Приложение N 3. Изменение показателей проектной сметы

Приложение N 3
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетной сметы казенных
учреждений, подведомственных управлению
занятости населения Амурской области

РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество человек	Продолжительность командировок, сут.	Размер на одного чел. (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7=4 х 5 x 6
1	Суточные при служебных командировках и при командировках на курсах повышения квалификации, в том числе:
	в пределах области;
	г. Москва, г. Санкт-Петербург;
	остальная территория Российской Федерации
	Итого:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество сотрудников, использующих право на компенсацию, количество членов семьи, имеющих право на компенсацию	Средняя стоимость проезда в одну сторону, (руб.)	Сумма проезда (руб.)
1	Место отдыха (указать республику, край, область):	3	4	5	6=4 х 5 х 2
	Итого:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество сотрудников, получающих пособие	Размер ежемесячного пособия на ребенка, (руб.)	Сумма пособия (руб.)
1	Ежемесячное пособие на ребенка:	3	4	5	6=4 х 5 х период получения
	Итого:

ВСЕГО 212

21200

х

х

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7=5 х 6
1	Оплата услуг связи за стационарные телефоны:		мес.
	абонентская плата за основные услуги;		мес.
	основной трафик		мес.
2	Предоставление междугородних соединений автоматическим способом		мес.
3	Подключение и использование глобальной сети Интернет		мес.
4	Оплата сотовой связи		мес.
5	Прочее
	Итого:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7=5 х 6
1	Пересылка почтовых отправлений		шт.
2	Приобретение конвертов		шт.
3	Приобретение почтовых марок		шт.
	Итого:

ВСЕГО:

22100

x

x

х

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество услуг	Расходы по оплате услуги,	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7=5 х 6 х 12
	Расходы на оплату услуг по пересылке средств материальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработным гражданам от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в период временного указанных трудоустройства граждан, а также материальной поддержки безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, испытывающим трудности в поиске работы, оказываемых организациями федеральной почтовой связи		шт.
	ВСЕГО 221:	22100	х	х	х

Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество человек, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5 х 2
1	Оплата проезда при служебных командировках и при командировках на курсы повышения квалификации, в том числе:
	в пределах области;
	г. Москва, г. Санкт-Петербург;
	остальная территория Российской Федерации
	Итого:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество а/м	Средняя стоимость услуги	Количество предоставленных услуг (ед.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 х 6
1	Найм транспортных средств
	Итого:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество услуг	Расходы по оплате услуги, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5
1	Расходы на оплату договоров перевозки: несовершеннолетних, безработных граждан к месту проведения работ (месту обучения) и обратно; специалистов до места проведения мероприятий и обратно; оборудования и информационных материалов, печатной продукции, расходных материалов. (расшифровать мероприятия)
	Итого:

ВСЕГО 222:

22200

х

х

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7=5 х 6
1	Оплата отопления и горячего водоснабжения		Гкал
2	Холодное водоснабжение		куб. м.
3	Канализация		куб. м.
4	Потребление электроэнергии		кВт.час.
	ВСЕГО:	22300	х	х	х

Расчет расходов по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество зданий, сооружений, транспортных средств	Площадь арендуемых помещений (кв м.)	Средняя стоимость в месяц 1 кв м, 1 ед. транспортных средств (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7=5х 6х 12
1	Аренда зданий
2	Аренда гаражей
3	Аренда транспортных средств
4	Расходы на оплату договоров аренды помещений (на время проведения мероприятий, проведения обучения, хранения материалов), оборудования, мебели, информационных стендов (рекламных щитов). (расшифровать мероприятия)
	ВСЕГО:	22400	х	х	х

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 х 6
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание зданий, дворов и сооружений (расшифровать):
2	Текущий ремонт зданий и сооружений (расшифровать):
3	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта (расшифровать):
4	Ремонт инженерных систем и коммуникаций (расшифровать):
	Итого:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения (расшифровать):
2	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровать):
3	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации (расшифровать):
4	Прочее
	Итого:
	ВСЕГО:	22500	х	х

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 х 6
1	Оплата услуг в части информационно-коммуникационных технологий (расшифровать):
2	Оплата прочих работ и услуг для государственных нужд (расшифровать):
3	Найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации:		сут.
	в пределах области;
	г. Москва, г. Санкт-Петербург;
	остальная территория Российской Федерации
4	Прочее
	Итого:

