Приложение N 3. Производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на 2017 - 2019 гг.

Приложение N 3
к приказу Управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 18 ноября 2016 г. N 142-пр/в

Производственная программа
организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на 2017 - 2019 гг.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация местонахождение	ООО "Водоканал города Белогорск"
	676850, г. Белогорск, ул. Пушкина, д. 27
Уполномоченный орган регулирования местонахождение	Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 206
Период реализации производственной программы	01.01.2017 - 31.12.2019

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
1	2	3	4	5
Холодное водоснабжение
2017 год
1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	359,76	За счет тарифного источника
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2037,84	За счет тарифного источника
2018 год
1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	372,90	За счет тарифного источника
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2112,28	За счет тарифного источника
2019 год
1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	383,94	За счет тарифного источника
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2174,81	За счет тарифного источника
Водоотведение
2017 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	400,94	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2321,08	За счет тарифного источника
2018 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	415,59	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2405,86	За счет тарифного источника
2019 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	427,89	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2477,08	За счет тарифного источника

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	2836,46	2836,46	2836,46
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	2836,46	2836,46	2836,46
6	Объем потерь	тыс. куб. м	5,38	5,38	5,38
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2831,08	2831,08	2831,08
7.1	- населению	тыс. куб. м	1783,25	1783,25	1783,25
7.2	- бюджет потребителям	тыс. куб. м	220,03	220,03	220,03
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	827,80	827,80	827,80
7.4	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	Принято для перекачки (транспортировки), всего	тыс. куб. м	3293,30	3293,30	3293,30
2.	собственные нужды предприятия	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	3293,30	3293,30	3293,30
3.1.	бюджетным организациям	тыс. куб. м	321,70	321,70	321,70
3.2.	населению	тыс. куб. м	2074,70	2074,70	2074,70
3.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	896,90	896,90	896,90
3.4.	производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5.	Объем сточных вод, переданных канализационным стокам сторонней организации	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на холодное водоснабжение	тыс. руб.	48354,46	49985,63	51451,17
2	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	85537,22	88463,19	90971,90
	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	133891,68	138448,82	142423,07

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый период
1	2	3
Холодное водоснабжение
2017 год
1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2017 - 31.12.2017
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2017 - 31.12.2017
2018 год
1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2018 - 31.12.2018
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2018 - 31.12.2018
2019 год
1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем всего, в том числе:	01.01.2019 - 31.12.2019
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем всего, в том числе:	01.01.2019 - 31.12.2019
Водоотведение
2017 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2017 - 31.12.2017
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2017 - 31.12.2017
2018 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2018 - 31.12.2018
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2018 - 31.12.2018
2019 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2019 - 31.12.2019
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем в	01.01.2019 - 31.12.2019

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение
1. Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0250	0,0250	0,0250
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,19	0,19	0,19
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,10287	1,10287	1,10287
Водоотведение
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0107	0,0107	0,0107
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,80908	0,80908	0,80908

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Производственная программа организации утверждается Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области впервые

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Производственная программа организации утверждается Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области впервые

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы