Приложение

Муниципальная программа
"Сохранение культуры и искусства рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы"

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Сохранение культуры и искусства рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 гг.
Основание для разработки программы	- Постановление губернатора Амурской области от 25.09.2013 г. N 443, "Об утверждении государственной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 гг."; - Постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 15.11.2013 г. N 1564 "Об утверждении "Положения о разработке и реализации муниципальных программ на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс" и "Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"; - Распоряжение главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 16.07.2014 г. N 189, "Об утверждении перечня муниципальных программ рабочего поселка (пгт) Прогресс".
Муниципальный заказчик программы	Муниципальное автономное учреждение культуры "Аполлон", Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Основные разработчики программы	Муниципальное автономное учреждение культуры "Аполлон", ведущий специалист муниципального архива.
Цель программы	Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, их творческое совершенствование. Повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей посёлка Прогресс. Обеспечение сохранности архивных фондов.
Основные задачи программы	1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 2. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. 3. Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства. 4. Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства 5. Создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов. 6. Популяризация архивных документов
Перечень основных мероприятий подпрограммы	1. Культура и искусство - Народное творчество и досуговая деятельность. - Библиотечное обслуживание. - Мероприятия в сфере культуры и искусства. - Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы 2. Архивное дело
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 - 2020 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объём финансовых средств 83557,2 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составляет 78733,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7560,2 тыс. рублей; 2016 год - 8295,2 тыс. рублей; 2017 год - 8310,3 тыс. рублей; 2018 год - 18370,0 тыс. рублей; 2019 год - 18022,9 тыс. рублей; 2020 год - 18175,3 тыс. рублей. Объём внебюджетных источников (платные услуги)- 4823,3 тыс. руб. 2015 год - 700,0 тыс. рублей; 2016 год - 800,0 тыс. рублей; 2017 год - 800,0 тыс. рублей; 2018 год - 805,7 тыс. рублей; 2019 год - 841,1 тыс. рублей; 2020 год - 876,5 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение числа участников клубных формирований с 3,5% человек в 2013 году до 5,1% в 2020 году. 2. Увеличение доли населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, с 40,2% в 2013 году до 50,0% в 2020 году. 3. Увеличение числа участников мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 13,102 тыс. человек в 2013 году до 15,5 тыс. человек в 2020 году. 5. Повышение уровня удовлетворенности населения посёлка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 70,0% в 2013 году до 90,0% в 2020 году 6. - содержание архивных документов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 28,7% в 2020 году; - повышение безопасности и эффективности работы муниципального архива; - увеличение числа пользователей архивной информацией с 1,171 в 2013 году до 1,739 в 2020 году; - укрепление материально-технической базы архивного фонда пгт Прогресс.

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

Культурный капитал - это объекты культурного наследия. Одним из приоритетных направлений политики государства в области культуры сегодня, является увеличение объема инвестиций культурного наследия, что дает возможность сохранения целостных историко-культурных территорий, отражающих разнообразие, полноту и самобытность культурного наследия.

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Разработка программы продиктована необходимостью системности в сохранении объектов культурного наследия и их популяризации, что позволит приобщить жителей посёлка Прогресс к богатому историко-культурному наследию посёлка, привить любовь к малой Родине и сформировать позитивное отношение к культуре.

В настоящее время на территории посёлка функционирует Муниципальное автономное учреждение культуры "Аполлон", в состав которого входит Дом культуры и посёлковая библиотека. Ежегодно в массовых досуговых мероприятиях принимают участие более 13000 тысяч человек, с охватом 70% населения посёлка. Дом культуры насчитывает 17 клубных формирований, 11 из которых кружки художественной самодеятельности.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией программы, приходится на исполнение муниципального задания МАУК "Аполлон". Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждения.

Совокупный библиотечный фонд насчитывает 38000 единиц хранения. Число читателей 3718 человек, из них до 14 лет - 33001 человек, от 14 до 24 - 22264 человек, от 24 - 21355 человек.

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" установил принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность. Общедоступная библиотека должна обеспечивать доступ к широкому диапазону документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных, в том числе базы данных Интернета и другие виды документов), представленных в достаточном количестве. Однако сложившаяся ситуация в МАУК "Аполлон" не позволяет реализовать положения закона, так как недостаточное финансирование библиотек коснулось прежде всего комплектования фондов. Выбытие документов из поселковой библиотеки превышает поступление в 4 раза. В связи с этим прекращается сокращение совокупного фонда. При существующих стандартах для населения книгообеспеченность должна составлять 5 книг на 1 жителя, на сегодняшний день она составляет 2,1.

В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Социально-экономическая ситуация в стране и соответственно в рабочем посёлке (пгт) Прогресс, не позволили решить ряд проблем, стоящих перед сферой культуры и сохранить свою актуальность. Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Из-за недостатка материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается медленно и не оказывает существенного влияния на ее состояние. Из-за недостаточного финансирования увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Материально-техническая база учреждений культуры посёлка отстает от требований современности и нуждается в укреплении и совершенствовании.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, а также значительному укреплению потенциала в сфере культуры, в том числе для формирования положительного образа посёлка.

В пгт Прогресс на настоящий момент для решения задач по реализации полномочий в области архивного дела числится один специалист муниципального архива в структуре администрации пгт Прогресс.

Совокупный архивный фонд в настоящий момент составляет 5636 экземпляров архивных документов. Ежегодный прирост совокупного архивного фонда составляет

около 364,3 единицы хранения или 6,5% в год. В частности, в период с 2006 г. по 2013 г. объем архивного фонда увеличился на 45%.

В условиях постоянного увеличения объема архивного фонда остро ощущается недостаток свободных площадей и перегруженность действующего архивохранилища, что негативно сказывается на условиях хранения документов.

В рамках административной реформы проводилась работа по регламентации деятельности муниципального архива. Разработаны административные регламенты исполнения функций и предоставления муниципальных услуг в пгт Прогресс архивного дела. Муниципальный архив оказывает одну услугу: выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов и иных сведений на основе документов архивных фондов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Проводилась работа по внедрению в архив области информационно-коммуникационных технологий, подключение их к информационно-коммуникационной сети Интернет.

Современные условия деятельности архивов изменились к лучшему, в связи с произошедшим реформированием архивного дела в целом по стране, связанного с введением в действие нового архивного законодательства и демократизацией доступа к архивным документам. Тем не менее, на местах ощущается недостаток финансирования из-за недооценки роли и значения архивов.

