Приложение N 2

Приложение N 2 к постановлению Администрации города Тынды
от 17 апреля 2017 г. N 830

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
N п/п		Источники финансирования	всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2020 годы".	ВСЕГО, в том числе	688 711,66	89 073,09	80 162,00	111 248,80	103 015,52	103 269,92	201942,33
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	605 249,06	89 073,09	80 162,00	90 409,40	82 176,12	82 405,52	181222,93
		внебюджетные источники	83 462,60	0,00	0,00	20 839,40	20 839,40	20 864,40	20 919,40
1.	Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"	ВСЕГО, в том числе	203271,85	28238,49	26135,58	30899,73	28887,80	28983,00	60127,25
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	192 851,85	28 238,49	26 135,58	28 279,73	26 287,80	26 383,00	57 527,25
		внебюджетные источники	10 420,00	0,00	0,00	2 620,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	199 999,94	27 776,73	25 594,23	30 219,73	28 207,80	28 303,00	59 898,45
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	189 579,94	27 776,73	25 594,23	27 599,73	25 607,80	25 703,00	57 298,45
		внебюджетные источники	10 420,00	0,00	0,00	2 620,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	3 271,91	461,76	541,35	680,00	680,00	680,00	228,80
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	3 271,91	461,76	541,35	680,00	680,00	680,00	228,80
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"	ВСЕГО, в том числе	124279,89	15262,67	13355,54	21262,20	20412,90	20465,60	33520,98
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	100435,89	15262,67	13355,54	15301,20	14451,90	14504,60	27559,98
		внебюджетные источники	23 844,00	0,00	0,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00
2.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	122 927,61	15 170,27	13 093,66	20 977,20	20 127,90	20 180,60	33 377,98
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	99 083,61	15 170,27	13 093,66	15 016,20	14 166,90	14 219,60	27 416,98
		внебюджетные источники	23 844,00	0,00	0,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00
2.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	1 352,28	92,40	261,88	285,00	285,00	285,00	143,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	1 352,28	92,40	261,88	285,00	285,00	285,00	143,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма "Историко-культурное наследие"	ВСЕГО, в том числе	55622,33	9426,43	6836,49	7391,90	7015,10	7048,50	17903,91
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	53162,33	9426,43	6836,49	6791,90	6415,10	6438,50	17253,91
		внебюджетные источники	2 460,00	0,00	0,00	600,00	600,00	610,00	650,00
3.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	54 888,47	9 243,71	6 743,87	7 261,90	6 885,10	6 918,50	17 835,39
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	52 428,47	9 243,71	6 743,87	6 661,90	6 285,10	6 308,50	17 185,39
		внебюджетные источники	2 460,00	0,00	0,00	600,00	600,00	610,00	650,00
3.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	733,86	182,72	92,62	130,00	130,00	130,00	68,52
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	733,86	182,72	92,62	130,00	130,00	130,00	68,52
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"	ВСЕГО, в том числе	58498,64	8146,59	7410,62	7813,90	7440,00	7468,70	20218,83
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	55053,64	8146,59	7410,62	6963,90	6580,00	6603,70	19348,83
		внебюджетные источники	3 445,00	0,00	0,00	850,00	860,00	865,00	870,00
4.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	57 539,89	8 048,89	7 210,82	7 638,90	7 265,00	7 293,70	20 082,58
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	54 094,89	8 048,89	7 210,82	6 788,90	6 405,00	6 428,70	19 212,58
		внебюджетные источники	3 445,00	0,00	0,00	850,00	860,00	865,00	870,00
4.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	958,75	97,70	199,80	175,00	175,00	175,00	136,25
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	958,75	97,70	199,80	175,00	175,00	175,00	136,25
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов"	ВСЕГО, в том числе	150785,80	12362,43	13168,60	28980,10	25319,50	25319,50	45635,67
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	110785,80	12362,43	13168,60	18980,10	15319,50	15319,50	35635,67
		внебюджетные источники	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	149 053,37	12 194,63	12 830,64	28 630,10	24 969,50	24 969,50	45 459,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	109 053,37	12 194,63	12 830,64	18 630,10	14 969,50	14 969,50	35 459,00
		внебюджетные источники	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	1 732,43	167,80	337,96	350,00	350,00	350,00	176,67
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	1 732,43	167,80	337,96	350,00	350,00	350,00	176,67
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Подпрограмма "Архивное дело"	ВСЕГО, в том числе	22149,05	3353,50	3334,76	3743,40	3563,20	3585,00	4569,19
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	21089,05	3353,50	3334,76	3493,40	3303,20	3315,00	4289,19
		внебюджетные источники	1060,00	0,00	0,00	250,00	260,00	270,00	280,00
6.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	21599,46	3276,50	3277,78	3613,40	3433,20	3455,00	4543,58
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	20539,46	3 276,50	3 277,78	3 363,40	3 173,20	3 185,00	4 263,58
		внебюджетные источники	1060,00	0,00	0,00	250,00	260,00	270,00	280,00
6.2	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	549,59	77,00	56,98	130,00	130,00	130,00	25,61
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	549,59	77,00	56,98	130,00	130,00	130,00	25,61
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"	ВСЕГО, в том числе	71551,95	10147,86	9920,41	10740,54	10377,02	10399,62	19966,50
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	69318,35	10147,86	9920,41	10182,14	9818,62	9841,22	19408,10
		внебюджетные источники	2 233,60	0,00	0,00	558,40	558,40	558,40	558,40
7.1	Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	ВСЕГО, в том числе	23 157,81	3 977,85	3 900,22	3 405,64	3 405,62	3 405,62	5 062,86
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	23 157,81	3 977,85	3 900,22	3 405,64	3 405,62	3 405,62	5 062,86
7.2	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	46 665,79	5 968,62	5 781,32	6 984,90	6 621,40	6 644,00	14 665,55
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	44 432,19	5 968,62	5 781,32	6 426,50	6 063,00	6 085,60	14 107,15
		внебюджетные источники	2 233,60	0,00	0,00	558,40	558,40	558,40	558,40
7.3	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ВСЕГО, в том числе	1 728,35	201,39	238,87	350,00	350,00	350,00	238,09
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	1 728,35	201,39	238,87	350,00	350,00	350,00	238,09
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"	ВСЕГО, в том числе	2552,15	2135,12	0,00	417,03	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	2552,15	2135,12	0,00	417,03	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"	ВСЕГО, в том числе	2385,12	2135,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	2385,12	2135,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная"	ВСЕГО, в том числе	2385,12	2135,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	2385,12	2135,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры"	ВСЕГО, в том числе	167,03	0,00	0,00	167,03	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	167,03	0,00	0,00	167,03	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов"	ВСЕГО, в том числе	167,03	0,00	0,00	167,03	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	167,03	0,00	0,00	167,03	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1	Замена оконных блоков	ВСЕГО, в том числе	167,03	0,00	0,00	167,03	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		городской бюджет	167,03	0,00	0,00	167,03	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 апреля 2017 г. N 830 "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас