Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства в Свободненском районе на 2015 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации Свободненского района
Амурской области
от 7 апреля 2015 г. N 155

Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства в Свободненском районе на 2015 - 2020 годы"

1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"9.

Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем финансирования из местного бюджетов составляет 250 517,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 27 035,30 тыс. рублей; 2016 год - 24 835,50 тыс. рублей; 2017 год - 24 835,50 тыс. рублей; 2018 год - 55 047,45 тыс. рублей; 2019 год - 57 887,77 тыс. рублей; 2020 год - 60 875,77 тыс. рублей".

2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 250 517,29 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 27 035,30 тыс. рублей;

2016 год - 24 835,50 тыс. рублей;

2017 год - 24 835,50 тыс. рублей;

2018 год - 55 047,45 тыс. рублей;

2019 год - 57 887,77 тыс. рублей;

2020 год - 60 875,77 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:

"Развитие и сохранение народного творчества и культурно-досуговой деятельности (мероприятия в сфере культуры и искусства)" - 127 917,09 тыс. рублей;

"Библиотечное обслуживание" - 79 211,06 тыс. рублей;

"Архивное дело" - 2 579,40 тыс. рублей;

"Ремонт объектов культурного назначения" - 947,61 тыс. рублей;

"Профилактика терроризма и экстремизма" - 631,74 тыс. рублей;

"Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" - 39 230,39 тыс. рублей".

3. В подпрограмме 1 "Развитие и сохранение народного творчества и культурно-досуговой деятельности (мероприятия в сфере культуры и искусства)":

1) пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"8.

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 127 917,09 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 12 645,70 тыс. рублей; 2016 год - 13 189,20 тыс. рублей; 2017 год - 13 189,20 тыс. рублей; 2018 год - 28 142,24 тыс. рублей; 2019 год - 29 605,63 тыс. рублей; 2020 год - 31 145,12 тыс. рублей".

2) раздел 1.5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 127 917,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 12 645,70 тыс. рублей;

2016 год - 13 189,20 тыс. рублей;

2017 год - 13 189,20 тыс. рублей;

2018 год - 28 142,24 тыс. рублей;

2019 год - 29 605,63 тыс. рублей;

2020 год - 31 145,12 тыс. рублей.

Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе".

3) раздел 1.6 подпрограммы дополнить таблицей 2 следующего содержания:

Плановые показатели
реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 2

N п/п	Наименование программы, подпрограмм, мероприятий	Срок реализации		Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы	Наименование показателя, единица измерения	Базисный год	Значение планового показателя по годам реализации						Отношение последующего года к базисному году, в процентах
		начало	завершение				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение народного творчества и культурно-досуговой деятельности (мероприятия в сфере культуры и искусства)"	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района	среднее число клубных формирований, единиц.	103	103,7	104,6	105,2	105,8	106,4	107	103,88
					число участников клубных формирований, человек.	1351	1359,2	1367,3	1375,4	1383,5	1391,6	1400	103,62
					число культурно-досуговых мероприятий, единиц.	3648	3806	3964	4123	4282	4441	4600	126,09
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района, МУК "КМЦ" Свободненского района	Количество консультаций для культурно-досуговых учреждений, единиц	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	100
1.2.	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района, МУК "КМЦ" Свободненского района	Число участников клубных формирований, единиц.	1348	1359	1367	1375	1383	1392	1400	103,85
					Число культурно-досуговых мероприятий, единиц.	3785	3806	3964	4123	4282	4441	4600	121,53
1.3.	Заключение соглашений с органами местного самоуправления и поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации Свободненского района	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района, МУК "КМЦ" Свободненского района	Процент мероприятий, связанных с передачей полномочий по организации культурно-досуговых учреждений	100	100	100	100	100	100	100	100

4. В подпрограмме 2. "Библиотечное обслуживание":

1) пункт 8 в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

"8.

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 79 211,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 8 687,20 тыс. рублей; 2016 год - 7 303,00 тыс. рублей; 2017 год - 7 303,00 тыс. рублей; 2018 год - 17 702,78 тыс. рублей; 2019 год - 18 623,33 тыс. рублей; 2020 год - 19 591,75 тыс. рублей".

2) раздел 2.5. подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 79 211,06 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 8 687,20 тыс. рублей;

2016 год - 7 303,00 тыс. рублей;

2017 год - 7 303,00 тыс. рублей;

2018 год - 17 702,78 тыс. рублей;

2019 год - 18 623,33 тыс. рублей;

2020 год - 19 591,75 тыс. рублей

Главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел по культуре, молодёжной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы районной программы за счет средств районного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы районной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 1, N 2, N 3, к муниципальной программе".

