Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации
города Белогорска
Амурской области
от 20 декабря 2016 г. N 2015

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МП "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"	Всего	1 425 277,473	625 507,072	193 640,156	202 043,415	202 043,415	202 043,415
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	390 086,795	390 086,795	0,000	0,000	0,000	0,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	681,150	681,150	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1 035 190,678	235 420,277	193 640,156	202 043,415	202 043,415	202 043,415
		в т.ч. кредиторская задолженность	1 576,320	1 576,320	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1	ПП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	1 236 917,601	559 445,464	163 065,590	171 468,849	171 468,849	171 468,849
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	353 408,359	353 408,359	0,000	0,000	0,000	0,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	681,150	681,150	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	883 509,242	206 037,105	163 065,590	171 468,849	171 468,849	171 468,849
		в т.ч. кредиторская задолженность	1 576,320	1 576,320	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.2	ОМ 1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей	Всего	1 172 680,391	528 805,734	154 291,220	163 194,479	163 194,479	163 194,479
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	330 854,414	330 854,414	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	841 825,977	197 951,320	154 291,220	163 194,479	163 194,479	163 194,479
		в т.ч. кредиторская задолженность	1 259,510	1 259,510	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.2.1	М 1.2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Всего	105 900,996	105 900,996	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	105 900,996	105 900,996	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.2.2	М 1.2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	224 953,418	224 953,418	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	224 953,418	224 953,418	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.2.3	М 1.2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего	536 649,037	125 613,262	98 967,471	104 022,768	104 022,768	104 022,768
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	536 649,037	125 613,262	98 967,471	104 022,768	104 022,768	104 022,768
		в т.ч. кредиторская задолженность	1 259,541	1 259,541	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.2.4	М 1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования	Всего	305 176,940	72 338,058	55 323,749	59 171,711	59 171,711	59 171,711
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	305 176,940	72 338,058	55 323,749	59 171,711	59 171,711	59 171,711
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.3	ОМ 1.3. Государственная поддержка родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста	Всего	21 872,795	21 872,795	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	21 872,795	21 872,795	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.3.1	М 1.3.1. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	Всего	21 872,795	21 872,795	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	21 872,795	21 872,795	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.5	ОМ 1.5. Оказание мер поддержки в сфере реализации общего образования	Всего	14 253,331	2 582,119	2 917,803	2 917,803	2 917,803	2 917,803
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	14 253,331	2 582,119	2 917,803	2 917,803	2 917,803	2 917,803
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.5.2	М 1.5.2. Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным учреждениям	Всего	13 353,331	2 402,119	2 737,803	2 737,803	2 737,803	2 737,803
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	13 353,331	2 402,119	2 737,803	2 737,803	2 737,803	2 737,803
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.6	ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры образовательных организаций	Всего	23 121,084	5 234,816	4 846,567	4 346,567	4 346,567	4 346,567
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	681,150	681,150	0,000	0,000	0,000	0,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	681,150	681,150	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	22 439,934	4 553,666	4 846,567	4 346,567	4 346,567	4 346,567
		в т.ч. кредиторская задолженность	316,810	316,810	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.6.1	М 1.6.1. Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий	Всего	18 360,758	2 074,490	4 446,567	3 946,567	3 946,567	3 946,567
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	18 360,758	2 074,490	4 446,567	3 946,567	3 946,567	3 946,567
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.6.2	М 1.6.2. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений	Всего	2 061,078	2 061,078	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	2 061,078	2 061,078	0,000	0,000	0,000	0,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	316,810	316,810	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.6.3	М 1.6.3. Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических требований	Всего	2 018,098	418,098	400,000	400,000	400,000	400,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	2 018,098	418,098	400,000	400,000	400,000	400,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2	ПП "Развитие системы защиты прав детей"	Всего	40 888,690	34 796,690	1 523,000	1 523,000	1 523,000	1 523,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	34 076,829	34 076,829	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	6 811,861	719,861	1 523,000	1 523,000	1 523,000	1 523,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.1	ОМ 2.1. Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	6 133,441	3 641,441	623,000	623,000	623,000	623,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	2 921,580	2 921,580	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	3 211,861	719,861	623,000	623,000	623,000	623,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.1.2	М 2.1.2. Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	3 211,861	719,861	623,000	623,000	623,000	623,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	3 211,861	719,861	623,000	623,000	623,000	623,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.2	ОМ 2.2. Меры государственной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей	Всего	31 155,249	31 155,249	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	31 155,249	31 155,249	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.2.1	М 2.2.1. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)	Всего	24 647,568	24 647,568	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	24 647,568	24 647,568	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.2.2	М 2.2.2. Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью	Всего	6 452,856	6 452,856	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	6 452,856	6 452,856	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.2.3	М 2.2.3. Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	54,825	54,825	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	54,825	54,825	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4	ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"	Всего	142 901,182	30 894,918	28 001,566	28 001,566	28 001,566	28 001,566
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	2 601,607	2 601,607	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	140 299,575	28 293,311	28 001,566	28 001,566	28 001,566	28 001,566
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.1	ОМ 4.1. Обеспечение реализации подпрограммы	Всего	142 901,182	30 894,918	28 001,566	28 001,566	28 001,566	28 001,566
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	2 601,607	2 601,607	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	140 299,575	28 293,311	28 001,566	28 001,566	28 001,566	28 001,566
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.1.3	М 4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	Всего	68 439,861	14 213,453	13 556,602	13 556,602	13 556,602	13 556,602
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	68 439,861	14 213,453	13 556,602	13 556,602	13 556,602	13 556,602
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-