Приложение

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы"

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы"
Координатор программы	Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Участники программы	Администрация (пгт) Прогресс, МАУ ФОК "Лига", МОБУ ДОД ДЮСШ отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс
Цель программы	Создание условий, обеспечивающих возможность жителям систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи программы	Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Этапы и сроки реализации	2015 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников	Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы составляет 29 554,4 тыс. рублей в том числе: Объем ассигнований местного бюджета - 26 134,4 тыс. рублей 2015 г. - 4 347,4 тыс. рублей; 2016 г. - 6 757,4 тыс. рублей; 2017 г. - 3 757,4 тыс. рублей; 2018 г. - 3 757,4 тыс. рублей; 2019 г. - 3 757,4 тыс. рублей; 2020 г. - 3 757,4 тыс. рублей Объем внебюджетных источников (платные услуги МАУ ФОК "Лига") 3 420 тыс. рублей 2015 г. - 630,0 тыс. рублей; 2016 г. - 550,0 тыс. рублей; 2017 г. - 560,0 тыс. рублей; 2018 г. - 560,0 тыс. рублей; 2019 г. - 560,0 тыс. рублей; 2020 г. - 560,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей программы станут: -увеличение доли жителей поселка, систематически занимающихся физической культурой и спортом не менее 11,5 % -развитие детско-юношеского спорта; -укрепление материально-технической базы; -развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями не менее 5%

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р и предусматривающей создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, возрождение массовой физической культуры.

Показатели эффективности развития физической культуры и спорта установлены в федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7, а также в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. N 1101-р.

Работу по физическому воспитанию в рабочем поселке (пгт) Прогресс осуществляют 5 дошкольных образовательных, 4 общеобразовательных учреждения, 2 детских дома, учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа" и спортивный комплекс "Лига".

Администрация, совместно со всеми заинтересованными сторонами, разрабатывает и затем утверждает постановлением главы план основных спортивных мероприятий на весь год (это и проведение спортивных мероприятий различного уровня на территории поселка, и участие в соревнованиях за пределами муниципалитета). Основная нагрузка по организации и проведению массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных групп населения ложится на коллективы МАУ ФОК "Лига" и МОБУ ДОД ДЮСШ.

В поселке зарегистрировано 10 видов спорта, с охватом систематически занимающихся в количестве 1044 человека, что составляет 8,1 % от населения поселка (средний процент по области - 10,2 %, в экономически развитых странах этот показатель составляет 40 - 60 %).

Всего на территории рабочего поселка Прогресс осуществляют свою деятельность 26 штатных работников физической культуры и спорта, их них 6 специалистов впервые приступили к работе в 2013 году. 10 специалистов имеют высшее образование, 14 - среднее. 77% кадрового состава - работники старше 30 лет. Квалификация специалистов повышается путем самообразования, на курсах повышения квалификации, методических объединениях.

На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс по данным статистического учета проживает 12 840 чел. (лица трудоспособного возраста - 6 810 чел.), население в возрасте до 30 лет - 5 586 чел. из них обучаются в общеобразовательных учреждениях - 1 540 чел.

Во всех общеобразовательных учреждениях посёлка уроки физкультуры проводятся по 3 часа в неделю. В весенне-осеннее время года, преимущественно, на улице, в зимнее время - в спортивных залах. В школах сохранены все разделы физического воспитания в полном объеме, которые направлены на воспитание всестороннего развития физически здорового обучающегося, на формирование ключевых компетенций. Раздел "Лыжная подготовка" заменен на легкую атлетику, гимнастику, спортивные игры, в связи с отсутствием материальной базы в школах.

На территории рабочего поселка работает Детская юношеская спортивная школа. В 2013 году с июня не функционирует спортивный зал ДЮСШ. С декабря здание, в котором находилась спортивная школа, в связи с аварийным состоянием, закрыли. МОБУ ДОД ДЮСШ проводит учебно-тренировочные занятия на базе общеобразовательных школ и в МАУ ФОК "Лига". На 1 января 2014 года в ДЮСШ обучалось 254 человека. Здесь работает 4 отделения - это 19 групп: баскетбол (3 тренера) - 9 групп, 139 чел., волейбол (2 тренера) - 6 групп, 56 чел., лёгкая атлетика (1 тренер) - 2 группы, 31 чел., киокусинкай - карате (1 тренер) - 2 группы, 28 чел.

В 2013 году в состав спортивной школы введена дисциплина по Киокусинкай карате. В 2014 году введены футбол и бокс.

