Приложение N 2. Карта внутреннего финансового контроля

Информация об изменениях:

Приложение 1 дополнено приложением 2 с 29 декабря 2017 г. - Приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 29 декабря 2017 г. N 608

Приложение N 2
к порядку
формирования,
утверждения и актуализации карт
внутреннего финансового контроля

                                                              "УТВЕРЖДАЮ"

                                                    Директор департамента

                                         ____________ ___________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                                                  "__" __________ 20__ г.

                         Карта внутреннего финансового контроля

Наименование структурного подразделения: __________________________________

N п/п	Наименование внутренней бюджетной процедуры (операция, форма документа)	Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием Ф.И.О., должности	Метод внутреннего финансового контроля	Форма контроля	Контрольное действие/ Способ контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного     ______________ _________________________

подразделения                    (подпись)    (расшифровка подписи)

"__" __________ 20___ г.