 260 274,0 1 260 274,0	4 897 368,0 4 897 368,0	в 2019 году количество муниципальных районов (городских округов), с органами местного самоуправления которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, сократится до 17 единиц. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год к 2019 году увеличится до 46,1 процента
2)	выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	184 975,0 184 975,0	195 588,0 195 588,0	202 395,0 202 395,0	194 014,0 194 014,0	200 742,0 200 742,0	977 714,0 977 714,0	критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году в 2015 году составит 0,2818 рубля на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений и городских округов Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2019 году увеличится до 0,2518 рубля на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2019 году увеличится до 0,4599 рубля на 1 жителя
3)	поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	824 423,2 824 423,2	1 053 740,0 1 053 740,0	964 239,6 964 236,6	602 739,0 602 739,0	0,0 0,0	3 445 141,8 3 445 141,8	доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к 2019 году снизится до 6,1 процента
4)	предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет федеральный бюджет	10 440,2 0,0 10 440,2	10 917,7 0,0 10 917,7	11 286,6 0,0 11 286,6	11 815,0 0,0 11 815,0	11 940,8 0,0 11 940,8	56 400,3 0,0 56 400,3	доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году к 2019 году снизится до 87,0 процентов
3.	Подпрограмма "Управление государственным долгом Костромской области"	Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет	1 131 822,2 1 131 822,2	944 074,6 944 074,6	1 164 617,1 1 164 617,1	759 379,9 759 379,9	1 204 794,3 1 204 794,3	5 204 688,1 5 204 688,1
1)	проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области	цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	24,0 24,0	24,0 24,0	21 504,0 21 504,0	292,0 292,0	280,0 280,0	22 124,0 22 124,0	отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к 2019 году сократится до 18,0 процентов. В течение 2015 - 2017 годов количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составило 2 единицы ежегодно, в 2018 - 2019 годах количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составит 1 единицу ежегодно
2)	обслуживание государственного долга Костромской области	цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	1 131 198,2 1 131 198,2	943 450,6 943 450,6	1 141 813,1 1 141 813,1	757 667,9 757 667,9	1 203 094,3 1 203 094,3	5 177 224,1 5 177 224,1	в течение 2015 - 2019 годов объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. В течение 2015 - 2019 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области, составят 0,0 тыс. рублей. Отношение долговых обязательств Костромской области по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год, к 2019 году снизится до 35 процентов
3)	поддержание кредитного рейтинга Костромской области	цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	600,0 600,0	600,0 600,0	1 300,0 1 300,0	1 420,0 1 420,0	1 420,0 1 420,0	5 340,0 5 340,0	в течение 2015 - 2017 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составило 4 единицы ежегодно, в 2018 - 2019 годах количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 1 единицу ежегодно
4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	итого по подпрограмме областной бюджет	78 343,1 78 343,1	75 772,7 75 772,7	78 118,0 78 118,0	76 779,0 76 779,0	80 795,5 80 795,5	389 808,3 389 808,3
1)	обеспечение деятельности и выполнение функций департамента финансов Костромской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Костромской области	цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области". Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	всего областной бюджет	78 343,1 78 343,1	75 772,7 75 772,7	78 118,0 78 118,0	76 779,0 76 779,0	80 795,5 80 795,5	389 808,3 389 808,3	в течение 2015 - 2019 годов доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год составит 100,0 процентов ежегодно