Обучающиеся МОБУ ДОД ДЮСШ являются активными участниками различных массовых мероприятий на муниципальном уровне. Ни одно спортивно-массовое мероприятие в поселке не обходится без выступлений спортсменов школы. Тренеры - преподаватели сами являются членами сборных команд поселка, принимают участие в областной Спартакиаде городов Амурской области, муниципальных, региональных и дальневосточных турнирах. Педагогический коллектив спортивной школы, совместно с учителями физкультуры, в течение всего учебного года, проводит соревнования среди всех общеобразовательных учреждений в зачёт спартакиады школьников по следующим видам: баскетбол, волейбол, пионербол, футбол, легкая атлетика, настольный теннис. А так же, отвечает за проведение президентских спортивных игр и президентских состязаний, участвуют во всероссийской олимпиаде школьников по физкультуре.

Важным звеном в работе по развитию физкультуры и спорта поселка является муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс "Лига". На его базе проходят муниципальные и региональные соревнования. Помимо спортивного зала (36х18 кв м), с 2012 года принята в оперативное управление турбаза в с. Гомелевка, Бурейского района. Спортивный зал предоставляется (безвозмездно) МОБУ СОШ N 20 для проведения уроков физкультуры и спортивной школе, для проведения учебно-тренировочных занятий. Так же зал арендуется несколько раз в неделю для работников Райчихинской ГРЭС и отделения полиции.

Согласно сводным статистическим данным в рабочем поселке (пгт) Прогресс всего 13 спортивных сооружений, из них 8 плоскостных спортивных сооружений площадью 16650 м2, 5 спортивных залов площадью 1328 м2. В основном это площадки для подвижных игр, волейбола и футбола, беговые дорожки. Большая часть их устарела и требует реконструкции. Остро сказывается нехватка спортивных залов в образовательных учреждениях. Из 5 образовательных учреждений в двух нет спортивных залов.

Вместимость спортивных залов, имеющихся в наличии, доведена до максимальной. Загруженность имеющихся спортивных объектов МАУ ФОК "Лига" существенно превышает нормативные значения. Плотность поурочных занятий учащихся МОУ СОШ N 20, не имеющих собственных спортивных залов и открытых плоскостных сооружений, и учебно-тренировочных занятий МБОУ ДОД ДЮСШ, проходящих в МАУ ФОК "Лига" не позволяет увеличить время для занятий спортом работающего населения.

Самостоятельное, физкультурно-спортивное движение среди работающего населения должно быть возрождено через целую систему стимулов. Это, прежде всего, создание современной инфраструктуры физкультурно-оздоровительного рынка услуг. Одной из форм организации и привлечения взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом являются, в том числе подготовка и участие спортсменов - любителей в комплексной спартакиаде городов Амурской области. На протяжении ряда лет муниципальное образование пгт. Прогресс из-за отсутствия тренировочной базы не имеет возможности подготовить и выставить сборную команду для участия в Спартакиаде. Те же самые проблемы возникают при подготовке участников областной Спартакиады школьников. При наличии открытого плоскостного сооружения появится возможность проведения поурочных занятий с учащимися МОУ СОШ, что позволит в течение 4 учебных месяцев вводить в занятия физической культурой и спортом элементы закаливания и уменьшит нагрузку на спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство комплексного плоскостного спортивного сооружения на территории поселка позволит решить проблему создания учебно-тренировочной базы для действующего отделения легкой атлетики МОБУ ДОД ДЮСШ. Появится возможность дополнить календарь проведения спортивных мероприятий по физической культуре и спорту на территории поселка Прогресс соревнованиями по массовым и малозатратным видам спорта: футболу, ручному мячу, волейболу, стрит-баскету, городкам. Серьезный шаг в развитии инфраструктуры спортивных объектов позволит населению пгт. Прогресс полноценно использовать досуг и вести здоровый образ жизни.

Необходимо создать условия для развития физической культуры и спорта в пгт Прогресс и достижения целевых показателей:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2015 году - 10% от общей численности населения, в 2020 году не менее 11,5 %;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2015 году - не менее 3%, в 2020 году - не менее 5% в общей численности лиц населения данной категории.

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта является низкая обеспеченность:

- спортивными залами;

- спортивными сооружениями для массовых занятий спортом;

а также:

- износ спортивной материально-технической базы;

- низкий уровень развития адаптивного спорта;

- низкая доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала. Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации программы приведены в таблице.

Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

N п/п	Формулировка решаемой проблемы	Наименование задачи муниципальной программы	Сроки и этапы реализации программы	Конечный результат муниципальной программы
1.	Недостаток спортивных сооружений для занятий массовой физической культурой и спорта	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства	2015 - 2020	Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, не менее чем до 11,5 % к 2020 году. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории до 3 % к 2015 году и не менее 5 % к 2020 году
2.	Недостаточное развитие массовой физической культуры и спорта	Повышение эффективности деятельности органов управления	2015 - 2020	100% реализация мероприятий программы

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритеты государственной политики в области физической культуры и спорта определены Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. N 380.

Стратегической целью развития физической культуры и спорта является создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей потребности и отвечающей требованиям спортсменов и населения поселка, формирование внешней мотивации ведения здорового образа жизни.

Достижение основной цели предполагает решение следующих задач:

- вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом посредством содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения, вовлечению в занятия физической культурой и спортом лиц с ограниченными физическими возможностями, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе в системе спортивной школы;

- обустройство дворовых и школьных территорий спортивными комплексами;

- обеспечение оборудованными спортивными залами образовательных учреждений;

- расширение кадрового потенциала преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта.

Цель программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи программы:

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни;

- повышение эффективности деятельности органов управления.

Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей.

По итогам реализации программы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 8,2% в 2013 году до 11,5% к 2020 году;

Мероприятия программы предполагается реализовать в период 2015 - 2020 годов.

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на: - совершенствование правового регулирования сферы физической культуры и спорта;

- развитие физической культуры и массового спорта.

Реализация указанных мер позволит создать возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повысить эффективность предоставления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере физической культуры и спорта, являются:

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

Закон Амурской области от 10 марта 2009 г. N 187-ОЗ "О физической культуре и спорте в Амурской области".

Актами, определяющими основные направления реализации стратегической цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта, являются:

Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 г. N 402-р;

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. N 1101-р;

Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. N 380.

5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников

Общий объем финансирования программы составит 38715,8 тыс. рублей: в том числе из средств местного бюджета 35190,8 тыс. рублей, объем внебюджетных источников 3525,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. Реализация программы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проектов бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Структура финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы" представлена в приложении N 2

6. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - 11,5 % к 2020 году;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области - не менее 5 % к 2020 году;

Показатели реализации мероприятий программы рассчитываются на основании ежегодных форм федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о развитии физической культуры и спорта", N 3-АФК "Сведения о развитии адаптивной физической культуры и спорта", N 5-ФК "Сведения по спортивным школам" и в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1999 г. N 1683-р.

Расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры должны осуществляться с учетом данных мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года N 1063-р.

Перечень показателей эффективности реализации муниципальной программы и методика их расчетов:

1. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %.

Единица измерения - процент.

Источник информации - форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК (раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 19, столбец 4) и показатель численности населения.

Показатель определяется как отношение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселке, к общей численности населения поселка.

Алгоритм формирования показателя:

, где

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселке;

- общая численность населения в поселке.

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения поселка, %.

Единица измерения - процент.

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения N 3-АФК (раздел I "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 01, столбец 8) и общая численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Алгоритм формирования показателя:

, где:

- численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом поселка;

- общая численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов поселка.

7. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски. Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что возможно осложнит финансирование сферы физической культуры и спорта. Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; разработки дополнительных мер поддержки сферы физической культуры и спорта; своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы; обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы, а также совершенствование форм федерального статистического наблюдения в сфере реализации программы в целях повышения их полноты и информационной полезности;

выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

8. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс является координатором программы, отвечает за реализацию программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджета. Осуществляет контроль за выполнением муниципальной программы. Контроль включает:

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

- контроль за целевым и эффективным использованием исполнителем финансовых средств;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории рабочего
поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы"

