Приложение N 2

ГАРАНТ:

Приложение 2 применяется при составлении отчетов о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита соответственно, начиная с составления отчетов за 2018 г.

Приложение N 2

Утвержден
приказом
департамента
лесного хозяйства
Костромской области
от 29 декабря 2017 г. N 608

Порядок
составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля

1. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля составляется по форме согласно приложению к настоящему порядку на основе данных журналов внутреннего финансового контроля начальниками отделов Департамента.

2. Данный отчет формируется в разрезе методов контроля и должен содержать следующую информацию:

- о количестве выявленных недостатков (нарушений);

- о количестве предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), заключений;

- о количестве принятых мер, исполненных заключений;

- о суме выявленных (устраненных) финансовых нарушений;

- о сумме возмещенных выявленных финансовых нарушений;

- о количестве должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности.

Приложение
к порядку
составления отчетности о
результатах внутреннего
финансового контроля

                                                              "УТВЕРЖДАЮ"

                                                    Директор департамента

                                         ____________ ___________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                                                  "__" __________ 20__ г.

                                          ОТЧЕТ

                        о результатах внутреннего финансового контроля

                                  за __________ 20 __

Наименование структурного подразделения

Периодичность: годовая

Методы контроля	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений	Сумма выявленных / устраненных финансовых нарушений - всего, руб.					Сумма возмещенных выявленных финансовых нарушений - всего, руб.	Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности- всего, чел.
				Нецелевое использование средств	Неэффективное и неправомерное использование средств	Недостачи "излишки "+" денежных средств и материальны х ресурсов	Недопоступление платежей в бюджет	Другие финансовые нарушения		Освобождено от занимаемой должности	Объявлено выговоров	Объявлено замечаний	Привлечено к материальной ответственности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Самоконтроль
2. Контроль по подчиненности
3. Контроль по подведомственности
Итого

Руководитель структурного ______________ _____________ __________________________

подразделения               (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.