В результате - слабость их материально-технической базы. Оснащенность муниципального архива устаревшим оборудованием снижает качество обслуживания организаций и граждан, обращающихся за справками социально-правового характера.

Решение актуальных задач государственной политики в области архивного дела требует реализации в ближайшие годы специального комплекса мероприятий по улучшению хранения документов, обеспечению сохранности архивного фонда пгт Прогресс.

Результатом реализации программы станет создание жителям поселка благоприятных условий пользования муниципальным архивным фондом, повышение качества их обслуживания, сохранность архивного фонда пгт Прогресс.

Обеспечение сохранности архивных фондов рабочего поселка (пгт) Прогресс требует реализации комплекса мероприятий, которые должны включать, прежде всего, регулярный мониторинг наличия и состояния архивных документов, реставрацию документов, прием документов на постоянное и временное хранение, модернизацию материально-технической базы архивных помещений. Кроме того, важным направлением деятельности является исполнение запросов физических и юридических лиц, популяризация архивных документов.

В случае если не будет обеспечено регулярное выполнение комплекса мероприятий, предусмотренного данной программой, создается угроза для сохранения архивных фондов муниципального образования, утрата наиболее ценных архивных документов.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Основной целью работы МАУК "Аполлон" является развитие социальной активности и творческого потенциала населения через организацию содержательного досугового пространства средствами досуговой деятельности. Главной целью подпрограммы является усиление роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, единства общества, а также приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация МАУК "Аполлон" сталкивается с такими системными проблемами, как: утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям, порождает социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала населения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества: совершенствование форм и методов работы культурно - досуговой деятельности; поддержка и развитие народного творчества;

содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию населения поселка.

сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; реализация творческого потенциала;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

Программа создаст предпосылки для преодоления проблем, имеющих место в социально-культурной жизни посёлка Прогресс, обеспечит более полное сохранение и освоение накопленного в сфере культуры материально-технического и интеллектуального потенциала, улучшения технической оснащенности муниципальных учреждений культуры.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Важным приоритетом в сфере реализации программы является обеспечение сохранности архивных фондов.

Целью программы является обеспечение сохранности архивных фондов.

Задачами программы являются следующие:

1) создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов;

2) популяризация архивных документов.

Сроки реализации программы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации программы не выделяются.

Конечным результатом реализации программы станет содержание архивных документов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 28,7% в 2020 году; повышение безопасности и эффективности работы муниципального архива; увеличение числа пользователей архивной информацией с 1,171 в 2013 году до 1,739 в 2020 году;

укрепление материально-технической базы архивного фонда пгт Прогресс.

Задачи, этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

Задачи, этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

N п/п	Наименование задачи	Наименование решаемой проблемы	Период реализации (с указанием этапов)	Ожидаемый результат
				Качественная характеристика	Количественная оценка
1	2	3	4	5	6
1	Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.	Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятиях	2015 - 2020 гг.	Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий	ежегодно на 0,1% по сравнению с предыдущим годом
2	Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.	Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей посёлка	2015 - 2020 гг.	Увеличение числа зарегистрированных пользователей государственных библиотек	с 3718 чел. в 2013 году до 4000 тыс. чел. в 2020 году
3	Мероприятия в сфере культуры и искусства	Снижение посещаемости жителями посёлка учреждений культуры	2015 - 2020 гг.	Увеличение числа зрителей, посетивших культурно-массовые мероприятия	с 21,789 тыс. чел. в 2013 году до 30,0 тыс. чел. В 2020 году.
4	Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства в посёлке.	Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным и региональным законодательств полномочий в сфере культуры, искусства и архивного дела.	2015 - 2020 гг.	Осуществление финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки.	Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников культуры и искусства с 56,1 % в 2013 году до 100% в 2018 - 2020 годах.
5	Создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов	Ненормативное хранение документов, перегруженность действующего архивохранилища, слабость материально-технической базы	Этапы не выделялись	Повышает качество обслуживания организаций и граждан, обеспечивает нормативное хранение документов, укрепление материально-технической базы	содержание архивных документов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 28,7% в 2020 году;
6	Популяризация архивных документов	Недооценка роли и значения архивов	Этапы не выделялись	Пропаганда архивных документов среди населения	Увеличение числа пользователей архивной информацией с 1,171 в 2013 году до 1,739 в 2020 году.

4. Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование задач, подпрограммных мероприятий	Затраты всего, тыс. рублей	Сроки реализации	Заказчик, соответствующее подведомственное бюджетное учреждение, ответственные за реализацию мероприятия	Ожидаемый результат (в количественном измерении)
1	2	3	4	5	6
1.	Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.	Всего: 1720,6	2015 - 2020 гг.		Увеличение количества участников клубных формирований,
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Из них: 397,9 190,0 180,0 304,2 317,6 330,9	2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.	МАУК "Аполлон"	от 425 участников в 2013 году до 500 участников в 2020 году.
2	Библиотечное обслуживание	Всего: 3114,0	2015 - 2020 гг.	МАУК "Аполлон"	Удовлетворение потребности населения в информационных материалах, увеличение книговыдачи; запросов населения на востребованную литературу; повышение уровня информационно-библиографического обслуживания населения.
2.1	Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.	Из них: 495,7 413,0 445,1 562,0 586,8 611,4	2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.	МАУК "Аполлон"	Увеличение книговыдачи с 76,6 тыс. чел. в 2013 году до 80,0 тыс. чел. в 2020 году; увеличение пользователей с 3,7 тыс. чел. в 2013 году до 4,0 тыс. чел. в 2020 году.
3	Мероприятия в сфере культуры и искусства	Всего: 12859,4	2015 - 2020 гг.	МАУК "Аполлон"	увеличение числа культурно-массовых мероприятий и зрителей.
3.1.	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы	Из них: 1832,3 1957,9 1950,9 2240,2 2364,1 2514,0	2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.	МАУК "Аполлон"	от 48 мероприятий и 22,0 тыс. зрителей в 2013 году до 60 мероприятий и 30,0 тыс. зрителей в 2020 году.
4	Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры	Всего: 65125,4	2015 - 2020 гг.	МАУК "Аполлон"	Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта посёлка
4.1	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в посёлке	Из них: 5534,3 6534,3 6534,3 15507,5 15507,5 15507,5	2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.	МАУК "Аполлон"	Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников культуры от 56,1% в 2013 году до 100% в 2018 - 2020 годах.
5.	Создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов	677,80	2015 - 2020
5.1.	Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации (вывод сигнала на пульт связи ПСЧ 13 ФГКУ "13 ПЧ ФПС по АО"	45,0	2018	Администрация пгт Прогресс	повышение уровня безопасности архива и архивных документов; создание систем локальной безопасности, обеспечивающих гарантированную сохранность документов
5.2.	Проведение текущего ремонта и замена электропроводки	400,0	2018	Администрация пгт Прогресс	- содержание архивных документов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 28,7% в 2020 году; - улучшение сохранности документов, повышение эффективности использования архивохранилищ; улучшение условий работы специалиста, хранения документов. Повышение качества обслуживания организаций и граждан
5.3	Приобретение архивного оборудования и мебели.	96,80 68,0 68,0	2018 2019 2020	Администрация пгт Прогресс	- содержание архивных документов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 28,7% в 2020 году; - улучшение сохранности документов, повышение эффективности использования архивохранилищ; улучшение условий работы специалиста, хранения документов. Повышение качества обслуживания организаций и граждан
6.	Популяризация архивных документов	60,0	2015 - 2020
6.1.	Приобретение мобильных выставочных стендов	20,0 20,0 20,0	2018 2019 2020	Администрация пгт Прогресс	Увеличение числа пользователей архивной информацией с 1,171 в 2013 году до 1,739 в 2020 году.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Основными исполнителями мероприятий программы являются: Администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс и МАУК "Аполлон".

