Приложение N 2. Производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение на 2016 - 2018 гг.

Приложение N 2
к приказу Управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 18 ноября 2016 г. N 142-пр/в

Производственная программа
организации, осуществляющей холодное водоснабжение на 2016 - 2018 гг.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация местонахождение	ООО "Златоустовские коммунальные системы"
	ул. Советская, 28, п.г.т. Златоустовск, Селемджинского района, Амурская область, 676564
Уполномоченный орган регулирования местонахождение	Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 206
Период реализации производственной программы	01.01.2016 - 31.12.2018

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
1	2	3	4	5
2016 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	158,88	За счет тарифного источника
1.1.	Замена водопроводных сетей	тыс. руб.	158,88
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	Мероприятия не запланированы
2017 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	168,46	За счет тарифного источника
1.1.	Замена водопроводных сетей	тыс. руб.	168,46
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	Мероприятия не запланированы
2018 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	174,61	За счет тарифного источника
1.1.	Замена водопроводных сетей	тыс. руб.	174,61
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	Мероприятия не запланированы

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	10,18	10,18	10,18
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	10,18	10,18	10,18
6	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	10,18	10,18	10,18
7.1	- населению	тыс. куб. м	5,89	5,89	5,89
7.2	- бюджет потребителям	тыс. куб. м	2,06	2,06	2,06
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,19	0,19	0,19
7.4	- производственные нужды	тыс. куб. м	2,04	2,04	2,04

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на холодное водоснабжение	тыс. руб.	631,27	655,57	679,51
	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	631,27	655,57	679,51

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый период
1	2	3
2016 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем
1.1.	Замена водопроводных сетей	01.07.2016 - 30.09.2016
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2017 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем
1.1.	Замена водопроводных сетей	01.07.2017 - 30.09.2017
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2018 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем
1.1.	Замена водопроводных сетей	01.07.2018 - 30.09.2018
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение
	1. Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0250	0,0250	0,0250
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,60216	0,60216	0,60216

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя базового периода	Величина показателя планируемого периода
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
Холодное водоснабжение
1. Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,0250	0,0250	0,0250
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,60216	0,60216	0,60216	0,60216
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	525,00
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы