Приложение N 6. Журнал внутреннего финансового контроля

Информация об изменениях:

Приложение 6 изменено с 29 декабря 2017 г. - Приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 29 декабря 2017 г. N 608

См. предыдущую редакцию

Приложение N 6
к приказу
департамента
лесного хозяйства
Костромской области
от 22 августа 2014 г. N 284
(с изменениями от 29 декабря 2017 г.)

                                       Журнал

                 внутреннего финансового контроля за _________ 20__ год

Наименование структурного подразделения:

N п/п

Дата осуществления

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, подпись лица, осуществляющего контрольное действие

Предмет внутреннего финансового контроля

Номер и дата документа - предмета внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения и (или) недостатки

Нарушение и (или) недостаток, результаты внутреннего финансового контроля *

Причины возникновения нарушения и (или) недостатка

Информация об устранении выявленного нарушения и (или) недостатка

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля заместителя директора деп