Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N
п/п
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. рублей)
|
|
всего
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
МП "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
|
Всего
|
2 749 738,630
|
627 181,217
|
641 018,514
|
639 201,742
|
640 293,742
|
202 043,415
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
1 553 848,331
|
393 993,859
|
387 598,672
|
385 081,900
|
387 173,900
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 195 890,299
|
233 187,358
|
253 419,842
|
254 119,842
|
253 119,842
|
202 043,415
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
1 576,320
|
1 576,320
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
ПП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
|
Всего
|
2 444 136,545
|
556 567,782
|
573 933,466
|
571 583,224
|
570 583,224
|
171 468,849
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
1 393 673,957
|
352 866,715
|
348 969,242
|
345 919,000
|
345 919,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 050 462,588
|
203 701,067
|
224 964,224
|
225 664,224
|
224 664,224
|
171 468,849
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
1 576,320
|
1 576,320
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1
|
ОМ 1.1. Содействие развитию системы образования
|
Всего
|
4 810,000
|
950,000
|
950,000
|
950,000
|
950,000
|
1 010,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 810,000
|
950,000
|
950,000
|
950,000
|
950,000
|
1 010,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1
|
М 1.1.1. Организация и проведение мероприятий
|
Всего
|
4 810,000
|
950,000
|
950,000
|
950,000
|
950,000
|
1 010,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 810,000
|
950,000
|
950,000
|
950,000
|
950,000
|
1 010,000
|
|
внебюджетные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
ОМ 1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей
|
Всего
|
2 305 015,404
|
526 218,090
|
540 567,795
|
537 517,520
|
537 517,520
|
163 194,479
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
1 305 503,445
|
330 312,770
|
327 097,075
|
324 046,800
|
324 046,800
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
999 511,959
|
195 905,320
|
213 470,720
|
213 470,720
|
213 470,720
|
163 194,479
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
1 259,510
|
1 259,510
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1
|
М 1.2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
|
Всего
|
105 900,996
|
105 900,996
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
105 900,996
|
105 900,996
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.2
|
М 1.2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
Всего
|
224 411,774
|
224 411,774
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
224 411,774
|
224 411,774
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3
|
М 1.2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
Всего
|
975 190,675
|
0,000
|
327 097,075
|
324 046,800
|
324 046,800
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
975 190,675
|
0,000
|
327 097,075
|
324 046,800
|
324 046,800
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.4
|
М 1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
Всего
|
637 496,670
|
124 415,262
|
136 352,880
|
136 352,880
|
136 352,880
|
104 022,768
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
637 496,670
|
124 415,262
|
136 352,880
|
136 352,880
|
136 352,880
|
104 022,768
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
1 259,541
|
1 259,541
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.5
|
М 1.2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
|
Всего
|
362 015,289
|
71 490,058
|
77 117,840
|
77 117,840
|
77 117,840
|
59 171,711
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
362 015,289
|
71 490,058
|
77 117,840
|
77 117,840
|
77 117,840
|
59 171,711
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
ОМ 1.3. Государственная поддержка родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста
|
Всего
|
87 489,362
|
21 872,795
|
21 872,167
|
21 872,200
|
21 872,200
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
87 489,362
|
21 872,795
|
21 872,167
|
21 872,200
|
21 872,200
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.1
|
М 1.3.1. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
Всего
|
87 489,362
|
21 872,795
|
21 872,167
|
21 872,200
|
21 872,200
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
87 489,362
|
21 872,795
|
21 872,167
|
21 872,200
|
21 872,200
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4
|
ОМ 1.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
|
Всего
|
5 590,000
|
0,000
|
200,000
|
2 695,000
|
2 695,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
5 590,000
|
0,000
|
200,000
|
2 695,000
|
2 695,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.1
|
М 1.4.1. Строительство детского сада на 170 мест в микрорайоне Транспортный г. Белогорск
|
Всего
|
2 300,000
|
0,000
|
100,000
|
1 100,000
|
1 100,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 300,000
|
0,000
|
100,000
|
1 100,000
|
1 100,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.2
|
М 1.4.2. Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск
|
Всего
|
3 290,000
|
0,000
|
100,000
|
1 595,000
|
1 595,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 290,000
|
0,000
|
100,000
|
1 595,000
|
1 595,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.3
|
М 1.4.3. Строительство объекта "Спортивная зона СОШ N 10 по ул. Никольское шоссе, 65а в г. Белогорск"
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5
|
ОМ 1.5. Оказание мер поддержки в сфере реализации общего образования
|
Всего
|
12 962,396
|
2 399,081
|
2 548,504
|
2 548,504
|
2 548,504
|
2 917,803
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
12 962,396
|
2 399,081
|
2 548,504
|
2 548,504
|
2 548,504
|
2 917,803
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.1
|
М 1.5.1. Выявление и поддержка одаренных детей
|
Всего
|
900,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
900,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
180,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.2
|
М 1.5.2. Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным учреждениям
|
Всего
|
12 062,396
|
2 219,081
|
2 368,504
|
2 368,504
|
2 368,504
|
2 737,803
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
12 062,396
|
2 219,081
|
2 368,504
|
2 368,504
|
2 368,504
|
2 737,803
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6
|
ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
|
Всего
|
28 269,383
|
5 127,816
|
7 795,000
|
6 000,000
|
5 000,000
|
4 346,567
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
27 588,233
|
4 446,666
|
7 795,000
|
6 000,000
|
5 000,000
|
4 346,567
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
316,810
|
316,810
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.1
|
М 1.6.1. Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
|
Всего
|
18 821,057
|
2 074,490
|
5 600,000
|
4 100,000
|
3 100,000
|
3 946,567
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
18 821,057
|
2 074,490
|
5 600,000
|
4 100,000
|
3 100,000
|
3 946,567
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.2
|
М 1.6.2. Совершенствование материально - технической базы муниципальных учреждений
|
Всего
|
6 449,078
|
1 954,078
|
1 695,000
|
1 400,000
|
1 400,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
6 449,078
|
1 954,078
|
1 695,000
|
1 400,000
|
1 400,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
316,810
|
316,810
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.3
|
М 1.6.3. Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно - гигиенических требований
|
Всего
|
2 318,098
|
418,098
|
500,000
|
500,000
|
500,000
|
400,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 318,098
|
418,098
|
500,000
|
500,000
|
500,000
|
400,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.4
|
М 1.6.4. Модернизация региональных систем образования
|
Всего
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
ПП "Развитие системы защиты прав детей"
|
Всего
|
153 043,932
|
39 245,399
|
36 372,193
|
36 905,670
|
38 997,670
|
1 523,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
149 767,960
|
38 525,537
|
36 027,823
|
36 561,300
|
38 653,300
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 275,972
|
719,862
|
344,370
|
344,370
|
344,370
|
1 523,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1
|
ОМ 2.1. Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
13 488,452
|
3 641,442
|
3 349,270
|
2 528,070
|
3 346,670
|
623,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
11 112,480
|
2 921,580
|
3 004,900
|
2 183,700
|
3 002,300
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 375,972
|
719,862
|
344,370
|
344,370
|
344,370
|
623,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.1
|
М 2.1.1. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
11 112,480
|
2 921,580
|
3 004,900
|
2 183,700
|
3 002,300
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
11 112,480
|
2 921,580
|
3 004,900
|
2 183,700
|
3 002,300
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.2
|
М 2.1.2. Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
2 375,972
|
719,862
|
344,370
|
344,370
|
344,370
|
623,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 375,972
|
719,862
|
344,370
|
344,370
|
344,370
|
623,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
ОМ 2.2. Меры государственной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей
|
Всего
|
138 655,480
|
35 603,957
|
33 022,923
|
34 377,600
|
35 651,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
138 655,480
|
35 603,957
|
33 022,923
|
34 377,600
|
35 651,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.1
|
М 2.2.1. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
|
Всего
|
117 284,650
|
28 630,580
|
28 466,370
|
29 573,500
|
30 614,200
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
117 284,650
|
28 630,580
|
28 466,370
|
29 573,500
|
30 614,200
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.2
|
М 2.2.2. Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
|
Всего
|
21 151,580
|
6 918,552
|
4 501,728
|
4 749,300
|
4 982,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
21 151,580
|
6 918,552
|
4 501,728
|
4 749,300
|
4 982,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.3
|
