Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N
п/п
|
статус
|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. рублей)
|
|
Всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
|
Муниципальная программа
|
"Развитие и сохранение культуры, искусства, спорта и системы социальной защиты населения на территории Константиновского района на 2015 - 2020 годы"
|
Итого
|
109798,94119
|
18115,69119
|
16133,45
|
18979,7
|
18840,7
|
18845,7
|
18883,7
|
|
федеральный бюджет
|
503,1
|
225,1
|
139,0
|
139,0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
108551,24119
|
17250,99119
|
15979,45
|
18820,7
|
18820,7
|
18820,7
|
18858,7
|
|
областной бюджет
|
624,6
|
624,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
бюджеты поселений
|
120
|
15
|
15
|
20
|
20
|
25
|
25
|
|
иные источники
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.
|
Подпрограмма 1
|
"Народное творчество и досуговая деятельность"
|
всего
|
46536,844
|
7658,534
|
6770,31
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
46536,844
|
7658,534
|
6770,31
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
|
всего
|
46536,844
|
7658,534
|
6770,31
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
46536,844
|
7658,534
|
6770,31
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Подпрограмма 2
|
"Историко-культурное наследие"
|
всего
|
8200,99603
|
1140,99603
|
1200,00
|
1465,0
|
1465,0
|
1465,0
|
1465,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
8200,99603
|
1140,99603
|
1200,00
|
1465,0
|
1465,0
|
1465,0
|
1465,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
|
всего
|
8200,99603
|
1140,99603
|
1200,00
|
1465,0
|
1465,0
|
1465,0
|
1465,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
8200,99603
|
1140,99603
|
1200,00
|
1465,0
|
1465,0
|
1465,0
|
1465,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Подпрограмма 3
|
"Библиотечное обслуживание"
|
всего
|
25823,199
|
3859,199
|
3929,0
|
4613,0
|
4474,0
|
4474,0
|
4474,0
|
|
федеральный бюджет
|
403,1
|
125,1
|
139,0
|
139,0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
25420,099
|
3734,099
|
3790,0
|
4474,0
|
4474,0
|
4474,0
|
4474,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.1.
|
Основное мероприятие
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
|
всего
|
25823,199
|
3859,199
|
3929,0
|
4613,0
|
4474,0
|
4474,0
|
4474,0
|
|
федеральный бюджет
|
403,1
|
125,1
|
139,0
|
139,0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
25420,099
|
3734,099
|
3790,00
|
4474,0
|
4474,0
|
4474,0
|
4474,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.
|
Подпрограмма 4
|
"Мероприятия в сфере культуры"
|
всего
|
23884,46216
|
4263,46216
|
3510,2
|
4027,7
|
4027,7
|
4027,7
|
4027,7
|
|
федеральный бюджет
|
100,0
|
100,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
23319,86216
|
3698,86216
|
3510,2
|
4027,7
|
4027,7
|
4027,7
|
4027,7
|
|
областной бюджет
|
464,6
|
464,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.1.
|
Основное мероприятие
|
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
|
всего
|
135,30016
|
24,50016
|
0
|
27,7
|
27,7
|
27,7
|
27,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
135,30016
|
24,50016
|
0
|
27,7
|
27,7
|
27,7
|
27,7
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2.
|
Основное мероприятие
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на обеспечение дополнительного образования в сфере культуры
|
всего
|
23140,062
|
3629,862
|
3510,2
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
23140,062
|
3629,862
|
3510,2
|
4000,0
|
4000,0
|
4000
|
4000,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.3.
|
Основное мероприятие
|
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры
|
всего
|
100,0
|
100,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
100,0
|
100,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.4.
|
Основное мероприятие
|
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием Константиновской детской школы искусств
|
Всего
|
509,1
|
509,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
44,5
|
44,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
464,6
|
464,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Подпрограмма 5
|
"Молодежь Константиновского района"
|
всего
|
547,34
|
95,0
|
72,34
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
547,34
|
95,0
|
72,34
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.1.
|
Основное мероприятие
|
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
|
всего
|
547,34
|
95,0
|
72,34
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
547,34
|
95,0
|
72,34
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
иные источники
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6.
|
Подпрограмма 6
|
"Развитие физической культуры и спорта"
|
всего
|
4320,6
|
925,0
|
651,6
|
674,0
|
674,0
|
679,0
|
717,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
4200,6
|
910,0
|
636,6
|
654,0
|
654,0
|
654,0
|
692,0
|
|
бюджеты поселений
|
120,0
|
15,0
|
15,0
|
20,0
|
20,0
|
25,0
|
25,0
|
|
6.1.
|
Основное мероприятие
|
Расходы на обеспечение инвентарем и обмундированием членов сборных команд района
|
всего
|
1028,8
|
228,8
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
1028,8
|
228,8
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
бюджеты поселений
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6.2.
|
Основное мероприятие
|
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности района
|
всего
|
350,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
350,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
350,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
350,0
|
|
бюджеты поселений
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6.3.
|
Основное мероприятие
|
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности поселений
|
всего
|
370,0
|
15,0
|
65,0
|
70,0
|
70,0
|
75,0
|
75,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
250,0
|
0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
бюджеты поселений
|
120,0
|
15,0
|
15,0
|
20,0
|
20,0
|
25,0
|
25,0
|
|
6.4.
|
Основное мероприятие
|
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Константиновском районе
|
всего
|
2151,8
|
461,2
|
586,6
|
354,0
|
354,0
|
354,0
|
42,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
2151,8
|
461,2
|
586,6
|
354,0
|
354,0
|
354,0
|
42,0
|
|
бюджеты поселений
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6.5.
|
Основное мероприятие
|
Проведение и участие в спортивных соревнованиях
|
всего
|
420,0
|
220,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
420,0
|
220,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
бюджеты поселений
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.
|
Подпрограмма 7
|
"Реабилитация, обеспечение жизнедеятельности инвалидов и социальная работа с участниками (инвалидами) Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и семьями погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны"
|
всего
|
485,5
|
173,5
|
0,0
|
78,0
|
78,0
|
78,0
|
78,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
160,0
|
160,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
325,5
|
13,5
|
0,0
|
78,0
|
78,0
|
78,0
|
78,0
|
|
7.1.
|
Основное мероприятие
|
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других МГН
|
всего
|
72,0
|
0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
72,0
|
0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
|
7.2.
|
Основное мероприятие
|
Организация и проведение фестивалей-конкурсов для людей с ограниченными возможностями здоровья
|
всего
|
72,5
|
8,5
|
0,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
72,5
|
8,5
|
0,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
|
7.3.
|
Основное мероприятие
|
Организация и проведение спортивных мероприятий (спартакиад) для людей с ограниченными возможностями здоровья
|
всего
|
65,0
|
5,0
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
65,0
|
5,0
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
7.4.
|
Основное мероприятие
|
Социальная поддержка лиц, по медицинским показаниям нуждающихся в оказании протезно-ортопедической помощи
|
Всего
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.5.
|
Основное мероприятие
|
Участие в областных фестивалях-конкурсах для людей с ограниченными возможностями здоровья
|
всего
|
60,0
|
0
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
60,0
|
0
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
7.6.
|
Основное мероприятие
|
Участие в спортивных мероприятиях (спартакиадах) для людей с ограниченными возможностями здоровья
|
всего
|
40,0
|
0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
40,0
|
0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
7.7.
|
Основное мероприятие
|
Предоставление ко Дню Победы единовременной социальной выплаты участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны
|
всего
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
7.8.
|
Основное мероприятие
|
Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
|
всего
|
160,0
|
160,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
160,0
|
160,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
районный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
