Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N
п/п
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. рублей)
|
|
всего
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
МП "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
|
Всего
|
1 404 957,672
|
605 187,271
|
193 640,156
|
202 043,415
|
202 043,415
|
202 043,415
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
382 227,678
|
382 227,678
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 022 729,994
|
222 959,593
|
193 640,156
|
202 043,415
|
202 043,415
|
202 043,415
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
1 576,320
|
1 576,320
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
ПП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
|
Всего
|
1 223 845,117
|
546 372,980
|
163 065,590
|
171 468,849
|
171 468,849
|
171 468,849
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
353 177,327
|
353 177,327
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
870 667,790
|
193 195,653
|
163 065,590
|
171 468,849
|
171 468,849
|
171 468,849
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
1 576,320
|
1 576,320
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1
|
ОМ 1.1. Содействие развитию системы образования
|
Всего
|
4 990,000
|
950,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 990,000
|
950,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1
|
М 1.1.1. Организация и проведение мероприятий
|
Всего
|
4 990,000
|
950,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 990,000
|
950,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
1 010,000
|
|
внебюджетные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
ОМ 1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей
|
Всего
|
1 164 733,149
|
520 858,492
|
154 291,220
|
163 194,479
|
163 194,479
|
163 194,479
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
332 986,649
|
332 986,649
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
831 746,500
|
187 871,843
|
154 291,220
|
163 194,479
|
163 194,479
|
163 194,479
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
1 259,510
|
1 259,510
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1
|
М 1.2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
|
Всего
|
108 033,231
|
108 033,231
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
108 033,231
|
108 033,231
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.2
|
М 1.2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
Всего
|
224 953,418
|
224 953,418
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
224 953,418
|
224 953,418
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3
|
М 1.2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
Всего
|
526 948,721
|
115 912,946
|
98 967,471
|
104 022,768
|
104 022,768
|
104 022,768
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
526 948,721
|
115 912,946
|
98 967,471
|
104 022,768
|
104 022,768
|
104 022,768
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
1 259,541
|
1 259,541
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.4
|
М 1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
|
Всего
|
304 797,779
|
71 958,897
|
55 323,749
|
59 171,711
|
59 171,711
|
59 171,711
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
304 797,779
|
71 958,897
|
55 323,749
|
59 171,711
|
59 171,711
|
59 171,711
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
ОМ 1.3. Государственная поддержка родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста
|
Всего
|
19 509,528
|
19 509,528
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
19 509,528
|
19 509,528
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.1
|
М 1.3.1. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
Всего
|
19 509,528
|
19 509,528
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
19 509,528
|
19 509,528
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4
|
ОМ 1.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.1
|
М 1.4.1. Строительство детского сада на 170 мест в микрорайоне Транспортный г. Белогорск
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.2
|
М 1.4.2. Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.3
|
М 1.4.3. Строительство объекта "Спортивная зона СОШ N 10 по ул. Никольское шоссе, 65а в г. Белогорск"
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5
|
ОМ 1.5. Оказание мер поддержки в сфере реализации общего образования
|
Всего
|
13 828,912
|
2 157,700
|
2 917,803
|
2 917,803
|
2 917,803
|
2 917,803
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
13 828,912
|
2 157,700
|
2 917,803
|
2 917,803
|
2 917,803
|
2 917,803
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.1
|
М 1.5.1. Выявление и поддержка одаренных детей
|
Всего
|
900,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
900,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.2
|
М 1.5.2. Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным учреждениям
|
Всего
|
12 928,912
|
1 977,700
|
2 737,803
|
2 737,803
|
2 737,803
|
2 737,803
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
12 928,912
|
1 977,700
|
2 737,803
|
2 737,803
|
2 737,803
|
2 737,803
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6
|
ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
|
Всего
|
20 783,528
|
2 897,260
|
4 846,567
|
4 346,567
|
4 346,567
|
4 346,567
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
20 102,378
|
2 216,110
|
4 846,567
|
4 346,567
|
4 346,567
|
4 346,567
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
316,810
|
316,810
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.1
|
М 1.6.1. Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
|
Всего
|
17 030,268
|
744,000
|
4 446,567
|
3 946,567
|
3 946,567
|
3 946,567
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
17 030,268
|
744,000
|
4 446,567
|
3 946,567
|
3 946,567
|
3 946,567
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.2
|
М 1.6.2. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
|
Всего
|
1 097,110
|
1 097,110
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 097,110
|
1 097,110
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
316,810
|
316,810
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.3
|
М 1.6.3. Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических требований
|
Всего
|
1 975,000
|
375,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 975,000
|
375,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.4
|
М 1.6.4. Модернизация региональных систем образования
|
