Приложение. Отчет о результатах внутреннего финансового аудита

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 29 декабря 2017 г. - Приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 29 декабря 2017 г. N 608

Изменения применяются при составлении отчетов о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита соответственно, начиная с составления отчетов за 2018 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение
к порядку
составления и представления годовой
(квартальной) отчетности о результатах
внутреннего финансового аудита
(с изменениями от 29 декабря 2017 г.)

                                                              "УТВЕРЖДАЮ"

                                                    Директор департамента

                                         ____________ ___________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                                                  "__" __________ 20__ г.

                             ОТЧЕТ

         о результатах внутреннего финансового аудита

                        за _________ год

Наименование показателя	Кол-во / сумма	Всего
1	2	3
1. Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц	Кол-во
из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок	Кол-во
2. Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц	Кол-во
3. Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц	Кол-во
из них: количество исполненных рекомендаций	Кол-во
4. Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц	Кол-во
из них: количество исполненных предложений	Кол-во
5. Результаты осуществления внутреннего финансового аудита		X
5.1 Объем проверенных финансовых средств - всего, руб.	сумма
в том числе:	сумма
средства межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	сумма
из них подведомственными учреждениями	сумма
областного бюджета	сумма
из них подведомственными учреждениями	сумма
5.2 Сумма выявленных финансовых нарушений - всего, руб.	сумма
в том числе:
нецелевое использование средств	сумма
неэффективное и неправомерное использование денежных средств и материальных ресурсов	сумма
недостача денежных средств и материальных ресурсов	сумма
излишки денежных средств и материальных ресурсов	сумма
- нарушения правил ведения бюджетного учета	сумма
- нарушения порядка составления бюджетной отчетности	сумма
- нарушения порядка администрирования доходов	сумма
другие финансовые нарушения	сумма
5.3 Сумма возмещенных выявленных финансовых нарушений - всего, руб.	сумма
из них подведомственными учреждениями	сумма
6. Устранены нарушения на сумму - всего, руб.	340
в том числе:
нецелевое использование средств	сумма
неэффективное и неправомерное использование денежных средств и материальных	сумма
- недостача денежных средств и материальных ресурсов	сумма
- излишки денежных средств и материальных ресурсов	сумма
- нарушения правил ведения бюджетного учета	сумма
- нарушения порядка составления бюджетной отчетности	сумма
- нарушения порядка администрирования доходов	сумма
другие финансовые нарушения	сумма
7. Реализация материалов внутреннего финансового аудита	Х
7.1 Материалы контрольных мероприятий переданы для принятия мер, единиц	Кол-во
в том числе:
в правоохранительные органы	Кол-во
органы внутреннего государственного финансового контроля	Кол-во
7.2 Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности - всего, чел.	Кол-во
в том числе:
освобождено от занимаемой должности	Кол-во
объявлено выговоров	Кол-во
объявлено замечаний	Кол-во
привлечено к материальной ответственности	Кол-во
предупреждено о неполном должностном соответствии	Кол-во

Отчет составил:

_______________________ ________________ ________________________________

      (должность)           (подпись)         (расшифровка подписи)