Приложение N 2

ГАРАНТ:

Приложение 2 применяется при составлении отчетов о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита соответственно, начиная с составления отчетов за 2018 г.

Приложение N 2

Утвержден
приказом
департамента
лесного хозяйства
Костромской области
от 29 декабря 2017 г. N 608

Порядок
составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля

1. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля составляется по форме согласно приложению к настоящему порядку на основе данных журналов внутреннего финансового контроля начальниками отделов Департамента.

2. Данный отчет формируется в разрезе методов контроля и должен содержать следующую информацию:

- о количестве выявленных недостатков (нарушений);

- о количестве предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), заключений;

- о количестве принятых мер, исполненных заключений;

- о суме выявленных (устраненных) финансовых нарушений;

- о сумме возмещенных выявленных финансовых нарушений;

- о количестве должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности.

Приложение
к порядку
составления отчетности о
результатах внутреннего
финансового контроля

                                                              "УТВЕРЖДАЮ"

                                                    Директор департамента

                                         ____________ ___________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                                                  "__" __________ 20__ г.

                                          ОТЧЕТ

                        о результатах внутреннего финансового контроля

                                  за __________ 20 __

Наименование структурного подразделения

Периодичность: годовая

Методы контроля

Количество выявленных недостатков (нарушений)

Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), заключений

Количество принятых мер, исполненных заключений

Сумма выявленных / устраненных финансовых нарушений - всего, руб.

Сумма возмещенных выявленных финансовых нарушений - всего, руб.

Число л