Всего
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
ПП "Развитие системы защиты прав детей"
|
Всего
|
33 260,484
|
27 168,484
|
1 523,000
|
1 523,000
|
1 523,000
|
1 523,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
26 448,744
|
26 448,744
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
6 811,740
|
719,740
|
1 523,000
|
1 523,000
|
1 523,000
|
1 523,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1
|
ОМ 2.1. Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
6 133,320
|
3 641,320
|
623,000
|
623,000
|
623,000
|
623,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 921,580
|
2 921,580
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 211,740
|
719,740
|
623,000
|
623,000
|
623,000
|
623,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.1
|
М 2.1.1. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
2 921,580
|
2 921,580
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 921,580
|
2 921,580
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.2
|
М 2.1.2. Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
3 211,740
|
719,740
|
623,000
|
623,000
|
623,000
|
623,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 211,740
|
719,740
|
623,000
|
623,000
|
623,000
|
623,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
ОМ 2.2. Меры государственной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей
|
Всего
|
23 527,164
|
23 527,164
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
23 527,164
|
23 527,164
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.1
|
М 2.2.1. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
|
Всего
|
20 042,288
|
20 042,288
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
20 042,288
|
20 042,288
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.2
|
М 2.2.2. Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
|
Всего
|
3 348,216
|
3 348,216
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
3 348,216
|
3 348,216
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.3
|
М 2.2.3. Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Всего
|
136,660
|
136,660
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
136,660
|
136,660
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3
|
ОМ 2.3. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
Всего
|
3 600,000
|
0,000
|
900,000
|
900,000
|
900,000
|
900,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 600,000
|
0,000
|
900,000
|
900,000
|
900,000
|
900,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.1
|
М 2.3.1. Расходы на организацию и проведение городских профильных смен
|
Всего
|
1 600,000
|
0,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 600,000
|
0,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.2
|
М 2.3.2. Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в каникулярное время
|
Всего
|
2 000,000
|
0,000
|
500,000
|
500,000
|
500,000
|
500,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 000,000
|
0,000
|
500,000
|
500,000
|
500,000
|
500,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
ПП "Вовлечение молодежи в социальную практику"
|
Всего
|
4 570,000
|
370,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 570,000
|
370,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
ОМ 3.1. Реализация механизмов развития молодежной политики
|
Всего
|
4 570,000
|
370,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 570,000
|
370,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
1 050,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.1
|
М 3.1.1. Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
|
Всего
|
2 390,000
|
150,000
|
560,000
|
560,000
|
560,000
|
560,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 390,000
|
150,000
|
560,000
|
560,000
|
560,000
|
560,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.2
|
М 3.1.2. Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
|
Всего
|
640,000
|
80,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
640,000
|
80,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.3
|
М 3.1.3. Популяризация научной деятельности в молодежной среде
|
Всего
|
1 540,000
|
140,000
|
350,000
|
350,000
|
350,000
|
350,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 540,000
|
140,000
|
350,000
|
350,000
|
350,000
|
350,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
|
Всего
|
143 282,071
|
31 275,807
|
28 001,566
|
28 001,566
|
28 001,566
|
28 001,566
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 601,607
|
2 601,607
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
140 680,464
|
28 674,200
|
28 001,566
|
28 001,566
|
28 001,566
|
28 001,566
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1
|
ОМ 4.1. Обеспечение реализации подпрограммы
|
Всего
|
143 282,071
|
31 275,807
|
28 001,566
|
28 001,566
|
28 001,566
|
28 001,566
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 601,607
|
2 601,607
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
140 680,464
|
28 674,200
|
28 001,566
|
28 001,566
|
28 001,566
|
28 001,566
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.1
|
М 4.1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
Всего
|
44 796,485
|
8 959,297
|
8 959,297
|
8 959,297
|
8 959,297
|
8 959,297
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
44 796,485
|
8 959,297
|
8 959,297
|
8 959,297
|
8 959,297
|
8 959,297
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.2
|
М 4.1.2. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
|
Всего
|
27 428,335
|
5 485,667
|
5 485,667
|
5 485,667
|
5 485,667
|
5 485,667
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
27 428,335
|
5 485,667
|
5 485,667
|
5 485,667
|
5 485,667
|
5 485,667
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.3
|
М 4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
|
Всего
|
68 455,644
|
14 229,236
|
13 556,602
|
13 556,602
|
13 556,602
|
13 556,602
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
68 455,644
|
14 229,236
|
13 556,602
|
13 556,602
|
13 556,602
|
13 556,602
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.4
|
М 4.1.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
|
Всего
|
2 087,286
|
2 087,286
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 087,286
|
2 087,286
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.5
|
М 4.1.5. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
|
Всего
|
514,321
|
514,321
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
514,321
|
514,321
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
