Приложение

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Райчихинска на 2014 - 2020 годы",
утвержденное постановлением главы
города Райчихинска N 315 от 12.05.2017 г.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий программы из различных источников финансирования

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
				всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2		3	8	9	10	11	12	13	14	15
муниципальная программа	Развитие образования города Райчихинска на 2014 - 2020 годы"		Всего, в том числе	1 642 573 937.21	5 196 922.31	297 424 022.86	299 787 126.44	297 203 845.60	293 845 200.00	295 189 000.00	153 927 820.00
			Бюджет города Райчихинска	807 394 365.72	4 044 342.31	127 184 317.85	130 675 989.52	133 499 916.00	130 704 791.11	130 704 808.93	150 580 200.00
			областной бюджет	828 342 999.49	1 152 580.00	166 729 005.01	167 014 316.92	162 474 877.60	163 140 408.89	164 484 191.07	3 347 620.00
			федеральный бюджет	6 836 572.00	0.00	3 510 700.00	2 096 820.00	1 229 052.00	0.00	0.00	0.00
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей		Всего, в том числе:	1 479 993 031.10	2 795 039.34	243 141 328.35	276 387 101.97	276 915 198.88	275 071 031.28	276 034 531.28	129 648 800.00
			Бюджет города Райчихинска	703 062 283.29	2 795 039.34	110 678 864.14	113 203 963.77	117 508 616.00	114 613 491.11	114 613 508.93	129 648 800.00
			областной бюджет	775 792 207.81	0.00	131 323 924.21	163 183 138.20	159 406 582.88	160 457 540.17	161 421 022.35	0.00
			федеральный бюджет	1 138 540.00	0.00	1 138 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основное мероприятие 1.1	Развитие образовательных учреждений			1 315 042 323.48	2 795 039.34	234 315 904.27	237 385 008.91	239 079 309.30	236 210 171.92	236 210 189.74	129 046 700.00
1.1.1	Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений		Бюджет города Райчихинска	1 583 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00			1 033 000.00
1.1.2	Повышение качества дошкольного образования	6610142250	Бюджет города Райчихинска	896 000.00	107 000.00	90 000.00	87 000.00	174 000.00	174 000.00	174 000.00	90 000.00
1.1.3	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров		Бюджет города Райчихинска	286 569.34	86 569.34	0.00	0.00	0.00			200 000.00
1.1.4.	Выявление и поддержка одаренных детей	6610142270	Бюджет города Райчихинска	1 060 000.00	150 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	200 000.00	200 000.00	150 000.00
1.1.5	Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей	6610142280	Бюджет города Райчихинска	1 582 757.72	54 470.00	262 114.10	335 785.58	406 796.00	226 787.11	226 804.93	70 000.00
1.1.6	Здоровые дети - здоровая нация	6610142290	Бюджет города Райчихинска	2 682 114.10	600 000.00	502 114.10	280 000.00	200 000.00	250 000.00	250 000.00	600 000.00
1.1.7	Модернизация инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей		Бюджет города Райчихинска	1 927 000.00	1 247 000.00	0.00	0.00	0.00			680 000.00
1.1.8	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, присмотр и уход за детьми	6610142310	Бюджет города Райчихинска	298 731 864.04		46 159 176.97	47 274 648.54	49 672 175,17	48 872 997.51	48 872 997.51	57 269 500.00
1.1.9	Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	6610142330	Бюджет города Райчихинска	390 376 858.09		62 619 838.97	64 504 429.65	65 723 176.49	64 287 606.49	64 287 606.49	68 954 200.00
		6610187260 6610188500	областной бюджет	530 562 981.60		80 920 628.11	83 071 998.57	122 172 793.30	122 198 780.81	122 198 780.81	0.00
1.1.10	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	6610187510 6610188500	областной бюджет	82 915 238.59		41 692 032.02	41 223 206.57				0.00
1.1.11	Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования городского округа города Райчихинска на 2014 - 2020 годы"	66101R0270	областной бюджет	975 880.00		487 940.00	487 940.00
	Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования городского округа города Райчихинска на 2014 - 2020 годы"		федеральный бюджет	1 138 540.00		1 138 540.00
	Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования городского округа города Райчихинска на 2014 - 2020 годы"		бюджет города Райчихинска	323 520.00		323 520.00
основное мероприятие 1.2	Осуществление денежных выплат отдельными категориями граждан			164 950 707.62	0.00	8 825 424.08	39 002 093.06	37 835 889.58	38 860 859.36	39 824 341.54	602 100.00
1.2.1	Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	6610287250	областной бюджет	39 876 194.67		8 223 324.08	8 555 419.84	7 699 150.25	7 699 150.25	7 699 150.25	0.00
1.2.2	компенсация оплаты за детский сад работникам образовательных учреждений из числа малооплачиваемых специальностей	6610242320	бюджет города Райчихинска	3 612 600.00		602 100.00	602 100.00	602 100.00	602 100.00	602 100.00	602 100.00