Расходы мероприятий по содействию занятости населения на оплату:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество мероприятий	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5
1	договоров, предусматривающих предоставление возможности на возмездной основе использовать оборудование, мебель, информационные стенды (рекламные щиты) помещения, необходимые для проведения мероприятий (расшифровать мероприятия):
2	услуг по проживанию граждан, направленных на профессиональное обучение в другую местность
3	услуг, оказываемых специалистами, привлекаемыми для реализации мероприятий по содействию занятости населения (проведение консультаций для увольняемых работников, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет)
4	образовательных услуг (по теоретическому и производственному обучению(производственной практике); услуг физических лиц - членов комиссий по аттестации лиц, заканчивающих обучение; квалификационных экзаменов при получении поднадзорных профессий; услуг по разработке, экспертизе учебных планов, программ, технологий и средств обучения; медицинского освидетельствования при направлении на профессиональное обучение в соответствии с перечнем профессий, специальностей, требующих медицинского освидетельствования
5	услуг, по оформлению помещения, размещению материалов в средствах массовой информации, услуг по проведению профориентационных, психологических, социологических обследований
6	договоров на организацию мероприятий в области содействия занятости населения
	Итого:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Материальная поддержка (руб.)	Комиссионное вознаграждение	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5
	комиссионное вознаграждение Сбербанку России на осуществление выплаты материальной поддержки
	Итого:

ВСЕГО:

22600

х

х

Расчет расходов по статье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Остаточная стоимость основных средств	Ставка налога (%)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5 /100
1	Налог на имущество

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год выпуска	Количество а/м	Мощность (л. с.)	Налоговая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8= 5 х 6 х 7
1	Транспортный налог, в том числе показатели в разрезе автомобилей:
	Итого:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Площадь земельного участка (кв м.)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель (руб. за кв м.)	Кадастровая стоимость земельного участка (руб.)	Ставка земельного налога (%)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 х 7/100
1	Земельный налог, в том числе показатели в разрезе земельных участков:
	Итого:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
2	Уплата разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий, в том числе:
	Итого:

N п/п	Наименование показателя	Код строки	кол-во получателей, чел.	средний период получения, мес.	Средний размер, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 4 х 5 х 6
1	Материальная поддержка в установленных размерах для:
	несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
	безработных граждан, принимающих участие в общественных работах
	безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
	Итого:
	ВСЕГО:	29000	х	х	х

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5
1	Приобретение автомобилей
2	Приобретение мебели (расшифровать)
	Итого:
3	Приобретение оргтехники (расшифровать)
	Итого:
4	Приобретение средств вычислительной техники (расшифровать)
	Итого:
5	Приобретение бытовой техники (расшифровать)
	Итого:
7	расходы на приобретение оборудования (компьютеров, средств электронно-вычислительной техники, оборудования локальных и информационных сетей, оргтехники, аудио-и видеотехники и т.п. на мероприятия по содействию занятости населения)
	ВСЕГО:	31000	х	х

Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество автомобилей	Расход в год на 1 автомобиль, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5
1	Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо, эксплуатационные жидкости для автомобилей

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Цена, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 х 6
1	Канцелярские принадлежности, бумага:
	Итого:
2	Строительные материалы:
	Итого:
3	Хозяйственные товары
	Итого:
4	Запасные части ко всем видам вычислительной техники:
	Итого:
5	Запасные части в сфере административно-хозяйственного обеспечения:
	Итого:
6	Прочие материалы:
	Итого:
7	Расходы на приобретение информационных, справочных, рекламных, профинформационных и методических (учебно-методических) материалов, специальных периодических изданий, иной специальной литературы, объектов наглядной информации, учебных пособий, канцелярских товаров, инструментов, сырья и других материальных ресурсов, а также спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для учебного процесса
	ВСЕГО:	34000	х	х	х

КФСР 10 03
Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"
Расходы на оплату банковских услуг

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Материальная поддержка безработных (руб.)	Комиссионное вознаграждение, (%)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5 / 100
	Расходы на оплату банковских услуг
	ВСЕГО:	22600	x	x

Расчет расходов по подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	кол-во получателей, чел.	средний период получения, мес.	Средний размер, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 4 х 5 х 6
1	Выплата пособий по безработице

N п/п	Наименование показателя	Код строки	кол-во получателей, чел.	средний период получения, мес.	Средний размер, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 4 х 5 х 6
1	Выплата материальной помощи

ВСЕГО:

26200

х

х

х

Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	кол-во получателей, чел.	средний период получения, мес.	Средний размер, (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 4 х 5 х 6
1	Стипендия в период прохождения безработными гражданами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

ВСЕГО:

29000

x

x

x