3) раздел 2.6. подпрограммы дополнить таблицей 3 следующего содержания:

Плановые показатели
реализации муниципальной программы

Таблица 3

N п/п	Наименование программы, подпрограмм, мероприятий	Срок реализации		Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы	Наименование показателя, единица измерения	Базисный год	Значение планового показателя по годам реализации						Отношение последующего года к базисному году, в процентах
		начало	завершение				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Подпрограмма 2 Библиотечное обслуживание	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района, Муниципальное учреждение Свободненского района "Межпоселенческая библиотека Свободненского района"	число книговыдач муниципальных библиотек, единиц	190128	190340	190555	190770	190985	191200	191420	100,67
					число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, человек	29	29	29	29	29	29	29	100
					средняя книгообеспеченность, единиц/человек	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	100
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района, Муниципальное учреждение Свободненского района "Межпоселенческая библиотека Свободненского района"	Число проведенных консультаций для сельских библиотек-филиалов, единиц.	15	15	15	15	15	15	15	100
					Количество изданных информационно-аналитических материалов, единиц	15	15	15	15	15	15	15	100
1.2	Формированию сводного электронного каталога библиотек Свободненского района, модернизация материально-технической базы библиотек в части проведения капитальных и текущих ремонтов помещений учреждений, приобретения компьютеров и программно-аппаратных комплексов, приобретение технологического и иного оборудования	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района, Муниципальное учреждение Свободненского района "Межпоселенческая библиотека Свободненского района"	Увеличение обновляемости книжного фонда	17,6	21,63	22,3	22,97	23,66	24,34	25,07	142,44
1.3	Заключение соглашений с органами местного самоуправления и поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации Свободненского района	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района, Муниципальное учреждение Свободненского района "Межпоселенческая библиотека Свободненского района"	Процент мероприятий, связанных с передачей полномочий по организации библиотечного дела.	100	100	100	100	100	100	100	100

5. Раздел 3.6 программы 3 "Архивное дело" дополнить таблицей 4 следующего содержания:

Плановые показатели
реализации муниципальной программы

Таблица 4

N п/п	Наименование программы, подпрограмм, мероприятий	Срок реализации		Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы	Наименование показателя, единица измерения	Базисный год	Значение планового показателя по годам реализации						Отношение последующего года к базисному году, в процентах
		начало	завершение				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма 3 Архивное дело	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района	доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, в процентах	97,76	98,48	98,84	99,2	99,56	99,9	100	102,29
					среднее число пользователей архивной информацией, человек	12017	14180	16343	18506	20669	22832	25000	208
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района	Процент выполненных запросов граждан и организаций, процент	100	100	100	100	100	100	100	100

6. Раздел 4.6 подпрограммы 4 "Ремонт объектов культурного назначения" дополнить таблицей 5 следующего содержания:

Плановые показатели
реализации муниципальной программы

Таблица 5

N п/п	Наименование программы, подпрограмм, мероприятий	Срок реализации		Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы	Наименование показателя, единица измерения	Базисный год	Значение планового показателя по годам реализации						Отношение последнего года к базисному году, в процентах
		начало	завершение				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма 4 "Ремонт объектов культурного назначения"	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района, МУК "КМЦ" Свободненского района	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению текущего ремонта, единицы	3	3	6	10	13	16	18	600
1.1	Ремонт объектов культурного назначения и сдача завершенных объектов в соответствии с их назначением	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района, МУК "КМЦ" Свободненского района	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению текущего ремонта, единицы	3	5	8	11	13	16	18	600

7. Раздел 5.6 подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" дополнить таблицей 6 следующего содержания:

Плановые показатели
реализации муниципальной программы

Таблица 6

N п/п	Наименование программы, подпрограмм, мероприятий	Срок реализации		Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы	Наименование показателя, единица измерения	Базисный год	Значение планового показателя по годам реализации						Отношение последнего года к базисному году, в процентах
		начало	завершение				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Подпрограмма 5 "Профилактика терроризма и экстремизма"	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района	Уровень антитеррористической защищенности объектов культуры, процент	0	16	32	48	65	85	100	100
1.1.	Усиление антитеррористической защищенности объектов культурного назначения	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района	Уровень антитеррористической защищенности объектов культуры, процент	0	16	32	48	65	85	100	100

8. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации основных направлений политики в сфере реализации муниципальной программы":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 39 230,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 5 272,70 тыс. рублей; 2016 год - 3 913,60 тыс. рублей; 2017 год - 3 913,60 тыс. рублей; 2018 год - 8 272,53 тыс. рублей; 2019 год - 8 702,71 тыс. рублей; 2020 год - 9 155,25 тыс. рублей.

2) раздел 6.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 39 230,39 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 5 272,70 тыс. рублей;

2016 год - 3 913,60 тыс. рублей;

2017 год - 3 913,60 тыс. рублей;

2018 год - 8 272,53 тыс. рублей;

2019 год - 8 702,71 тыс. рублей;

2020 год - 9 155,25 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 1, N 2, N 3 к муниципальной программе".

3) раздел 6.6 подпрограммы дополнить таблицей 7 следующего содержания:

Плановые показатели
реализации муниципальной программы

Таблица 7

N п/п	Наименование программы, подпрограмм, мероприятий	Срок реализации		Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы	Наименование показателя, единица измерения	Базисный год	Значение планового показателя по годам реализации						Отношение последнего года к базисному году, в процентах
		начало	завершение				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации основных направлений политики в сфере реализации муниципальной программы"	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района	уровень выполнения значений показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы, процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
					соотношение числа специалистов, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, из общего числа специалистов отрасли, процентов	0	15	30	45	60	75	100	100
					динамика значений соотношения средней месячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в Свободненском районе и средней заработной платы в Амурской области, процентов	64,9	73,70	82,60	91,20	100	100	100	154,08
1.1	Реализация основных полномочий (функций) отделом по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского район	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района	Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Организация бухгалтерского учета в Отделе по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района	Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Организация деятельности (оказание услуг) хозяйственно-эксплуатационной группы	2015 г.	2020 г.	Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и архивному делу администрации Свободненского района	Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, процентов	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Приложение N 1, N 2, N 3 и N 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.