Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

NN	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)							Исполнители программных мероприятий
			Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
	Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"	Всего	147 617,29	42 497,29	23578	23578	19278	19328	19358
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	147 617,29	42 497,29	23578	23578	19278	19328	19358
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
1	Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города"	Всего	27 318,56	21 318,56	3000	3000	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	27 318,56	21 318,56	3000	3000	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	возмещение юридическим лицам затрат, связанных с содержанием объектов муниципальной собственности (станция обезжелезивания)	Всего	3000	3000	0	0	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	3000	3000	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	компенсация юридическим лицам выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения в отделениях муниципальных бань	Всего	9762,532	3762,532	3000	3000	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	9762,532	3762,532	3000	3000	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги (откачка и вывоз жидких бытовых отходов) по тарифам, не обеспечивающих возмещение издержек	Всего	1500	1500	0	0	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	1500	1500	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них	Всего	1000	1000	0	0	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного; МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	1000	1000	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капремонт объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры	Всего	1343,1	1343,1	0	0	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного; МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	1343,1	1343,1	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (софинансирование)	Всего	3351,663	3351,663	0	0	0	0	0	МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	3351,663	3351,663	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	разработка (корректировка) схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Всего	0	0	0	0	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного; МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги (откачка и вывоз жидких отходов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (кредиторская задолженность)	Всего	1000,0	1000,0	0	0	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	1000,0	1000,0	0	0	0	0	0
		другие источники
1.9	Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождении отопительного периода, включая аварийные ситуации на них (кредиторская задолженность)	Всего	400,0	400,0	0	0	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	400,0	400,0	0	0	0	0	0
		другие источники
1.10	Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (кредиторская задолженность)	Всего	1376,093	1376,093	0	0	0	0	0	МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	1376,093	1376,093	0	0	0	0	0
		другие источники
1.11	Расходы на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (кредиторская задолженность)	Всего	390,0	390,0	0	0	0	0	0	МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	390,0	390,0	0	0	0	0	0
		другие источники
1.12	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (кредиторская задолженность)	Всего	881,085	881,085	0	0	0	0	0	МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	881,085	881,085	0	0	0	0	0
		другие источники
1.13	Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождении отопительного периода, включая аварийные ситуации на них (кредиторская задолженность)	Всего	2018,619	2018,619	0	0	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	2018,619	2018,619	0	0	0	0	0
		другие источники
1.14	Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги в отделениях муниципальных бань по тарифам, не обеспечивающим полного возмещения издержек (кредиторская задолженность)	Всего	437,468	437,468	0	0	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	437,468	437,468	0	0	0	0	0
		другие источники
1.15	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию), ремонт объектов муниципальной собственности города Свободного (кредиторская задолженность)	Всего	858,0	858,0	0	0	0	0	0	МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	858,0	858,0	0	0	0	0	0
		другие источники
2	Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории города"	Всего	5047,93	2247,93	1400	1400	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного."
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	5047,93	2247,93	1400	1400	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений	Всего	4200	1400	1400	1400	0	0	0	МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	4200	1400	1400	1400	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
2.2	расходы направленные на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (кредиторская задолженность)	Всего	847,93	847,93	0	0	0	0	0	МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	847,93	847,93	0	0	0	0	0
		другие источники
3.	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном"	Всего	3380,0	450,0	500	500	600	650	680	Администрация города Свободного (отдел экономического развития и поддержки предпринимательства)
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	3380,0	450,0	500	500	600	650	680
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Технические и технологические мероприятия энергосбережения	Всего	1130	200	200	200	200	150	180	Управление образования администрации города
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	1130	200	200	200	200	150	180
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Организационные мероприятия	Всего	2250,0	250,0	300,0	300,0	400,0	500,0	500,0	отдел культуры администрации города
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	2250,0	250,0	300,0	300,0	400,0	500,0	500,0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном"	Всего	111870,8	18480,8	18678	18678	18678	18678	18678	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного; МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	111870,8	18480,8	18678	18678	18678	18678	18678
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	в части руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления и осуществления обеспечения деятельности подведомственных учреждений	Всего	50353,0	6963,0	8678	8678	8678	8678	8678	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	50353,0	6963,0	8678	8678	8678	8678	8678
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0
4.2	в части руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления и осуществления обеспечения деятельности подведомственного учреждения МКУ "Стройсервис"	Всего	59905,0	9905,0	10000	10000	10000	10000	10000	МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	59905,0	9905,0	10000	10000	10000	10000	10000
		другие источники
4.3	в части погашения кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению деятельности подведомственного Учреждения "Стройсервис"	Всего	1320,103	1320,103	0	0	0	0	0	МКУ "Стройсервис"
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	1320,103	1320,103	0	0	0	0	0
		другие источники
4.4	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части погашения кредиторской задолженности прошлых лет	Всего	292,697	292,697	0	0	0	0	0	Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет	292,697	292,697	0	0	0	0	0
		другие источники