Приложение N 4

Приложение N 4

Утвержден
приказом
департамента
лесного хозяйства
Костромской области
от 29 декабря 2017 г. N 608

                                       Журнал

                 внутреннего финансового контроля за _________ 20__ год

Наименование структурного подразделения:

N п/п	Дата осуществления	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, подпись лица, осуществляющего контрольное действие	Предмет внутреннего финансового контроля	Номер и дата документа - предмета внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения и (или) недостатки	Нарушение и (или) недостаток, результаты внутреннего финансового контроля *	Причины возникновения нарушения и (или) недостатка	Информация об устранении выявленного нарушения и (или) недостатка	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля заместителя директора департамента, ответственного за организацию внутреннего финансового контроля, с указанием должности, ФИО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

     *  В  случае, если результаты внутреннего финансового контроля (суть

нарушения  и  (или)  недостатка)  не  представляется  возможным  изложить

кратко,  такие  результаты  оформляются  справкой  по произвольной форме,

подписываемой    субъектом    внутреннего   контроля;  в  данном  столбце

соответственно указываются реквизиты оформленной справки.