Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
Благовещенска Амурской области
от 10 сентября 2015 г. N 3406

Приложение 4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы	Всего	19 856 366,5	2 039 520,9	6 271 596,4	7 631 139,2	3 908 110,0	3 000,0	3 000,0
		федеральный бюджет	3 622 337,1	420 513,2	1 457 019,3	1 744 804,9	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	190 760,3	30 667,1	72 852,9	87 240,3	0,0	0,0	0,0
		в том числе неиспользованные остатки субсидии 2014 года	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	86 136,5	6 538,3	6 614,2	63 984,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015	364,8	364,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	15 957 132,4	1 581 802,4	4 735 110,0	5 735 110,0	3 905 110,0	0,0	0,0
	Неиспользованные остатки 2014 года	федеральный бюджет	468 355,1	468 355,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Развитие туризма в городе Благовещенске	Всего	19 596 205,3	1 962 739,7	6 100 216,4	7 628 139,2	3 905 110,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	3 400 888,7	359 064,5	1 297 019,3	1 744 804,9	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	171 741,5	19 648,3	64 852,9	87 240,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	66 442,7	2 224,5	3 234,2	60 984,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015	296,8	296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	15 957 132,4	1 581 802,4	4 735 110,0	5 735 110,0	3 905 110,0	0,0	0,0
	Неиспользованные остатки 2014 года	федеральный бюджет	468 355,1	468 355,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам	Всего	3 645 765,3	387 629,7	1 365 106,4	1 893 029,2	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	3 400 888,7	359 064,5	1 297 019,3	1 744 804,9	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	171 741,5	19 648,3	64 852,9	87 240,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	66 442,7	2 224,5	3 234,2	60 984,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015	296,8	296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	6 692,4	6 692,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Неиспользованные остатки 2014 года	федеральный бюджет	468 355,1	468 355,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.1.	Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля"	Всего	1 890 385,4	380 937,3	840 106,4	669 341,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1 738 388,7	359 064,5	798 269,3	581 054,9	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	88 616,5	19 648,3	39915,4	29 052,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	63 380,2	2 224,5	1921,7	59 234,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015	296,8	296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Неиспользованные остатки 2014 года	федеральный бюджет	468 355,1	468 355,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Строительство сетей водоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)	всего	26 151,9	190,8	25 961,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	24 663,0	0,0	24 663,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 233,2	0,0	1 233,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	255,7	190,8	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе проектные работы	всего	100,8	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	100,8	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Строительство сетей водоотведения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)	всего	17 415,2	67,2	17 348,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	16 480,6	0,0	16 480,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	824,0	0,0	824,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	110,6	67,2	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе проектные работы	всего	67,2	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	67,2	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Строительство сетей теплоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)	всего	612 700,0	0,0	245 080,0	367 620,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	582 065,0	0,0	232 826,0	349 239,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	29 103,3	0,0	11 641,3	17 462,00	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 531,7	0,0	612,7	919,00	0,0	0,0	0,0
	в том числе проектные работы	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 4-я очередь	всего	483 916,9	216 705,5	208 896,4	58 315,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	402 588,2	204 138,5	198 449,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	21 826,4	11 902,0	9 924,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59 502,3	665,0	522,3	58 315,0	0,0	0,0	0,0
	Неиспользованные остатки 2014 года	федеральный бюджет	468 355,1	468 355,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5. Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы)	всего	750 201,4	163 973,8	342 820,9	243 406,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	712 591,9	154 926,0*	325 850,0*	231 815,9*	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	35 629,6	7 746,3*	16 292,5*	11 590,8*	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 979,9	1 301,5	678,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015	296,8	296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.2.	Инженерная инфраструктура северо-западного района города Благовещенска (в т.ч. проектные работы)	Всего	1 755 379,9	6 692,4	525 000,0	1 223 687,5	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1 662 500,0	0,0	498 750,0	1 163 750,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	83 125,0	0,0	24 937,5	58 187,5	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 062,5	0,0	1 312,5	1 750,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	6 692,4	6 692,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Строительство сетей водоснабжения	всего	162 950,3	837,9	74 906,0	87 206,4	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	154 185,0	0,0	71 250,0	82 935,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	7 709,2	0,0	3 562,5	4 146,7	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	218,2	0,0	93,5	124,7	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	837,9	837,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Строительство сетей водоотведения	всего	182 513,2	938,3	50016,1	131 558,8	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	172 615,0	0,0	47 500,0	125 115,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	8 630,7	0,0	2 375,0	6 255,7	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	329,2	0,0	141,1	188,1	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	938,3	938,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Строительство сетей ливневой канализации	всего	223 599,1	1 149,1	60 024,2	162 425,8	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	211 470,0	0,0	57 000,0	154 470,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10 573,5	0,0	2 850,0	7 723,5	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	406,5	0,0	174,2	232,3	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 149,1	1 149,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Строительство