Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации
города Благовещенска
Амурской области
от 2 ноября 2016 г. N 3504

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранении культуры в
городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы	Всего	1 995 656,3	281 615,5	274 604,2	291 656,0	326 310,3	377 678,6	443 791,7
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	1 626 220,8	218 462,7	211 492,3	230 863,3	265 517,6	316 885,9	382 999,0
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	369 394,6	63 111,9	63 111,9	60 792,7	60 792,7	60 792,7	60 792,7
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	106 065,9	418,3	749,5	21 436,1	30 599,0	26 529,0	26 334,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	106 065,9	418,3	749,5	21 436,1	30 599,0	26 529,0	26 334,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Всего:	106 065,9	418,3	749,5	21 436,1	30 599,0	26 529,0	26 334,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	106 065,9	418,3	749,5	21 436,1	30 599,0	26 529,0	26 334,0
мероприятие 1.1.1.	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого:	106 065,9	418,3	749,5	21 436,1	30 599,0	26 529,0	26 334,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	106 065,9	418,3	749,5	21 436,1	30 599,0	26 529,0	26 334,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего:	611 157,2	66 310,9	68 209,1	66 827,5	91 849,1	146 870,0	171 090,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	554 586,8	56 850,9	58 749,1	57 414,9	82 436,5	137 457,4	161 678,0
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	56 570,4	9 460,0	9 460,0	9 412,6	9 412,6	9 412,6	9 412,6
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего:	409 857,2	66 310,9	68 209,1	66 827,5	66 849,1	66 870,0	74 790,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	353 286,8	56 850,9	58 749,1	57414,9	57 436,5	57 457,4	65 378,0
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	56 570,4	9 480,0	9 480,0	9 412,6	9 412,6	9 412,6	9 412,6
мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	401 645,0	66 310,9	66 709,1	66 827,5	66 849,1	66 870,0	68 078,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	345 074,6	56 850,9	57 249,1	57 414,9	57 436,5	57 457,4	58 665,8
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	56 570,4	9 460,0	9 460,0	9 412,6	9 412,6	9 412,6	9 412,6
мероприятие 2.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0
мероприятие 2.1.3.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	3 112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 112,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 112,2
мероприятие 2.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
мероприятие 2.1.5.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	3 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего:	201 300,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	80 000,0	96 300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	201 300,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	80 000,0	96 300,0
мероприятие 2.2.1.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Итого:	201 300,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	80 000,0	96 300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	201 300,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	80 000,0	96 300,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего:	172 788,9	29 574,7	27 912,1	28 296,4	28 378,8	28 458,6	30 168,3
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	164 152,2	28 296,1	26 674,4	26 766,3	26 848,7	26 928,5	28 638,2
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	8 595,8	1 237,7	1 237,7	1 530,1	1 530,1	1 530,1	1 530,1
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Всего:	172 788,9	29 574,7	27 912,1	28 296,4	28 378,8	28 458,6	30 168,3
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	164 152,2	28 296,1	26 674,4	26 766,3	26 848,7	26 928,5	28 638,2
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	8 595,8	1 237,7	1 237,7	1 530,1	1 530,1	1 530,1	1 530,1
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	171 775,0	29 574,7	27 912,1	28 296,4	28 378,8	28 458,8	29 154,4
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	163 138,3	28 296,1	26 674,4	26 766,3	26 848,7	26 928,5	27 624,3
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	8 595,8	1 237,7	1 237,7	1 530,1	1 530,1	1 530,1	1 530,1
мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3.1.3.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	813,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	813,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,9
мероприятие 3.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего:	959 139,8	164 088,7	155 632,3	153 855,1	154 242,5	154 580,1	176 741,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	654 911,4	111 674,5	103 218,1	104 005,1	104 392,5	104 730,1	126 891,1
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	304 228,4	52 414,2	52 414,2	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Всего:	959 139,8	164 088,7	155 632,3	153 855,1	154 242,5	154 580,1	176 741,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	654 911,4	111 674,5	103 218,1	104 005,1	104 392,5	104 730,1	126 891,1
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	304 228,4	52 414,2	52414,2	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	942 241,1	164 088,7	155 132,3	153 855,1	154 242,5	154 580,1	160 342,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	638 012,7	111 674,5	102 718,1	104 005,1	104 392,5	104 730,1	110 492,4
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	304 228,4	52 414,2	52 414,2	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	14 598,7	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	14 098,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	14 598,7	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	14 098,7
мероприятие 4.1.3.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
мероприятие 4.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
мероприятие 4.1.5.	Проведение международных фестивалей и конкурсов	Итого:	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
Подпрограмма 5	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего:	146 504,5	21 222,9	22 101,2	21 240,9	21 240,9	21 240,9	39 457,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	146 504,5	21 222,9	22 101,2	21 240,9	21 240,9	21 240,9	39 457,7
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация деятельности в сфере культуры	Всего:	113 696,7	18 006,9	18 223,4	18 224,9	18 224,9	18 224,9	22 791,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	113 696,7	18 006,9	18 223,4	18 224,9	18 224,9	18 224,9	22 791,7
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1
мероприятие 5.1.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого:	35 999,1	6 010,6	5 876,4	5 876,9	5 876,9	5 876,9	6 481,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в том числе:	35 999,1	6 010,6	5 876,4	5 876,9	5 876,9	5 876,9	6 481,4
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1
мероприятие 5.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	77 697,6	11 996,3	12 347,0	12 348,0	12 348,0	12 348,0	16 310,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	77 697,6	11 996,3	12 347,0	12 348,0	12 348,0	12 348,0	16 310,3
Основное мероприятие 5.2.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Всего:	20 946,0	3 216,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	5 666,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0 _	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	20 946,0	3 216,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	5 666,0
мероприятие 5.2.1.	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого:	20 946,0	3 216,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	5 666,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	20 946,0	3 216,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	5 666,0
Основное мероприятие 5.3.	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Всего:	11 861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	11 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11 861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	11 000,0
мероприятие 5.3.1.	Развитие материально-технической базы парков культуры и отдыха	Итого:	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
мероприятие 5.3.2.	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 2
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 2 ноября 2016 г. N 3504 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас