Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
Райчихинска Амурской области
от 26 сентября 2016 г. N 588

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры и искусства
города Райчихинска на 2015 - 2020 годы",
утвержденное постановлением главы города
Райчихинска от 26 сентября 2014 г. N 904

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	"Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска на 2015 - 2020 гг."	Всего, в том числе	181595,847	23763,977	25224,37	30845,30	32418,50	33942,20	35401,50
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	181595,847	23763,977	25224,37	30845,30	32418,50	33942,20	35401,50
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.	Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"	Всего	48340,007	6581,060	6373,847	8230,80	8650,60	9057,10	9446,60
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	48340,007	6581,060	6373,847	8230,80	8650,60	9057,10	9446,60
		Территориальные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-
		Юридические лица	-		-	-	-	-	-
1.1.	Основное мероприятие: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности	Всего	48340,007	6581,060	6373,847	8230,80	8650,60	9057,10	9446,60
1.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	35952,213	4037,913	4461,00	6385,80	6711,50	7026,90	7329,10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	35952,213	4037,913	4461,00	6385,80	6711,50	7026,90	7329,10
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города.	Всего	2679,647	330,00	200,047	500,00	525,50	550,20	573,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2679,647	330,00	200,047	500,00	525,50	550,20	573,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры	Всего	579,80	50,00	100,00	100,00	105,10	110,00	114,70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	579,80	50,00	100,00	100,00	105,10	110,00	114,70
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Организация досуга населения	Всего	6999,267	675,00	971,867	1245,00	1308,50	1370,00	1428,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	6999,267	675,00	971,867	1245,00	1308,50	1370,00	1428,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-ти летия Дня Победы	Всего	634,150	634,150	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	634,150	634,150	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Ремонт МАУК клуба Зельвино	Всего	203,997	203,997	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	203,997	203,997	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года	Всего	1212,80	650,00	562,80	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1212,80	650,00	562,80	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-
2.	Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие""	Всего	10775,657	1154,857	1234,40	1950,70	2050,20	2146,60	2238,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10775,657	1154,857	1234,40	1950,70	2050,20	2146,60	2238,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Основное мероприятие: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия	Всего	10775,657	1154,857	1234,40	1950,70	2050,20	2146,60	2238,90
2.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	10775,657	1154,857	1234,40	1950,70	2050,20	2146,60	2238,90
		Федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10775,657	1154,857	1234,40	1950,70	2050,20	2146,60	2238,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-
		Юридические лица
3.	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"	Всего	45397,107	4377,884	6337,023	8067,30	8478,70	8877,20	9259,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	45397,107	4377,884	6337,023	8067,30	8478,70	8877,20	9259,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Основное мероприятие: Содержание библиотек	Всего	44902,154	4377,884	5842,07	8067,30	8478,70	8877,20	9259,00
3.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	44278,484	4377,884	5218,40	8067,30	8478,70	8877,20	9259,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	44278,484	4377,884	5218,40	8067,30	8478,70	8877,20	9259,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-
		Юридические лица	-		-	-	-	-	-
3.1.2	Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности	Всего	623,67	-	623,67	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	623,67	-	623,67	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Ремонт помещения	Всего	494,953	-	494,953	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	494,953	-	494,953	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.	Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры"	Всего	55967,376	8231,776	7727,70	9306,10	9780,70	10240,40	10680,70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	55967,376	8231,776	7727,70	9306,10	9780,70	10240,40	10680,70
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Основное мероприятие: Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования	Всего	55500,71	7765,11	7727,70	9306,10	9780,70	10240,40	10680,70
4.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	55500,71	7565,11	7727,70	9306,10	9780,70	10240,40	10680,70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	55500,71	7565,11	7727,70	9306,10	9780,70	10240,40	10680,70
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Проведение мероприятий по доступности объектов культуры	Всего	200,00	200,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	200,00	200,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-
4.1.3	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"	Всего	466,666	466,666	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	466,666	466,666	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ"	Всего	18171,80	2865,90	2941,90	2875,90	3022,60	3164,70	3300,80
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	18171,80	2865,90	2941,90	2875,90	3022,60	3164,70	3300,80
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Основное мероприятие: Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления	Всего	18171,80	2865,90	2941,90	2875,90	3022,60	3164,70	3300,80
5.1.1	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	Всего	18171,80	2865,90	2941,90	2875,90	3022,60	3164,70	3300,80
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	--	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	18171,80	2865,90	2941,90	2875,90	3022,60	3164,70	3300,80
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.	Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска на 2015 - 2020 гг."	Всего	2943,90	552,50	609,50	414,50	435,70	456,20	475,50
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2943,90	552,50	609,50	414,50	435,70	456,20	475,50
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Основное мероприятие: Сохранение потенциала молодежи в интересах города	Всего	2820,90	429,50	609,50	414,50	435,70	456,20	475,50
6.1.1	Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи	Всего	440,80	70,00	70,00	70,00	73,60	77,10	80,10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	440,80	70,00	70,00	70,00	73,60	77,10	80,10
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Поддержка молодежных и студенческих инициатив	Всего	339,20	62,00	62,00	50,00	52,60	55,10	57,50
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	339,20	62,00	62,00	50,00	52,60	55,10	57,50
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.	Всего	1830,90	282,50	282,50	294,50	309,50	324,00	337,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1830,90	282,50	282,50	294,50	309,50	324,00	337,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Организационное и ресурсное обеспечение оказания помощи молодым женщинам, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	5,00	5,00			-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5,00	5,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения	Всего	10,00	10,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10,00	10,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам	Всего	195,00	-	195,00	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	195,00	-	195,00	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Основное мероприятие: Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семью, любви и верности"	Всего	123,00	123,00	-	-	-	-	-
6.2.1.	Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности"	Всего	123,00	123,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	123,00	123,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-