сетей электроснабжения	всего	273 366,1	1 406,1	119 863,1	152 096,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	258 647,0	0,0	114 000,0	144 647,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	12 932,4	0,0	5 700,0	7 232,4	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	380,6	0,0	163,1	217,5	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 406,1	1 406,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5. Строительство сетей теплоснабжения	всего	325 272,5	1 672,4	119918,5	203 681,6	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	307 705,0	0,0	114 000,0	193 705,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	15 385,3	0,0	5 700,0	9 685,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	509,8	0,0	218,5	291,3	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 672,4	1 672,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6. Строительство сети улиц	всего	328 059,8	384,8	90 029,9	237 645,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	311 505,0	0,0	85 500,0	226 005,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	15 575,2	0,0	4 275,0	11 300,2	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	594,8	0,0	254,9	339,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	384,8	384,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7. Реконструкция автомобильной дороги	всего	228 067,0	267,0	244,1	227 555,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	216410,0	0,0	0,0	216410,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10 820,5	0,0	0,0	10 820,5	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	569,5	0,0	244,1	325,4	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	267,0	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8. Строительство сетей связи	всего	31 551,9	36,8	9 998,1	21 517,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	29 963,0	0,0	9 500,0	20 463,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 498,2	0,0	475,0	1 023,2	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	53,9	0,0	23,1	30,8	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	36,8	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Строительство туристско-развлекательных комплексов	Всего	15 950 440,0	1 575 110,0	4 735 110,0	5 735 110,0	3 905 110,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	15 950 440,0	1 575 110,0	4 735 110,0	5 735 1 10,0	3 905 110,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.1.	Строительство объектов туристско-развлекательной зоны "Золотая миля"	Всего	9 650 000,0	0,0	3 160 000,0	4 160 000,0	2 330 000,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	9 650 000,0	0,0	3 160 000,0	4 160 000,0	2 330 000,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.2.	Строительство тематического многофункционального комплекса "Маленькая Венеция"	Всего	6 300 440,0	1 575 110,0	1 575 110,0	1 575 110,0	1 575 110,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	6 300 440,0	1 575 110,0	1 575 110,0	1 575 110,0	1 575 1 10,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Создание раздела "Туризм" на официальном сайте города Благовещенска	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Участие в разработке новых маршрутов, экскурсий и экспозиций	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.1. Организация и проведение экскурсий в "Доме ремесел"	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.2. Организация и проведение экскурсий в тематическом центре "Городская усадьба"	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске в 2015 - 2020 годы	Всего	260 161,24	76 781,24	171 380,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		федеральный бюджет	221 448,68	61 448,68	160 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	19 018,76	11 018,76	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе неиспользованные остатки субсидии 2014 года	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	19 693,8	4 313,8	3 380,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		кредиторская задолженность на 01.01.2015	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Гранты в форме субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства	всего	10 860,31	6 660,31	600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
		федеральный бюджет	4 421,97	4 421,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 206,34	1 206,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 232,0	1 032,0	600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без предоставления образовательных услуг	всего	1 000,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 000,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Гранты в форме субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	всего	35 299,9	33 859,9	440,0	250,0	250,0	250,0	250,0
		федеральный бюджет	26 148,83	26 148,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	7 323,57	7 323,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе неиспользованные остатки субсидии 2014 года	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 827,5	387,5	440,0	250,0	250,0	250,0	250,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4.	Гранты в форме субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	всего	3 721,68	2 671,68	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	1 949,85	1 949,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	531,93	531,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 239,9	189,9	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5.	Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату участия в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях	всего	1 670,0	0,0	270,0	350,0	350,0	350,0	350,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 670,0	0,0	270,0	350,0	350,0	350,0	350,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.6.	Гранты в форме субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	всего	3 114,85	3 114,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2 298,03	2 298,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	626,92	626,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	189,9	189,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.7.	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	всего	1 100,0	0,0	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 100,0	0,0	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.8.	Организационная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в области повышения инвестиционной активности в сфере малого и среднего предпринимательства	всего	4 914,5	474,5	840,0	900,0	900,0	900,0	900,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	4 914,5	474,5	840,0	900,0	900,0	900,0	900,0
		кредиторская задолженность на 01.01.2015	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.9.	Строительство здания бизнес-инкубатора (в том числе проектные работы)	всего	198 480,0	30 000,0	168 480,0	0,0	0,0	0,0.	0,0
		федеральный бюджет	186 630,0	26 630,0	160 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	9 330,0	1 330,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 520,0	2 040,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0