М 2.2.3. Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Всего
|
219,250
|
54,825
|
54,825
|
54,800
|
54,800
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
219,250
|
54,825
|
54,825
|
54,800
|
54,800
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3
|
ОМ 2.3. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
Всего
|
900,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
900,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
900,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
900,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.1
|
М 2.3.1. Расходы на организацию и проведение городских профильных смен
|
Всего
|
400,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
400,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
400,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
400,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.2
|
М 2.3.2. Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно - трудовых отрядах в каникулярное время
|
Всего
|
500,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
500,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
500,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
500,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
ПП "Вовлечение молодежи в социальную практику"
|
Всего
|
2 530,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
1 050,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 530,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
1 050,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
ОМ 3.1. Реализация механизмов развития молодежной политики
|
Всего
|
2 530,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
1 050,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 530,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
1 050,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.1
|
М 3.1.1. Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
|
Всего
|
1 160,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
560,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 160,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
560,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.2
|
М 3.1.2. Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
|
Всего
|
460,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
140,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
460,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
140,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.3
|
М 3.1.3. Популяризация научной деятельности в молодежной среде
|
Всего
|
910,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
350,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
910,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
350,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
|
Всего
|
150 028,153
|
30 998,036
|
30 342,855
|
30 342,848
|
30 342,848
|
28 001,566
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
10 406,414
|
2 601,607
|
2 601,607
|
2 601,600
|
2 601,600
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
139 621,739
|
28 396,429
|
27 741,248
|
27 741,248
|
27 741,248
|
28 001,566
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1
|
ОМ 4.1. Обеспечение реализации подпрограммы
|
Всего
|
150 028,153
|
30 998,036
|
30 342,855
|
30 342,848
|
30 342,848
|
28 001,566
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
10 406,414
|
2 601,607
|
2 601,607
|
2 601,600
|
2 601,600
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
139 621,739
|
28 396,429
|
27 741,248
|
27 741,248
|
27 741,248
|
28 001,566
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.1
|
М 4.1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
Всего
|
45 050,189
|
9 063,682
|
9 009,070
|
9 009,070
|
9 009,070
|
8 959,297
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
45 050,189
|
9 063,682
|
9 009,070
|
9 009,070
|
9 009,070
|
8 959,297
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.2
|
М 4.1.2. Расходы на обеспечение деятельности учебно - методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
|
Всего
|
25 910,265
|
5 119,753
|
5 101,615
|
5 101,615
|
5 101,615
|
5 485,667
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
25 910,265
|
5 119,753
|
5 101,615
|
5 101,615
|
5 101,615
|
5 485,667
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.3
|
М 4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
|
Всего
|
68 661,285
|
14 212,994
|
13 630,563
|
13 630,563
|
13 630,563
|
13 556,602
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
68 661,285
|
14 212,994
|
13 630,563
|
13 630,563
|
13 630,563
|
13 556,602
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.4
|
М 4.1.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
|
Всего
|
8 349,172
|
2 087,286
|
2 087,286
|
2 087,300
|
2 087,300
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
8 349,172
|
2 087,286
|
2 087,286
|
2 087,300
|
2 087,300
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.5
|
М 4.1.5. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
|
Всего
|
2 057,242
|
514,321
|
514,321
|
514,300
|
514,300
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 057,242
|
514,321
|
514,321
|
514,300
|
514,300
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
