Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Райчихинска Амурской области
от 30 октября 2015 г. N 988

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства города Райчихинска
на 2015 - 2020 годы", утвержденное
постановлением главы города Райчихинска
от 26.09.2014 года N 904

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска на 2015 - 2020 гг."	Всего, в том числе	182012,50	24681,30	24600,70	30845,30	32418,50	33942,20	35401,50
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	182012,50	24681,30	24600,70	30845,30	32418,50	33942,20	35401,50
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.	Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"	Всего	49310,94	7057,04	6868,80	8230,80	8650,60	9057,10	9446,60
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	- -	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	49310,94	7057,04	6868,80	8230,80	8650,60	9057,10	9446,60
		Территориальные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-
		Юридические лица	-		-	-	-	-	-
1.1.	Основное мероприятие: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности	Всего	49310,94	7057,04	6868,80	8230,80	8650,60	9057,10	9446,60
1.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	36428,19	4513,89	4461,00	6385,80	6711,50	7026,90	7329,10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	36428,19	4513,89	4461,00	6385,80	6711,50	7026,90	7329,10
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города.	Всего	2979,60	330,00	500,00	500,00	525,50	550,20	573,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2979,60	330,00	500,00	500,00	525,50	550,20	573,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры	Всего	579,80	50,00	100,00	100,00	105,10	110,00	114,70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	579,80	50,00	100,00	100,00	105,10	110,00	114,70
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Организация досуга населения	Всего	7272,40	675,00	1245,00	1245,00	1308,50	1370,00	1428,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	7272,40	675,00	1245,00	1245,00	1308,50	1370,00	1428,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-ти летия Дня Победы	Всего	3577,10	634,150	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	3577,10	634,150	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Ремонт МАУК клуба Зельвино	Всего	203,997	203,997	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	203,997	203,997	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года	Всего	1212,80	650,00	562,80	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1212,80	650,00	562,80	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-
2.	Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"	Всего	10878,65	1257,85	1234,40	1950,70	2050,20	2146,60	2238,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10878,65	1257,85	1234,40	1950,70	2050,20	2146,60	2238,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Основное мероприятие: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия	Всего	10878,65	1257,85	1234,40	1950,70	2050,20	2146,60	2238,90
2.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	10878,65	1257,85	1234,40	1950,70	2050,20	2146,60	2238,90
		Федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10878,65	1257,85	1234,40	1950,70	2050,20	2146,60	2238,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-
		Юридические лица
3.	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"	Всего	45073,50	5172,90	5218,40	8067,30	8478,70	8877,20	9259,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	45073,50	5172,90	5218,40	8067,30	8478,70	8877,20	9259,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Основное мероприятие: Содержание библиотек	Всего	45073,50	5172,90	5218,40	8067,30	8478,70	8877,20	9259,00
3.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	45073,50	5172,90	5218,40	8067,30	8478,70	8877,20	9259,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	45073,50	5172,90	5218,40	8067,30	8478,70	8877,20	9259,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-
		Юридические лица	-		-	-	-	-	-
4.	Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры"	Всего	55500,71	7765,11	7727,70	9306,10	9780,70	10240,40	10680,70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	55500,71	7765,11	7727,70	9306,10	9780,70	10240,40	10680,70
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Основное мероприятие: Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования	Всего	55500,71	7765,11	7727,70	9306,10	9780,70	10240,40	10680,70
4.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	55500,71	7565,11	7727,70	9306,10	9780,70	10240,40	10680,70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	55500,71	7565,11	7727,70	9306,10	9780,70	10240,40	10680,70
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Проведение мероприятий по доступности объектов культуры	Всего	200,00	200,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	200,00	200,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-
5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ"	Всего	18181,80	2875,90	2941,90	2875,90	3022,60	3164,70	3300,80
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	18181,80	2875,90	2941,90	2875,90	3022,60	3164,70	3300,80
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Основное мероприятие: Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления	Всего	18181,80	2875,90	2941,90	2875,90	3022,60	3164,70	3300,80
5.1.1	Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления	Всего	18181,80	2875,90	2941,90	2875,90	3022,60	3164,70	3300,80
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	--	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	18181,80	2875,90	2941,90	2875,90	3022,60	3164,70	3300,80
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.	Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска на 2015 - 2020 гг."	Всего	2943,90	552,50	609,50	414,50	435,70	456,20	475,50
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2943,90	552,50	609,50	414,50	435,70	456,20	475,50
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Основное мероприятие: Сохранение потенциала молодежи в интересах города	Всего	2820,90	429,50	609,50	414,50	435,70	456,20	475,50
6.1.1	Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи	Всего	440,80	70,00	70,00	70,00	73,60	77,10	80,10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	440,80	70,00	70,00	70,00	73,60	77,10	80,10
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Поддержка молодежных и студенческих инициатив	Всего	339,20	62,00	62,00	50,00	52,60	55,10	57,50
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	339,20	62,00	62,00	50,00	52,60	55,10	57,50
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.	Всего	1830,90	282,50	282,50	294,50	309,50	324,00	337,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1830,90	282,50	282,50	294,50	309,50	324,00	337,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всего	5,00	5,00			-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5,00	5,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения	Всего	10,00	10,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10,00	10,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам	Всего	195,00	-	195,00	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	195,00	-	195,00	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Основное мероприятие: Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семью, любви и верности"	Всего	123,00	123,00	-	-	-	-	-
6.2.1.	Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности"	Всего	123,00	123,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	123,00	123,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-