Механизм реализации подпрограммы включает мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию предусмотренных подпрограммой работ, контроль за их исполнением и финансирование за счет средств местного бюджета и других источников, в рамках и объемах сумм, включенных в подпрограмму.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными подпрограммой, МАУК "Аполлон" проводит корректировку перечня основных мероприятий для реализации подпрограммы в порядке и сроки установленные законодательством.

По результатам реализации основного мероприятия в области архивного дела будут достигнуты следующие значения показателей:

доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, увеличится с 10,66% в 2013 году до 28,7% в 2020 году;

среднее число пользователей архивной информацией увеличится с 1171 человек в 2013 году до 1739 человек в 2020 году;

число архивных документов, отобранных для использования в рамках мероприятий по популяризации исторических материалов, увеличится с 300 единиц хранения в 2013 году до 500 единиц хранения в 2020 году.

Источниками данных для определения значений показателей являются форма статистического наблюдения N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 2013 год", данные паспорта муниципального архива, по формам, утвержденным приказом Росархива от 11.03.1997 N 11 "Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного Фонда Российской Федерации", отчеты работы муниципального архива.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 83557,2 тыс. руб., из них средства местного бюджета - 78733,9 тыс. руб., других доходов - 4823,3 тыс. руб. Для расчёта финансирования на 2016 и последующие годы применён индекс-дефлятор, разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации.

Основные результаты подпрограммных мероприятий выражаются в социальном эффекте и проявляются в повышении роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении доступа к культурным благам жителей посёлка, что является особенностью сферы культуры.

Структура финансирования муниципальной подпрограммы

(тыс. рублей)
Источники финансирования	Итого	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	78733,9	7560,2	8295,2	8310,3	18370	18022,9	18175,3
Другие источники	4823,3	700,0	800,0	800,0	805,7	841,1	876,5
ИТОГО	83557,2	8260,2	9095,2	9110,3	19175,7	18864	19051,8
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	1382,4	347,9	137,0	125,0	246,7	257,5	268,3
Другие источники	338,2	50,0	53,0	55,0	57,5	60,1	62,6
ИТОГО	1720,6	397,9	190,0	180,0	304,2	317,6	330,9
Библиотечное обслуживание
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	3114,0	495,7	413,0	445,1	562,0	586,8	611,4
Другие источники
ИТОГО	3114,0	495,7	413,0	445,1	562,0	586,8	611,4
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	11600,8	1682,3	1710,9	1705,9	2067,5	2158,6	2275,6
Другие источники	1258,6	150,0	247,0	245,0	172,7	205,5	238,4
ИТОГО	12859,4	1832,3	1957,9	1950,9	2240,2	2364,1	2514
Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	61898,9	5034,3	6034,3	6034,3	14932	14932	14932
Другие источники	3226,5	500,0	500,0	500,0	575,5	575,5	575,5
ИТОГО	65125,4	5534,3	6534,3	6534,3	15507,5	15507,5	15507,5
Архивное дело
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	737,8				561,8	88,0	88,0
Другие источники
ИТОГО	737,8				561,8	88,0	88,0

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

N	Наименование задач/ мероприятий	Объемы финансирования всего	В том числе
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Другие источники финансирования
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	83557,2
1.	Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности	Всего: 1720,6			Всего: 1382,4	Всего: 338,2
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 397,9 190,0 180,0 304,2 317,6 330,9			Из них: 347,9 137,0 125,0 246,7 257,5 268,3	Из них: 50,0 53,0 55,0 57,5 60,1 62,6
2.	Библиотечное обслуживание	Всего: 3114,0			Всего: 3114,0
2.1	Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 495,7 413,0 445,1 562,0 586,8 611,4			Из них: 495,7 413,0 445,1 562,0 586,8 611,4
3.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в посёлке	Всего: 12859,4			Всего: 11600,8	Всего: 1258,6
3.1	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 1832,3 1957,9 1950,9 2240,2 2364,1 2514,0			Из них: 1682,3 1710,9 1705,9 2067,5 2158,6 2275,6	Из них: 150,0 247,0 245,0 172,7 205,5 238,4
4.	Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры	Всего: 65125,4			Всего: 61898,9	Всего: 3226,5
4.1	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в посёлке
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 5534,3 6534,3 6534,3 15507,5 15507,5 15507,5			Из них: 5034,3 6034,3 6034,3 14932,0 14932,0 14932,0	Из них: 500,0 500,0 500,0 575,5 575,5 575,5
5	Архивное дело	Всего: 737,8			Всего: 737,80
55.1	Создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов	Всего: 677,8			Всего: 677,80
5.1.1	Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации (вывод сигнала на пульт связи ПСЧ 13 ФГКУ "13 ПЧ ФПС по АО"
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0			Из них: 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0
5.1.2.	Проведение текущего ремонта и замена электропроводки
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0			Из них: 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0
5.1.3	Приобретение архивного оборудования и мебели.
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 0,0 0,0 0,0 96,8 68,0 68,0			Из них: 0,0 0,0 0,0 96,8 68,0 68,0
6.	Популяризация архивных документов	Всего: 60,0			Всего: 60,0
6.1.	Приобретение мобильных выставочных стендов
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0			Из них: 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности конечных результатов