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

N	Наименование основного мероприятия	Срок реализации		Координатор программы, участники программы	Наименование показателя, единица измерения	Базисный год 2013	Значение планового показателя по годам реализации						Отношение к базисному году, %
		начало	завершение				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке пгт Прогресс на 2015 - 2020"	2015 г.	2020 г.	Координатор: Администрация (пгт) Прогресс; участники: МАУ ФОК "Лига", МОБУ ДОД ДЮСШ	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	8,2	9,0	9,5	10,0	10,5	11	11,5	140,2
					Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	2,5	3,0	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	200
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	2015	2020	МАУ ФОК "Лига"	Количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий, ед.	13	не менее 14	не менее 15	не менее 16	не менее 17	не менее 18	не менее 19	68,4
1.2.	Строительство плоскостного сооружения	2015	2020	Администрация (пгт) Прогресс, МАУ ФОК "Лига"	Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов муниципальной собственности, ед.	-	1	-	-	-	-	-
1.3.	Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения. Участие в выездных соревнованиях	2015	2020	Администрация (пгт) Прогресс, МАУ ФОК "Лига", МОБУ ДОД ДЮСШ	Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, %	8,2	9,0	9,5	10,0	10,5	11	11,5	140,2
1.4.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	2015	2020	Администрация (пгт) Прогресс, МАУ ФОК "Лига", МОБУ ДОД ДЮСШ	Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, %	8,2	9,0	9,5	10,0	10,5	11	11,5	140,2
1.5.	Проведение всероссийских массовых спортивных соревнований	2015	2020	Администрация (пгт) Прогресс, МАУ ФОК "Лига", МОБУ ДОД ДЮСШ	Количество участников массовых спортивных акций, чел.	110	120	125	130	135	140	145	131,8
1.6	Транспортные расходы по доставке футбольного поля	2015	2016	Администрация (пгт) Прогресс	Доставка футбольного газона	-	-	1	-	-	-	-
1.7	Монтаж футбольного поля	2016	2016	Администрация (пгт) Прогресс, МАУ ФОК "Лига"	Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, %	8,2	9,0	9,5	10,0	10,5	11	11,5	140,2
1.8	Ремонт ограждения территории футбольного поля	2016	2016	Администрация (пгт) Прогресс, МАУ ФОК "Лига"	Сохранность территории футбольного поля	-	-	1	-	-	-	-
1.9	Корректировка проектно-сметной документации по устройству футбольного поля	2016	2016	Администрация (пгт) Прогресс, МАУ ФОК "Лига"	Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов муниципальной собственности, ед.	-	-	1	-	-	-	-

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории рабочего
поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников

N	Наименование муниципальной программы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы"	Всего	29 554,4	4 977,4	7 307,4	4 317,4	4 317,4	4 317,4	4 317,4
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	26 134,4	4 347,4	6 757,4	3 757,4	3 757,4	3 757,4	3 757,4
		Внебюджетные фонды	3 420,0	630,0	550,0	560,0	560,0	560,0	560,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего	25 464,4	4 637,4	4 557,4	4 067,4	4 067,4	4 067,4	4 067,4
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	22 044,9	4 007,4	4 007,4	3 507,4	3 507,4	3 507,4	3 507,4
		Внебюджетные фонды	3 420,0	630,0	550,0	560,0	560,0	560,0	560,0
1.2.	Капитальные вложения в объект муниципальной собственности (строительство плоскостного сооружения)	Всего	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения. Участие в выездных соревнованиях	Всего	1 622,547	282,547	340,0	250,0	250,0	250,0	250,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	1 622,547	282,547	340,0	250,0	250,0	250,0	250,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	Всего	37,453	37,453	00,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	37,453	37,453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Транспортные расходы по доставке футбольного поля	Всего	840,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	840,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Сертификация футбольного поля	Всего	191,712	0,0	191,712	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	191,712	0,0	191,712	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Ремонт ограждения территории футбольного поля	Всего	1 234,585	0,0	1 234,585	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	1 234,585	0,0	1 234,585	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Корректировка проектно-сметной документации по устройству футбольного поля и авторский надзор	Всего	143,703	0,0	143,703	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	143,703	0,0	143,703	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории рабочего
поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий участников программы

N	Наименование программы	Координатор и участники муниципальной программы	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы"	Всего	29 554,4	4 977,4	7 307,4	4 317,4	4 317,4	4 317,4	4 317,4
		Координатор Администрация	2399,447	210,547	1135,0	250,0	257,0	274,0	281
		Участник: МАУ ФОК "Лига"	34691,353	4766,853	6152,4	4 067,4	6206,5	6473,5	6724,7
		Участник: МОБУ ДОД ДЮСШ	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего	25 464,4	4 637,4	4 557,4	4 067,4	4 067,4	4 067,4	4 067,4
		Администрация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАУ ФОК "Лига"	25 464,4	4 637,4	4 557,4	4 067,4	4 067,4	4 067,4	4 067,4
		МОБУ ДОД ДЮСШ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Капитальные вложения в объект муниципальной собственности (строительство плоскостного сооружения)	Всего	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАУ ФОК "Лига"	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МОБУ ДОД ДЮСШ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения. Участие в выездных соревнованиях	Всего	1 622,547	282,547	340,0	250,0	250,0	250,0	250,0
		Администрация	1 505,547	210,547	295,0	250,0	250,0	250,0	250,0
		МАУ ФОК "Лига"	97,0	72,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МОБУ ДОД ДЮСШ	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	Всего	37,453	37,453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАУ ФОК "Лига"	37,453	37,453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МОБУ ДОД ДЮСШ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАУ ФОК "Лига"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МОБУ ДОД ДЮСШ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Транспортные расходы по доставке футбольного поля	Всего	840,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация	840,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАУ ФОК "Лига"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МОБУ ДОД ДЮСШ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Сертификация футбольного поля	Всего	191,712	0,0	191,712	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАУ ФОК "Лига"	191,712	0,0	191,712	0,0	0,0	0,0	0,0
		МОБУ ДОД ДЮСШ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Ремонт ограждения территории футбольного поля	Всего	1 234,585	0,0	1 234,585	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАУ ФОК "Лига"	1 234,585	0,0	1 234,585	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Корректировка проектно-сметной документации по устройству футбольного поля и авторский надзор	Всего	143,703	0,0	143,703	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАУ ФОК "Лига"	143,703	0,0	143,703	0,0	0,0	0,0	0,0
		МОБУ ДОД ДЮСШ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории рабочего
поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы"

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

N	Наименование мероприятий	Планируемый результат в стоимостном (тыс. руб.) или количественном выражении	В том числе по годам реализации (тыс. руб.)
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Всего по программе Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы"	Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом 29 554,4	4 977,4	7 307,4	4 317,4	4 317,4	4 317,4	4 317,4
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Расходы на содержание МАУ ФОК "Лига", выполнение муниципального задания 25 464,4	4 637,4	4 557,4	4 067,4	4 067,4	4 067,4	4 067,4
1.2.	Капитальные вложения в объект муниципальной собственности (строительство плоскостного сооружения)	Серьезный шаг в развитии инфраструктуры спортивных объектов позволит населению пгт. Прогресс полноценно использовать досуг, вести здоровый образ жизни 20,0	Проведение государственной экспертизы ПСД 20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения. Участие в выездных соревнованиях	Участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, выявление перспективных; участие взрослого населения в областной спартакиаде городов Амурской области, в областной спартакиаде инвалидов и пожилых людей; проведение муниципальных спортивных мероприятий; усовершенствование системы подготовки спортивного резерва и обеспечения спортивных команд, защищающих спортивную честь поселка 1 622,547	Проведение и участие не менее в 50-ти спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 282,547 (Администрация 210,547; МАУ ФОК "Лига" 72,0)	Проведение и участие не менее в 50-ти спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 340,0 (Администрация: 295,0; МАУ ФОК "Лига" 25,0 МОБУ ДОД ДЮСШ 20,0)	Проведение и участие не менее в 55-ти спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 250,0	Проведение и участие не менее в 55-ти спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 250,0	Проведение и участие не менее в 60-ти спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 250,0	Проведение и участие не менее в 60-ти спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 250,0
1.4.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	Приобретение формы и инвентаря для спортивных команд. Снижение показателей асоциального поведения молодежи, расширение и разнообразие форм, предлагаемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 37,453	Разнообразие форм, физкультурно-оздоровительной работы. МАУ ФОК "Лига" 37,453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Привлечение жителей к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 60,0	Администрация 0,0 МАУ ФОК "Лига" 0,0	Администрация 0,0 МАУ ФОК "Лига" 0,0	Администрация 0,0 МАУ ФОК "Лига" 0,0	Администрация 10,0 МАУ ФОК "Лига" 10,0	Администрация 10,0 МАУ ФОК "Лига" 10,0	Администрация 10,0 МАУ ФОК "Лига" 10,0
1.6	Транспортные расходы по доставке футбольного поля	Доставка футбольного газона 840,0	0,0	Администрация 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Сертификация футбольного поля	Популяризация футбола 191,712	0,0	МАУ ФОК "Лига" 191,712	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Ремонт ограждения территории футбольного поля	Сохранность территории футбольного поля 1 234,585	0,0	МАУ ФОК "Лига" 1 234,585	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Корректировка проектно-сметной документации по устройству футбольного поля и авторский надзор	Популяризация футбола 143,703	0,0	МАУ ФОК "Лига" 143,703	0,0	0,0	0,0	0,0