1.2.3	Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), и в приемных семьях, а также вознаграждение приемному родителю	6610287711, 6610287712, 6610287720	областной бюджет	112 736 290.09	0.00		27 466 557.22	27 519 203.33	28 441 671.99	29 308 857.55	0.00
1.2.4.	Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью	6610211020	областной бюджет	8 267 570.86	0.00		2 378 016.00	1 862 784.00	1 965 237.12	2 061 533.74	0.00
1.2.5	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	6610270000	областной бюджет	458 052.00	0.00		0.00	152 652.00	152 700.00	152 700.00	0.00
Подпрограмма 2	Развитие системы защиты прав детей		Управление образования	68 642 552.93	1 921 882.97	39 574 916.58	7 837 749.22	5 526 346.72	3 911 868.72	4 292 168.72	5 577 620.00
	в том числе местный бюджет			10 393 729.25	769 302.97	1 797 675.78	1 909 750.50	1 229 000.00	1 229 000.00	1 229 000.00	2 230 000.00
	областной бюджет			52 550 791.68	1 152 580.00	35 405 080.80	3 831 178.72	3 068 294.72	2 682 868.72	3 063 168.72	3 347 620.00
	федеральный бюджет			5 698 032.00		2 372 160.00	2 096 820.00	1 229 052.00	0.00	0.00	0.00
основное мероприятие 2.1	Защита прав детей			68 642 552.93	1 921 882.97	39 574 916.58	7 837 749.22	5 526 346.72	3 911 868.72	4 292 168.72	5 577 620.00
2.1.1	Организация и проведение городских профильных смен	6620142500	бюджет города Райчихинска	510 000.00	30 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2.1.2	Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком	6620142340	бюджет города Райчихинска	2 405 615.10	0.00	785 686.00	809 929.10	0.00	0.00	0.00	810 000.00
2.1.3	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	6620187300	областной бюджет	5 241 843.60	0.00	1 048 368.72	1 048 368.72	1 048 368.72	1 048 368.72	1 048 368.72	0.00
2.1.4	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	66201R0820	областной бюджет	5 020 526.00	0.00	1 779 120.00	1 397 880.00	614 526.00	614 500.00	614 500.00	0.00
2.1.5	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии	6620187500 66201S7500	областной бюджет	10 646 620.00	1 152 580.00	935 790.00	1 384 930.00	1 405 400.00	1 020 000.00	1 400 300.00	3 347 620.00
		6620142910 66201S7500	местный бюджет	2 185 739.42	89 120.00	278 159.42	317 115.00	467 115.00	317 115.00	317 115.00	400 000.00
2.1.6	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	6620142950	бюджет города Райчихинска	1 445 405.00	295 405.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	150 000.00
2.1.7	Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время и укрепление МТБ лагерей с дневным пребыванием	6620142510	бюджет города Райчихинска	2 497 518.56	247 302.07	301 855.09	302 706.40	341 885.00	341 885.00	341 885.00	620 000.00
2.1.8	Расходы на мероприятия согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям	6620142350	бюджет города Райчихинска	1 349 451.17	107 475.90	141 975.27	190 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	250 000.00
2.1.9	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	6620150820 66201R0820	федеральный бюджет	5 698 032.00	0.00	2 372 160.00	2 096 820.00	1 229 052.00	0.00	0.00	0.00
2.1.10	Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), и в приемных семьях, а также вознаграждение приемному родителю		областной бюджет	28117594.08		28 117 594.08
2.1.11	Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью		областной бюджет	3415104.00		3 415 104.00
2.1.12	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		областной бюджет	109104.00		109 104.00
Подпрограмма 3	Безопасность образовательных учреждений		бюджет города Райчихинска	9 948 705.00	480 000.00	858 730.00	1 649 975.00	850 000.00	950 000.00	950 000.00	4 210 000.00
основное мероприятие 3.1	Безопасность образовательных учреждений		бюджет города Райчихинска	9 948 705.00	480 000.00	858 730.00	1 649 975.00	850 000.00	950 000.00	950 000.00	4 210 000.00
3.1.1	Обеспечение противопожарной защиты образовательных учреждений г. Райчихинска	6630142360	бюджет города Райчихинска	3 702 200.00	400 000.00	0.00	602 200.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	1 350 000.00
3.1.2	Обеспечение антитеррористической защиты	6630142370	бюджет города Райчихинска	3 148 705.00	0.00	308 730.00	499 975.00	0.00	0.00	0.00	2 340 000.00
3.1.3	Обеспечение безопасных перевозок учащихся на школьном транспорте	6630142390	бюджет города Райчихинска	3 097 800.00	80 000.00	550 000.00	547 800.00	400 000.00	500 000.00	500 000.00	520 000.00
Подпрограмма 4	Прочие мероприятия в области образования		бюджет города Райчихинска	83 989 648.18	0.00	13 849 047.93	13 912 300.25	13 912 300.00	13 912 300.00	13 912 300.00	14 491 400.00
основное мероприятие 4.1	Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	6640140191	бюджет города Райчихинска	26 287 216.44	0.00	4 376 516.44	4 400 500.00	4 400 500.00	4 400 500.00	4 400 500.00	4 308 700.00
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	6640140590	бюджет города Райчихинска	57 702 431.74	0.00	9 472 531.49	9 511 800.25	9 511 800.00	9 511 800.00	9 511 800.00	10 182 700.00