Реализация программы будет способствовать сохранению учреждения культуры в посёлке Прогресс, притоку квалифицированных кадров, пропаганде культуры и искусства, нравственных и патриотических идеалов, основанных на примерах русской и международной культуры, самовыражению жителей посёлка в форме творческой реализации и раскрытия особенных талантов, воспитанию нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи посёлка, повышению уровня безопасности и сохранности архивного фонда и популяризации архивных документов. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы отражены в таблице:

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

N	Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий	Планируемый результат в стоимостном и количественном выражении	В том числе по годам реализации
			2015 год	2016 год	2017 год	Последующие годы
1	2	3	4	5	6	7
	По программе в целом	Совершенствование форм и методов работы культурно - досуговой деятельности;
	в том числе:
1.	По подпрограмме (задаче):	Развитие культуры и искусства	Повышение качества жизни жителей посёлка, путём предоставления им возможности саморазвития путём регулярных занятий творчеством
	в том числе по мероприятиям:
1.1.	Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.	Реализация творческого потенциала.	Увеличение участников клубных формирований	Увеличение количества коллективов имеющих звание "Народный"	Поддержка и развитие народного творчества;	Увеличение творческих коллективов, участвующих в областных мероприятиях
1.2	Библиотечное обслуживание	Удовлетворение потребностей жителей посёлка во всестороннем развитии личности	Расширение информационного поля и пополнение фонда периодическими изданиями	Активное привлечение творческих инициатив в читальные залы, библиотеки	Пополнение фонда не менее 10% справочными изданиями, не менее 30% документов	Увеличение числа читателей библиотеки ежегодно на 50 человек
1.3.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в посёлке	создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.	содействие социальному, культурному, духовному развитию населения.	Создание благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в посёлке	Повышение уровня удовлетворённости населения качеством услуг.
1.4	Реализация основных направлений государственной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры	Создание механизма стимулирования работников учреждения культуры, установление более высокого уровня заработной платы, сохранение кадрового потенциала.	73,7%	82,4%	91,2%	100%

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

8. Организация управления реализации программы

Перечень показателей, по которым осуществляется контроль за ходом выполнения программы: целевое использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств на выполнение мероприятий, повышение качества деятельности муниципальных учреждений культуры и архивного дела

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация (пгт) Прогресс и Муниципальное автономное учреждение культуры "Аполлон".

Заказчик программы совместно с исполнителями программных мероприятий проводит организационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документацией, регламентирующей порядок реализации программы.

Исполнители несут ответственность за выполнение программных мероприятий.

Координацию реализации программных мероприятий осуществляет МАУК "Аполлон", которое ежеквартально и ежегодно предоставляют итоговые отчеты о ходе работы и результатах реализации программы и эффективности использования бюджетных средств в отдел экономического развития и торговли Администрации рабочего посёлка пгт Прогресс.

Подпрограмма
Сохранение культуры и искусства рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 гг.

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Сохранение культуры и искусства рабочего посёлка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 гг.
Основание для разработки подпрограммы	- Постановление губернатора Амурской области от 25.09. 2013 г. N 443, "Об утверждении государственной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 гг."; - Постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 15. 11. 2013 г. N 1564 "Об утверждении "Положения о разработке и реализации муниципальных программ на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс" и "Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"; - Распоряжение главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 16.07.2014 г. N 189, "Об утверждении перечня муниципальных программ рабочего поселка (пгт) Прогресс".
Муниципальный заказчик подпрограммы	Муниципальное автономное учреждение культуры "Аполлон"
Основные разработчики подпрограммы	Муниципальное автономное учреждение культуры "Аполлон"
Цель подпрограммы	Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, их творческое совершенствование. Повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей посёлка Прогресс.
Основные задачи подпрограммы	1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 2. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. 3. Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства. 4. Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела
Перечень основных мероприятий подпрограммы	1. Культура и искусство - Народное творчество и досуговая деятельность. - Библиотечное обслуживание. - Мероприятия в сфере культуры и искусства. - Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программ
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 - 2020 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объём финансовых средств 82819,4 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составляет 77996,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7560,2 тыс. рублей; 2016 год - 8295,2 тыс. рублей; 2017 год - 8310,3 тыс. рублей; 2018 год - 17808,2 тыс. рублей; 2019 год - 17934,9 тыс. рублей; 2020 год - 18087,3 тыс. рублей. Объём внебюджетных источников (платные услуги)- 4823,3 тыс. руб. 2015 год - 700,0 тыс. рублей; 2016 год - 800,0 тыс. рублей; 2017 год - 800,0 тыс. рублей; 2018 год - 805,7 тыс. рублей; 2019 год - 841,2 тыс. рублей; 2020 год - 876,5 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение числа участников клубных формирований с 3,5% человек в 2013 году до 5,1% в 2020 году. 2. Увеличение доли населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, с 40,2% в 2013 году до 50,0 % в 2020 году. 3. Увеличение числа участников мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 13,102 тыс. человек в 2013 году до 15,5 тыс. человек в 2020 году. 5. Повышение уровня удовлетворенности населения посёлка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 70,0% в 2013 году до 90,0% в 2020 году

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения подпрограммным методом

Культурный капитал - это объекты культурного наследия. Одним из приоритетных направлений политики государства в области культуры сегодня, является увеличение объема инвестиций культурного наследия, что дает возможность сохранения целостных историко-культурных территорий, отражающих разнообразие, полноту и самобытность культурного наследия.

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Разработка подпрограммы продиктована необходимостью системности в сохранении объектов культурного наследия и их популяризации, что позволит приобщить жителей посёлка Прогресс к богатому историко-культурному наследию посёлка, привить любовь к малой Родине и сформировать позитивное отношение к культуре.

В настоящее время на территории посёлка функционирует Муниципальное автономное учреждение культуры "Аполлон", в состав которого входит Дом культуры и посёлковая библиотека. Ежегодно в массовых досуговых мероприятиях принимают участие более 13000 тысяч человек, с охватом 70% населения посёлка. Дом культуры насчитывает 17 клубных формирований, 11 из которых кружки художественной самодеятельности.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией подпрограммы, приходится на исполнение муниципального задания МАУК "Аполлон". Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждения.

Совокупный библиотечный фонд насчитывает 38000 единиц хранения. Число читателей 3718 человек, из них до 14 лет - 33001 человек, от 14 до 24 - 22264 человек, от 24 - 21355 человек.

