Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Тынды Амурской области
от 9 января 2017 г. N 9

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
N п/п		Источники финансирования	всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2020 годы".	ВСЕГО, в том числе	688 087,90	89 073,09	80 162,00	110 625,04	103 015,52	103 269,92	201942,33
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	604 625,30	89 073,09	80 162,00	89 785,64	82 176,12	82 405,52	181222,93
		внебюджетные источники	83 462,60	0,00	0,00	20 839,40	20 839,40	20 864,40	20 919,40
1.	Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"	ВСЕГО, в том числе	202815,12	28238,49	26135,58	30443,00	28887,80	28983,00	60127,25
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	192 395,12	28 238,49	26 135,58	27 823,00	26 287,80	26 383,00	57 527,25
		внебюджетные источники	10 420,00	0,00	0,00	2 620,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	199 543,21	27 776,73	25 594,23	29 763,00	28 207,80	28 303,00	59 898,45
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	189 123,21	27 776,73	25 594,23	27 143,00	25 607,80	25 703,00	57 298,45
		внебюджетные источники	10 420,00	0,00	0,00	2 620,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	3 271,91	461,76	541,35	680,00	680,00	680,00	228,80
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	3 271,91	461,76	541,35	680,00	680,00	680,00	228,80
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"	ВСЕГО, в том числе	124279,89	15262,67	13355,54	21262,20	20412,90	20465,60	33520,98
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	100435,89	15262,67	13355,54	15301,20	14451,90	14504,60	27559,98
		внебюджетные источники	23 844,00	0,00	0,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00
2.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	122 927,61	15 170,27	13 093,66	20 977,20	20 127,90	20 180,60	33 377,98
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	99 083,61	15 170,27	13 093,66	15 016,20	14 166,90	14 219,60	27 416,98
		внебюджетные источники	23 844,00	0,00	0,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00
2.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	1 352,28	92,40	261,88	285,00	285,00	285,00	143,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	1 352,28	92,40	261,88	285,00	285,00	285,00	143,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма "Историко-культурное наследие"	ВСЕГО, в том числе	55622,33	9426,43	6836,49	7391,90	7015,10	7048,50	17903,91
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	53162,33	9426,43	6836,49	6791,90	6415,10	6438,50	17253,91
		внебюджетные источники	2 460,00	0,00	0,00	600,00	600,00	610,00	650,00
3.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	54 888,47	9 243,71	6 743,87	7 261,90	6 885,10	6 918,50	17 835,39
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	52 428,47	9 243,71	6 743,87	6 661,90	6 285,10	6 308,50	17 185,39
		внебюджетные источники	2 460,00	0,00	0,00	600,00	600,00	610,00	650,00
3.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	733,86	182,72	92,62	130,00	130,00	130,00	68,52
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	733,86	182,72	92,62	130,00	130,00	130,00	68,52
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"	ВСЕГО, в том числе	58498,64	8146,59	7410,62	7813,90	7440,00	7468,70	20218,83
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	55053,64	8146,59	7410,62	6963,90	6580,00	6603,70	19348,83
		внебюджетные источники	3 445,00	0,00	0,00	850,00	860,00	865,00	870,00
4.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	57 539,89	8 048,89	7 210,82	7 638,90	7 265,00	7 293,70	20 082,58
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	54 094,89	8 048,89	7 210,82	6 788,90	6 405,00	6 428,70	19 212,58
		внебюджетные источники	3 445,00	0,00	0,00	850,00	860,00	865,00	870,00
4.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	958,75	97,70	199,80	175,00	175,00	175,00	136,25
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	958,75	97,70	199,80	175,00	175,00	175,00	136,25
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов"	ВСЕГО, в том числе	150785,80	12362,43	13168,60	28980,10	25319,50	25319,50	45635,67
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	110785,80	12362,43	13168,60	18980,10	15319,50	15319,50	35635,67
		внебюджетные источники	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	149 053,37	12 194,63	12 830,64	28 630,10	24 969,50	24 969,50	45 459,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	109 053,37	12 194,63	12 830,64	18 630,10	14 969,50	14 969,50	35 459,00
		внебюджетные источники	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	1 732,43	167,80	337,96	350,00	350,00	350,00	176,67
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	1 732,43	167,80	337,96	350,00	350,00	350,00	176,67
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Подпрограмма "Архивное дело"	ВСЕГО, в том числе	22149,05	3353,50	3334,76	3743,40	3563,20	3585,00	4569,19
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	21089,05	3353,50	3334,76	3493,40	3303,20	3315,00	4289,19
		внебюджетные источники	1060,00	0,00	0,00	250,00	260,00	270,00	280,00
6.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	21599,46	3276,50	3277,78	3613,40	3433,20	3455,00	4543,58
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	20539,46	3 276,50	3 277,78	3 363,40	3 173,20	3 185,00	4 263,58
		внебюджетные источники	1060,00	0,00	0,00	250,00	260,00	270,00	280,00
6.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	549,59	77,00	56,98	130,00	130,00	130,00	25,61
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	549,59	77,00	56,98	130,00	130,00	130,00	25,61
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"	ВСЕГО, в том числе	71551,95	10147,86	9920,41	10740,54	10377,02	10399,62	19966,50
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	69318,35	10147,86	9920,41	10182,14	9818,62	9841,22	19408,10
		внебюджетные источники	2 233,60	0,00	0,00	558,40	558,40	558,40	558,40
7.1	Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	ВСЕГО, в том числе	23 157,81	3 977,85	3 900,22	3 405,64	3 405,62	3 405,62	5 062,86
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	23 157,81	3 977,85	3 900,22	3 405,64	3 405,62	3 405,62	5 062,86
7.2	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	46 665,79	5 968,62	5 781,32	6 984,90	6 621,40	6 644,00	14 665,55
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	44 432,19	5 968,62	5 781,32	6 426,50	6 063,00	6 085,60	14 107,15
		внебюджетные источники	2 233,60	0,00	0,00	558,40	558,40	558,40	558,40
7.3	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	1 728,35	201,39	238,87	350,00	350,00	350,00	238,09
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	1 728,35	201,39	238,87	350,00	350,00	350,00	238,09
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"	ВСЕГО, в том числе	2385,12	2135,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	2135,12	2135,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"	ВСЕГО, в том числе	2385,12	2135,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	2385,12	2135,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная"	ВСЕГО, в том числе	2385,12	2135,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	2385,12	2135,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"	ВСЕГО, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1	Замена оконных блоков	ВСЕГО, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Приложение N 2		Приложение >> N 4
	Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 января 2017 г. N 9 "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас