Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации
Костромской области
от "24" июня 2019 г. N 223-а

Глава 10. Сводный расчет стоимости Программы

Таблица N 1

Стоимость территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области по источникам финансового обеспечения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Численность населения - 638 041 чел.

Численность застрахованных - 656 226 чел.

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи		2019 год			Плановый период
					2020 год			2021 год
		всего (тыс. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (тыс. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (тыс. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:	01	9 260 971,8	14 514,7	14 112,4	9 710 010,4	15 093,4	14 796,7	10 265 533,0	15 957,0	15 643,3
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации *	02	1 613 027,1	2 528,1	2 458,0	1 572 871,4	2 444,9	2 396,8	1 639 636,9	2 548,7	2 498,6
II. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования всего (сумма строк 04 + 08)	03	7 647 944,7	11 986,6	11 654,4	8 137 139,0	12 648,5	12 399,9	8 625 896,1	13 408,3	13 144,7
1. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+06+07), в том числе:	04	7 647 944,7	11 986,6	11 654,4	8 137 139,0	12 648,5	12 399,9	8 625 896,1	13 408,3	13 144,7
1) субвенции из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования **	05	7 643 811,7	11 980,1	11 648,1	8 132 739,0	12 641,7	12 393,2	8 621 496,1	13 401,5	13 138,0
2) межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) прочие поступления	07	4 133,0	6,5	6,3	4 400,0	6,8	6,7	4 400,0	6,8	6,7
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

_________________

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными средствами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы".

Справочно	2019 год		Плановый период
			2020 год		2021 год
	всего (тыс. руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (тыс. руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (тыс. руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций	69 561,0	106,0	69 561,0	106,0	69 561,0	106,0
Расходы на реализацию мероприятий по ликвидации кадрового дефицита	46 032,0	70,1	129 735,9	197,7	188 599,4	287,4

Таблица N 2

Утвержденная стоимость Программы по условиям ее предоставления в Костромской области на 2019 год

Численность населения - 638 041 чел.

Численность застрахованных - 656 226 чел.

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления			N строки	Единица измерения	Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи на 1 застрахованное лицо)	Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения
							руб.		тыс. руб.		в % к итогу
							за счет средств бюджета субъекта РФ	за счет средств обязательного медицинского страхования	за счет средств бюджета субъекта РФ	средства обязательного медицинского страхования
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации			01		Х	Х	2 518,7	Х	1 607 027,1	Х	17,35
в том числе *:
1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в территориальную программу обязательного медицинского страхования, в том числе:			02	вызовов	0,03238	1 465,8	47,78	Х	30 484,4	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам			03	вызовов	0	0,00	0,00	Х	0,00	Х	Х
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе:			04	посещений с профилактическими и иными целями	0,546	325,0	177,39	Х	113 179,0	Х	Х
			04.1	в том числе посещений по паллиативной медицинской помощи	0,00329	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			04.1.1	включая посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи	0,00313	396,0		Х		Х	Х
			04.1.2	включая посещения на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи	0,00016	1980,0		Х		Х	Х
			05	обращений	0,08	980,1	77,96	Х	49 740,1	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам			06	посещений с профилактическими и иными целями	0	0,00	0,00	Х	0,00	Х	Х
			07	обращений	0	0,00	0,00	Х	0,00	Х	Х
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:			08	случаев госпитализации	0,010	85 852,8	871,12	Х	555 810,9	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам			09	случаев госпитализации	0	0,00	0,00	Х	0,00	Х	Х
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе:			10	случаев лечения	0,002	11 901,2	18,91	Х	12 067,8	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам			11	случаев лечения	0	0,00	0,00	Х	0,00	Х	Х
5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях			12	к/дней	0,041	1 062,7	43,46	Х	27 726,6	Х	Х
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы)			13		Х	Х	1 258,27	Х	802 825,3	Х	Х
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации			14		Х	Х	23,81	Х	15 193,0	Х	Х
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования**, в том числе на приобретение:			15		Х	Х	9,4	Х	6 000,0	Х	0,06
санитарного транспорта			16		Х	Х	9,4	Х	6 000,0	Х	Х
КТ			17		Х	Х	0,00	Х	0,00	Х	Х
МРТ			18		Х	Х	0,00	Х	0,00	Х	Х
иного медицинского оборудования			19		Х	Х	0,00	Х	0,00	Х	Х
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования:			20		Х	Х	Х	11 654,44	Х	7 647 944,7	82,59
скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34)			21	вызовов	0,3	2 314,0	Х	694,2	Х	455 552,1	Х
медицинская помощь в амбулаторных условиях	сумма строк	30.1+35.1	22.1	посещений с профилактическими и иными целями	2,88	487,7	Х	1 404,52	Х	921 679,9	Х
		30.1.1+35.1.1	22.1.1	в том числе посещений для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию	0,79	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		30.1.1.1+35.1.1.1	22.1.1.1	включая посещения для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации)	0,356	1 021,5	Х	363,26	Х	238 383,37	Х
		30.1.1.2+35.1.1.2	22.1.1.2	включая комплексные посещения в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап)	0,167	1 185,6	Х	197,72	Х	129 749,7	Х
		35.1.2	22.1.2	в том числе посещений по паллиативной медицинской помощи***	0,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		35.1.2.1	22.1.2.1	включая посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи***	0,0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
		35.1.2.2	22.1.2.2	включая посещения на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи***	0,0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
		30.2+35.2	22.2	посещений по неотложной медицинской помощи	0,56	601,4	Х	336,78	Х	221 006,4	Х
		30.3+35.3	22.3	обращений	1,77	1 314,8	Х	2 327,2	Х	1 527 166,5	Х
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31+36), в том числе:			23	случаев госпитализации	0,17443	32 082,2	Х	5 596,1	Х	3 672 305,1	Х
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1+36.1)			23.1	случаев госпитализации	0,0091	76 708,5	Х	698,05	Х	458 076,8	Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2+36.2)			23.2	случаев госпитализации	0,004	34 656,6	Х	138,63	Х	90 970,2	Х
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3+36.3)			23.3	случаев госпитализации	0,0055	157 736,71	Х	870,14	Х	571 006,9	Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32+37)			24	случаев лечения	0,062	19 266,1	Х	1 194,5	Х	783 860,8	Х
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1+37.1)			24.1	случаев лечения	0,00631	70 586,6	Х	445,4	Х	292 284,0	Х
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2+37.2)			24.2	случаев	0,000610	113 907,5	Х	69,48	Х	45 596,9	Х
паллиативная медицинская помощь *** (равно строке 37)			25	к/дней	0,0	0,00	Х	0,00	Х	0,00	Х
затраты на ведение дела страховых медицинских организаций			26		Х	Х	Х	101,14	Х	66 373,9	Х
иные расходы (равно строке 39)			27		Х	Х	Х	0,0	Х	0,0	Х
из строки 20: 1.Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам			28		Х	Х	Х	11 553,29	Х	7 581 570,8	81,87
скорая медицинская помощь			29	вызовов	0,300	2 314,0	Х	694,2	Х	455 552,1	Х
медицинская помощь в амбулаторных условиях			30.1	посещений с профилактическими и иными целями	2,88	487,7	Х	1 404,52	Х	921 679,9	Х
			30.1.1	в том числе посещений для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию	0,79	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			30.1.1.1	включая посещения для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации)	0,356	1 021,5	Х	363,26	Х	238 383,37	Х
			30.1.1.2	включая комплексные посещения в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап)	0,167	1 185,6	Х	197,72	Х	129 749,7	Х
			30.2	посещений по неотложной медицинской помощи	0,56	601,4	Х	336,78	Х	221 006,4	Х
			30.3	обращений	1,77	1 314,8	Х	2 327,2	Х	1 527 166,5
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:			31	случаев госпитализации	0,17443	32 082,2	Х	5 596,1	Х	3 672 305,1	Х
медицинская помощь по профилю "онкология"			31.1	случаев госпитализации	0,0091	76 708,5	Х	698,05	Х	458 076,8	Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях			31.2	случаев госпитализации	0,004	34 656,6	Х	138,63	Х	90 970,2	Х
высокотехнологичная медицинская помощь			31.3	случаев госпитализации	0,0055	157 736,71	Х	870,14	Х	571 006,9	Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара			32	случаев лечения	0,062	19 266,1	Х	1 194,5	Х	783 860,8	Х
медицинская помощь по профилю "онкология"			32.1	случаев лечения	0,00631	70 586,6	Х	445,4	Х	292 284,0	Х
при экстракорпоральном оплодотворении			32.2	случаев	0,000610	113 907,5	Х	69,48	Х	45 596,9	Х
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:			33		Х	Х	Х	0,0	Х	0,0	Х
скорая медицинская помощь			34	вызовов	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
медицинская помощь в амбулаторных условиях			35.1.	посещений с профилактическими и иными целями	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
			35.1.1	в том числе посещений для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			35.1.1.1	включая посещения для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации)	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
			35.1.1.2	включая комплексные посещения в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап)	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
			35.1.2	в том числе посещений по паллиативной медицинской помощи	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			35.1.2.1	включая посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
			35.1.2.2	включая посещения на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
			35.2	посещений по неотложной медицинской помощи	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
			35.3	обращений	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:			36	случаев госпитализации	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
медицинская помощь по профилю "онкология"			36.1	случаев госпитализации	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях			36.2	случаев госпитализации	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
высокотехнологичная медицинская помощь			36.3	случаев госпитализации	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара			37	случаев лечения	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
медицинская помощь по профилю "онкология"			37.1	случаев лечения	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
при экстракорпоральном оплодотворении			37.2	случаев	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях***			38	к/дней	0	0,0	Х	0,0	Х	0,0	Х
иные расходы			39		Х	Х	Х	0,0	Х	0,0	Х
Итого (сумма строк 01 + 15+20)			40		Х	Х	2 528,1	11 654,44	1 613 027,1	7 647 944,7	100,0

_____________________

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, сверх территориальной программы обязательного медицинского страхования.

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.