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" установил принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность. Общедоступная библиотека должна обеспечивать доступ к широкому диапазону документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных, в том числе базы данных Интернета и другие виды документов), представленных в достаточном количестве. Однако сложившаяся ситуация в МАУК "Аполлон" не позволяет реализовать положения закона, так как недостаточное финансирование библиотек коснулось прежде всего комплектования фондов. Выбытие документов из поселковой библиотеки превышает поступление в 4 раза. В связи с этим прекращается сокращение совокупного фонда. При существующих стандартах для населения книгообеспеченность должна составлять 5 книг на 1 жителя, на сегодняшний день она составляет 2,1.

В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Социально-экономическая ситуация в стране и соответственно в рабочем посёлке (пгт) Прогресс, не позволили решить ряд проблем, стоящих перед сферой культуры и сохранить свою актуальность. Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Из-за недостатка материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается медленно и не оказывает существенного влияния на ее состояние. Из-за недостаточного финансирования увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Материально-техническая база учреждений культуры посёлка отстает от требований современности и нуждается в укреплении и совершенствовании.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, а также значительному укреплению потенциала в сфере культуры, в том числе для формирования положительного образа посёлка.

3. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации

Основной целью работы МАУК "Аполлон" является развитие социальной активности и творческого потенциала населения через организацию содержательного досугового пространства средствами досуговой деятельности. Главной целью подпрограммы является усиление роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, единства общества, а также приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация МАУК "Аполлон" сталкивается с такими системными проблемами, как:

-утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

-отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям, порождает социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала населения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества:

- совершенствование форм и методов работы культурно - досуговой деятельности;

- поддержка и развитие народного творчества;

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию населения поселка.

- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- реализация творческого потенциала;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

Подпрограмма создаст предпосылки для преодоления проблем, имеющих место в социально-культурной жизни посёлка Прогресс, обеспечит более полное сохранение и освоение накопленного в сфере культуры материально-технического и интеллектуального потенциала, улучшения технической оснащенности муниципальных учреждений культуры.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Задачи, этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

Задачи, этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

N п/п	Наименование задачи	Наименование решаемой проблемы	Период реализации (с указанием этапов)	Ожидаемый результат
				Качественная характеристика	Количественная оценка
1	2	3	4	5	6
1	Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.	Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятиях	2015 - 2020 гг.	Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий	ежегодно на 0,1% по сравнению с предыдущим годом
2	Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.	Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей посёлка	2015 - 2020 гг.	Увеличение числа зарегистрированных пользователей государственных библиотек	с 3718 чел. в 2013 году до 4000 тыс. чел. в 2020 году
3	Мероприятия в сфере культуры и искусства	Снижение посещаемости жителями посёлка учреждений культуры	2015 - 2020 гг.	Увеличение числа зрителей, посетивших культурно-массовые мероприятия	с 21,789 тыс. чел. в 2013 году до 30,0 тыс. чел. В 2020 году.
4	Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства в посёлке.	Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным и региональным законодательств полномочий в сфере культуры, искусства и архивного дела.	2015 - 2020 гг.	Осуществление финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки.	Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников культуры и искусства с 56,1% в 2013 году до 100% в 2018 - 2020 годах.

4. Система подпрограммных мероприятий и их технико-экономическое обоснование

Система подпрограммных мероприятий

N п/п	Наименование задач, подпрограммных мероприятий	Затраты всего, тыс. рублей	Сроки реализации	Заказчик, соответствующее подведомственное бюджетное учреждение, ответственные за реализацию мероприятия	Ожидаемый результат (в количественном измерении)
1	2	3	4	5	6
1.	Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.	Всего: 1720,6	2015 - 2020 гг.		Увеличение количества участников клубных формирований.
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Из них: 397,9 190,0 180,0 304,2 317,6 330,9	2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.	МАУК "Аполлон"	от 425 участников в 2013 году до 500 участников в 2020 году.
2	Библиотечное обслуживание	Всего: 3114,0	2015 - 2020 гг.	МАУК "Аполлон"	Удовлетворение потребности населения в информационных материалах, увеличение книговыдачи; запросов населения на востребованную литературу; повышение уровня информационно-библиографического обслуживания населения.
2.1	Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.	Из них: 495,7 413,0 445,1 562,0 586,8 611,4	2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.	МАУК "Аполлон"	Увеличение книговыдачи с 76,6 тыс. чел. в 2013 году до 80,0 тыс. чел. в 2020 году; увеличение пользователей с 3,7 тыс. чел. в 2013 году до 4,0 тыс. чел. в 2020 году.
3	Мероприятия в сфере культуры и искусства	Всего: 12859,4	2015 - 2020 гг.	МАУК "Аполлон"	увеличение числа культурно-массовых мероприятий и зрителей.
3.1.	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы	Из них: 1832,3 1957,9 1950,9 2240,2 2364,1 2514,0	2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.	МАУК "Аполлон"	от 48 мероприятий и 22,0 тыс. зрителей в 2013 году до 60 мероприятий и 30,0 тыс. зрителей в 2020 году.
4	Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры	Всего: 65125,4	2015 - 2020 гг.	МАУК "Аполлон"	Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта посёлка
4.1	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в посёлке	Из них: 5534,3 6534,3 6534,3 15507,5 15507,5 15507,5	2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.	МАУК "Аполлон"	Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников культуры от 56,1% в 2013 году до 100% в 2018 - 2020 годах.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Основными исполнителями мероприятий программы являются: Администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс и МАУК "Аполлон".

Механизм реализации подпрограммы включает мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию предусмотренных подпрограммой работ, контроль за их исполнением и финансирование за счет средств местного бюджета и других источников, в рамках и объемах сумм, включенных в подпрограмму.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными подпрограммой, МАУК "Аполлон" проводит корректировку перечня основных мероприятий для реализации подпрограммы в порядке и сроки установленные законодательством.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 83819,4 тыс. руб., из них средства местного бюджета - 78996,1 тыс. руб., других доходов - 4823,3 тыс. руб. Для расчёта финансирования на 2016 и последующие годы применён индекс-дефлятор, разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации.

Основные результаты подпрограммных мероприятий выражаются в социальном эффекте и проявляются в повышении роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении доступа к культурным благам жителей посёлка, что является особенностью сферы культуры.

Структура финансирования муниципальной подпрограммы

(тыс. рублей)
Источники финансирования	Итого	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	77996,1	7560,2	8295,2	8310,3	17808,2	17934,9	18087,3
Другие источники	4823,3	700,0	800,0	800,0	805,7	841,1	876,5
ИТОГО	82819,4	8260,2	9095,2	9110,3	18613,9	18776,0	18963,8
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	1382,4	347,9	137,0	125,0	246,7	257,5	268,3
Другие источники	338,2	50,0	53,0	55,0	57,5	60,1	62,6
ИТОГО	1720,6	397,9	190,0	180,0	304,2	317,6	330,9
Библиотечное обслуживание
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	3114,0	495,7	413,0	445,1	562,0	586,8	611,4
Другие источники
ИТОГО	3114,0	495,7	413,0	445,1	562,0	586,8	611,4
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	11600,8	1682,3	1710,9	1705,9	2067,5	2158,6	2275,6
Другие источники	1258,6	150,0	247,0	245,0	172,7	205,5	238,4
ИТОГО	12859,4	1832,3	1957,9	1950,9	2240,2	2364,1	2514,0
Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	61898,9	5034,3	6034,3	6034,3	14932,0	14932,0	14932,0
Другие источники	3226,5	500,0	500,0	500,0	575,5	575,5	575,5
ИТОГО	65125,4	5534,3	6534,3	6534,3	15507,5	15507,5	15507,5

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

N	Наименование задач /мероприятий	Объемы финансирования всего	В том числе
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Другие источники финансирования
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
1.	Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности	Всего: 1720,6			Всего: 1382,4	Всего: 338,2
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 397,9 190,0 180,0 304,2 317,6 330,9			Из них: 347,9 137,0 125,0 246,7 257,5 268,3	Из них: 50,0 53,0 55,0 57,5 60,1 62,6
2.	Библиотечное обслуживание	Всего: 3114,0			Всего: 3114,0
2.1	Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 495,7 413,0 445,1 562,0 586,8 611,4			Из них: 495,7 413,0 445,1 562,0 586,8 611,4
3.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в посёлке	Всего: 12859,4			Всего: 11600,8	Всего: 1258,6
3.1	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 1832,3 1957,9 1950,9 2240,2 2364,1 2514,0			Из них: 1682,3 1710,9 1705,9 2067,5 2158,6 2275,6	Из них: 150,0 247,0 245,0 172,7 205,5 238,4
4.	Реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры	Всего: 65125,4			Всего: 61898,9	Всего: 3226,5
4.1	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в посёлке
	2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	Из них: 5534,3 6534,3 6534,3 15507,5 15507,5 15507,5			Из них: 5034,3 6034,3 6034,3 14932,0 14932,0 14932,0	Из них: 500,0 500,0 500,0 575,5 575,5 575,5

Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности конечных результатов

Реализация программы будет способствовать сохранению учреждения культуры в посёлке Прогресс, притоку квалифицированных кадров, пропаганде культуры и искусства, нравственных и патриотических идеалов, основанных на примерах русской и международной культуры, самовыражению жителей посёлка в форме творческой реализации и раскрытия особенных талантов, воспитанию нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи посёлка. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы отражены в таблице:

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

N	Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий	Планируемый результат в стоимостном и количественном выражении	В том числе по годам реализации
			2015 год	2016 год	2017 год	Последующие годы
1	2	3	4	5	6	7
	По подпрограмме в целом	Совершенствование форм и методов работы культурно - досуговой деятельности;
	в том числе:
1.	По подпрограмме (задаче):	Развитие культуры и искусства	Повышение качества жизни жителей посёлка, путём предоставления им возможности саморазвития путём регулярных занятий творчеством
	в том числе по мероприятиям:
1.1.	Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.	Реализация творческого потенциала.	Увеличение участников клубных формирований	Увеличение количества коллективов, имеющих звание "Народный"	Поддержка и развитие народного творчества;	Увеличение творческих коллективов, участвующих в областных мероприятиях
1.2	Библиотечное обслуживание	Удовлетворение потребностей жителей посёлка во всестороннем развитии личности	Расширение информационного поля и пополнение фонда периодическими изданиями	Активное привлечение творческих инициатив в читальные залы, библиотеки	Пополнение фонда не менее 10% справочными изданиями, не менее 30% документов	Увеличение числа читателей библиотеки ежегодно на 50 человек
1.3.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в посёлке	создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.	содействие социальному, культурному, духовному развитию населения.	Создание благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в посёлке	Повышение уровня удовлетворённости населения качеством услуг.
1.4	Реализация основных направлений государственной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры	Создание механизма стимулирования работников учреждения культуры, установление более высокого уровня заработной платы, сохранение кадрового потенциала.	73,7%	82,4%	91,2%	100%

Бюджетный эффект для бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

(тыс. рублей)
Показатели	В том числе по годам реализации
	год (1-й год)	год (2-й год)	год (3-й год)	Последующие годы
Расходы по подпрограмме, связанные с выделением безвозвратных средств из бюджета М.О.
Налоги, зачисляемые в консолидированный бюджет М.О.
в том числе налоги, зачисляемые в бюджет М.О.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

8. Организация управления реализации подпрограммы

Перечень показателей, по которым осуществляется контроль за ходом выполнения программы: целевое использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств на выполнение мероприятий, повышение качества деятельности муниципальных учреждений культуры.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Муниципальное автономное учреждение культуры "Аполлон".

Заказчик программы совместно с исполнителями программных мероприятий проводит организационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документацией, регламентирующей порядок реализации программы.

Исполнители несут ответственность за выполнение программных мероприятий.

Координацию реализации программных мероприятий осуществляет МАУК "Аполлон", которое ежеквартально и ежегодно предоставляют итоговые отчеты о ходе работы и результатах реализации программы и эффективности использования бюджетных средств в отдел экономического развития и торговли Администрации рабочего посёлка пгт Прогресс.

Подпрограмма "Архивное дело"

1. Паспорт подпрограммы

1.	Наименование подпрограммы	Архивное дело
2.	Основание для разработки подпрограммы	1) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 2) Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"; 3) Закон Амурской области от 27.06.2005 N 21-ОЗ "Об управлении архивным делом в Амурской области" 4) Государственная программа ""Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 гг.".
3.	Муниципальный заказчик подпрограммы	Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
4.	Основной разработчик подпрограммы	Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
5.	Цель (цели) подпрограммы	Обеспечение сохранности архивных фондов
6.	Основные задачи подпрограммы	1. Создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов. 2. Популяризация архивных документов
7.	Перечень основных мероприятий	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) специалистом муниципального архива, а именно: 1. Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации (вывод сигнала на пульт связи ПСЧ 13 ФГКУ "13 ПЧ ФПС по АО"; 2. проведение текущего ремонта и замена электропроводки; 3. Приобретение архивного оборудования, мебели и мобильных выставочных стендов.
8.	Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются
9.	Объемы и источники финансирования подпрограммы	Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 737,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 561,8 тыс. рублей; 2019 год - 88,0 тыс. рублей; 2020 год - 88,0 тыс. рублей.
10.	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-содержание архивных документов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 42,6,0% в 2020 году; - повышение безопасности и эффективности работы муниципального архива; - увеличение числа пользователей архивной информацией с 1171 человека в 2013 году до 1739 человека в 2020 году; - укрепление материально-технической базы архивного фонда пгт Прогресс.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммным методом

Архивное дело как деятельность по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов подразумевает возможность использования исторического опыта для принятия обоснованных управленческих решений, определения политических, экономических, социальных и иных приоритетов, формирования прогнозов развития поселка.

Система учета, комплектации и хранения архивных фондов регламентируется Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". В Амурской области архивное дело регламентируется Законом Амурской области от 27.06.2005 N 21-ОЗ "Об управлении архивным делом в Амурской области". В муниципальном образовании рабочем поселке (пгт) Прогресс было утверждено положение об архиве рабочего поселка (пгт) Прогресс постановлением главы N 91 от 17 апреля 2006 года.

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" формирование и содержание муниципального архива относит к вопросам местного значения муниципального района и определяет архивный фонд как муниципальную собственность.

В пгт Прогресс на настоящий момент для решения задач по реализации полномочий в области архивного дела числится один специалист муниципального архива в структуре администрации пгт Прогресс.

В настоящее время специалист муниципального архива:

- удовлетворяет потребности органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в архивной информации, ежегодно выдает около трехсот пятидесяти справок, содержащих данные для начисления пенсий, предоставления различных льгот, сведения о проживании и другую информацию (по итогам 2013 года - 335 справок);

- хранит архивные документы и предотвращает их утрату;

- комплектуется документами, принимая их на постоянное хранение от органов местного самоуправления, иных юридических и физических лиц.

Основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются следующие.

Совокупный архивный фонд в настоящий момент составляет 5636 экземпляров архивных документов. Ежегодный прирост совокупного архивного фонда составляет около 364,3 единицы хранения или 6,5% в год. В частности, в период с 2006 г. по 2013 г. объем архивного фонда увеличился на 45%.

В условиях постоянного увеличения объема архивного фонда остро ощущается недостаток свободных площадей и перегруженность действующего архивохранилища, что негативно сказывается на условиях хранения документов.

В рамках административной реформы проводилась работа по регламентации деятельности муниципального архива. Разработаны административные регламенты исполнения функций и предоставления муниципальных услуг в пгт Прогресс архивного дела. Муниципальный архив оказывает одну услугу: выдача архивных справок, архивных выписок,

копий архивных документов и иных сведений на основе документов архивных фондов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Проводилась работа по внедрению в архив области информационно-коммуникационных технологий, подключение их к информационно-коммуникационной сети Интернет.

Современные условия деятельности архивов изменились к лучшему, в связи с произошедшим реформированием архивного дела в целом по стране, связанного с введением в действие нового архивного законодательства и демократизацией доступа к архивным документам. Тем не менее, на местах ощущается недостаток финансирования из-за недооценки роли и значения архивов.

В результате - слабость их материально-технической базы. Оснащенность муниципального архива устаревшим оборудованием снижает качество обслуживания организаций и граждан, обращающихся за справками социально-правового характера.

Решение актуальных задач государственной политики в области архивного дела требует реализации в ближайшие годы специального комплекса мероприятий по улучшению хранения документов, обеспечению сохранности архивного фонда пгт Прогресс.

Результатом реализации подпрограммы станет создание жителям поселка благоприятных условий пользования муниципальным архивным фондом, повышение качества их обслуживания, сохранность архивного фонда пгт Прогресс.

Обеспечение сохранности архивных фондов рабочего поселка (пгт) Прогресс требует реализации комплекса мероприятий, которые должны включать, прежде всего, регулярный мониторинг наличия и состояния архивных документов, реставрацию документов, прием документов на постоянное и временное хранение, модернизацию материально-технической базы архивных помещений. Кроме того, важным направлением деятельности является исполнение запросов физических и юридических лиц, популяризация архивных документов.

В случае если не будет обеспечено регулярное выполнение комплекса мероприятий, предусмотренного данной подпрограммой, создается угроза для сохранения архивных фондов муниципального образования, утрата наиболее ценных архивных документов.

3. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации

Важным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является обеспечение сохранности архивных фондов.

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности архивных фондов.

Задачами подпрограммы являются следующие:

создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов;

популяризация архивных документов.

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Конечным результатом реализации подпрограммы станет содержание архивных документов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 42,6,0% в 2020 году;

- повышение безопасности и эффективности работы муниципального архива;

- увеличение числа пользователей архивной информацией с 1171 человека в 2013 году до 1739 человека в 2020 году;

- укрепление материально-технической базы архивного фонда пгт Прогресс.

Задачи, этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

N п/п	Наименование задачи	Наименование решаемой проблемы	Период реализации (с указанием этапов)	Ожидаемый результат
				Качественная характеристика	Количественная оценка
1	2	3	4	5	6
1	Создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов	Ненормативное хранение документов, перегруженность действующего архивохранилища, слабость материально-технической базы	Этапы не выделялись	Повышает качество обслуживания организаций и граждан, обеспечивает нормативное хранение документов, укрепление материально-технической базы	- содержание архивных документов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 42,6,0% в 2020 году;
2	Популяризация архивных документов	Недооценка роли и значения архивов	Этапы не выделялись	Пропаганда архивных документов среди населения	- увеличение числа пользователей архивной информацией с 1171 человека в 2013 году до 1739 человека в 2020 году.

4. Система подпрограммных мероприятий и их технико-экономическое обоснование

В рамках данной подпрограммы будет реализовано одно основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) специалистом муниципального архива.

Данное мероприятие обеспечивает решение задач по обеспечению сохранности архивных фондов, обеспечению доступа населения пгт Прогресс к архивным фондам и популяризации архивных документов.

Мероприятие включает осуществление специалистом муниципального архива работ по комплектованию, хранению и учету архивных фондов, а также работ по выполнению запросов от физических лиц и организаций. Кроме того, данное основное мероприятие предусматривает реставрацию наиболее ценных архивных документов, проведение мероприятий по популяризации архивных документов (организацию выставок, создание временных экспозиций, а также подготовку публикаций, содействие в подготовке материалов для СМИ). В рамках данного мероприятия также предусматривается модернизация системы пожарно-охранной сигнализации (вывод сигнала на пульт связи ПСЧ 13 ФГКУ "13 ПЧ ФПС по АО") проведение текущего ремонта и замена электропроводки; приобретение архивного оборудования, мебели и мобильных выставочных стендов.

Финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета.

Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы по архивному делу обеспечивает комплексный подход к сохранению архивных фондов и повышению качества работ, выполняемых муниципальным архивом.

Система подпрограммных мероприятий

N п/п	Наименование задач, подпрограммных мероприятий	Затраты всего, тыс. рублей	Сроки реализации	Заказчик, соответствующее подведомственное бюджетное учреждение, ответственные за реализацию мероприятия	Ожидаемый результат (в количественном измерении)
1	2	3	4	5	6
1.	Создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов	677,80	2015 2020
1.1	Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации (вывод сигнала на пульт связи ПСЧ 13 ФГКУ "13 ПЧ ФПС по АО"	45,0	2018	Администрация пгт Прогресс	повышение уровня безопасности архива и архивных документов; создание систем локальной безопасности, обеспечивающих гарантированную сохранность документов
1.2.	Проведение текущего ремонта и замена электропроводки	400,0	2018	Администрация пгт Прогресс	- содержание архивных документов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 42,6,0% в 2020 году; - улучшение сохранности документов, повышение эффективности использования архивохранилищ; улучшение условий работы специалиста, хранения документов. Повышение качества обслуживания организаций и граждан
1.3	Приобретение архивного оборудования и мебели.	96,80 68,0 68,0	2018 2019 2020	Администрация пгт Прогресс	- содержание архивных документов в нормативных условиях хранения с 10,6% в 2013 году до 42,6,0% в 2020 году; улучшение сохранности документов, повышение эффективности использования архивохранилищ; улучшение условий работы специалиста, хранения документов. Повышение качества обслуживания организаций и граждан
2.	Популяризация архивных документов	60,0	2015 2020
2.1.	Приобретение мобильных выставочных стендов	20,0 20,0 20,0	2018 2019 2020	Администрация пгт Прогресс	Увеличение числа пользователей архивной информацией с 1171 человека в 2013 году до 1739 человека в 2020 году.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Показатели конечных результатов реализации основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений":

доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, в процентах;

число архивных документов, отобранных для использования в рамках мероприятий по популяризации исторических материалов, единиц.

По результатам реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значения показателей:

доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, увеличится с 10,66% в 2013 году до 28,7% в 2020 году;

среднее число пользователей архивной информацией увеличится с 1171 человека в 2013 году до 1739 человека в 2020 году;

число архивных документов, отобранных для использования в рамках мероприятий по популяризации исторических материалов, увеличится с 300 единиц хранения в 2013 году до 500 единиц хранения в 2020 году.

Источниками данных для определения значений показателей являются форма статистического наблюдения N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 2013 год", данные паспорта муниципального архива, по формам, утвержденным приказом Росархива от 11.03.1997 N 11 "Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного Фонда Российской Федерации", отчеты работы муниципального архива.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 737,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 561,8 тыс. рублей;

2019 год - 88,0 тыс. рублей;

2020 год - 88,0 тыс. рублей.

Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является финансовый отдел рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в следующих таблицах к муниципальной подпрограмме.

Структура финансирования муниципальной подпрограммы

(тыс. рублей)
Источники финансирования	Итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	737,8	0,0	0,0	0,0	561,8	88,0	88,0
Другие источники
ИТОГО	737,8	0,0	0,0	0,0	561,8	88,0	88,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
ИТОГО
НИОКР
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
ИТОГО
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет	737,8	0,0	0,0	0,0	561,8	88,0	88,0
Другие источники
ИТОГО	737,8	0,0	0,0	0,0	561,8	88,0	88,0

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

N	Наименование задач/ мероприятий	Объемы финансирования всего	В том числе
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Другие источники финансирования
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ	737,80			737,80
11	Создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов	677,80			677,80
1.1	Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации (вывод сигнала на пульт связи ПСЧ 13 ФГКУ "13 ПЧ ФПС по АО"
	2015 2016 2017 2018 2019 2020	0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0			0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0
1.2.	Проведение текущего ремонта и замена электропроводки
	2015 2016 2017 2018 2019 2020	0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0			0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0
1.3	Приобретение архивного оборудования и мебели.
	2015 2016 2017 2018 2019 2020	0,0 0,0 0,0 96,8 68,0 68,0			0,0 0,0 0,0 96,8 68,0 68,0
2.	Популяризация архивных документов	60,0			60,0
2.1.	Приобретение мобильных выставочных стендов
	2015 2016 2017 2018 2019 2020	0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0			0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности реализации муниципальной подпрограммы

В результате реализации подпрограммы повысится уровень безопасности и сохранности архивного фонда пгт Прогресс, значительно обновится материально-техническая база муниципального архива.

Реализация подпрограммы приведет к качественному улучшению деятельности муниципального архива.

Общеэкономический эффект от улучшения условий труда архивистов проявится в повышении производительности труда, более полном удовлетворении общественных потребностей в архивной информации, что в свою очередь создаст условия для обеспечения конституционных прав граждан на поиск и получение информации.

Реализация подпрограммы приведет к расширению, решению конкретных проблем по укреплению кадрового потенциала архивной службы и повышению привлекательности труда архивистов.

Социальный эффект от выполнения подпрограммы проявится в повышении социальной защищенности работников, повышении качества обслуживания населения.

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

N	Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий	Планируемый результат в стоимостном и количественном выражении	В том числе по годам реализации
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	По программе в целом:	Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, увеличится с 10,66% в 2013 году до 28,7% в 2020 году				19,7	24,2	28,7
		Среднее число пользователей архивной информацией увеличится с 1171 человека в 2013 году до 1739 человека в 2020 году				1455	1597	1739

8. Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы

Разработчик подпрограммы - муниципальный архив администрации пгт Прогресс:

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия;

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении мероприятий, рассмотрении проблем, возникающих в ходе реализации подпрограммы;

- обеспечивает качественное организационное и методическое исполнение подпрограммных мероприятий:

- готовит документы на приобретение и доставку оборудования, архивных коробов, мебели, и т.д.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик, координатор подпрограммы - администрация пгт Прогресс.