Приложение N 2

Приложение N 2 к постановлению
администрации города Благовещенска
27 июня 2017 N 2009

Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие и
сохранении культуры в городе
Благовещенске на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы	Всего	1 838 815,1	281 615,5	276 324,0	293 725,0	271 460,3	271 898,6	443 791,7
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139.8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	1 467 511,1	218 462,7	211 483,4	232 792,5	210 667,6	211 105,9	382 999,0
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	371 123,3	63 111,9	64 840,6	60 792,7	60 792,7	60 792,7	60 792.7
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	49 785,2	418,3	749,4	20 785,5	749,0	749,0	26 334,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	49 785,2	418,3	749,4	20 785,5	749,0	749,0	26 334,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого:	49 785,2	418,3	749,4	20 785,5	749,0	749,0	26 334,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	49 785,2	418,3	749,4	20 785,5	749,0	749,0	26 334,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.1.	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого:	49 785,2	418,3	749,4	20 785,5	749,0	749,0	26 334,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	49 785,2	418,3	749,4	20 785,5	749,0	749,0	26 334,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	508 604,4	66 310,9	69 506,3	67 977,5	66 849,1	66 870,0	171 090,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	450 727,9	56 850,9	58 740,2	58 564.9	57 436.5	57 457,4	161 678.0
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	57 876,5	9 460,0	10 766,1	9 412,6	9 412.6	9 412,6	9 412,6
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	412 304,4	66 310,9	69 506,3	67 977,5	66 849,1	66 870,0	74 790,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	354 427,9	56 850,9	58 740.2	58 564,9	57 436,5	57 457.4	65 378,0
		погашение кредиторской задолженности	302.1	302.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	57 876.5	9 460,0	10 766.1	9 412.6	9 412.6	9 412,6	9 412.6
Мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	404 101.1	66 310.9	68 015.2	67 977,5	66 849,1	66 870,0	68 078,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	346 224,6	56 850.9	57 249.1	58 564.9	57 436,5	57 457,4	58 665,8
		внебюджетные источники	57 876,5	9 460,0	10 766.1	9 412.6	9 412,6	9 412.6	9 412.6
Мероприятие 2.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.3.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	3 112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 112,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 112,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.5.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	3 491,1	0,0	1 491,1	0,0	0,0	0,0	2 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 491,1	0,0	1 491.1	0,0	0,0	0,0	2 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	96 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	96 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 300,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.1.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Итого:	96 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	96 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 300,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	173 122,5	29 574,7	27 945,4	28 596,7	28 378,8	28 458,6	30 168,3
		федеральный бюджет	40,9	40.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	164 312,7	28 296,1	26 674,4	26 926,8	26 848,7	26 928,5	28 638,2
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	8 629,1	1 237,7	1 271,0	1 530,1	1 530,1	1 530,1	1 530,1
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	173 122.5	29 574.7	27 945,4	28 596.7	28 378.8	28 458.6	30 168,3
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	164 312.7	28 296.1	26 674.4	26 926.8	26 848.7	26 928.5	28 638,2
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	/ 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	8 629,1	1 237,7	1 271,0	1 530,1	1 530,1	1 530,1	1 530.1
Мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	171 908,9	29 574.7	27 945,4	28 397,0	28 378,8	28 458,6	29 154,4
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	163 238,9	28 296,1	26 674,4	26 866,9	26 848,7	26 928,5	27 624,3
		внебюджетные источники	8 629,1	1 237,7	1 271,0	1 530,1	1 530.1	1 530,1	1 530,1
Мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139.8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.3.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	813,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813.9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	813,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	960 798,4	164 088,7	156 021,6	155 124,4	154 242,5	154 580,1	176 741,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	656 180.7	111 674,5	103 218,1	105 274,4	104 392,5	104 730,1	126 891,1
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	304 617,7	52 414,2	52 803,5	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	960 798,4	164 088,7	156 021,6	155 124,4	154 242,5	154 580,1	176 741,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	656 180,7	111 674.5	103 218,1	105 274,4	104 392,5	104 730.1	126 891.1
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	304 617,7	52 414,2	52 803,5	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
Мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	943 899.7	164 088.7	155 521.6	155 124,4	154 242.5	154 580.1	160 342.4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	639 282.0	111 674.5	102 718.1	105 274.4	104 392,5	104 730.1	110 492,4
		внебюджетные источники	304 617.7	52 414.2	52 803.5	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
Мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	14 598,7	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	14 098,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	14 598,7	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	14 098,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1.3.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1.5.	Проведение международных фестивалей и конкурсов	Итого:	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего:	146 504,6	21 222,9	22 101,3	21 240,9	21 240,9	21 240,9	39 457,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	146 504,6	21 222,9	22 101,3	21 240,9	21 240,9	21 240,9	39 457,7
		погашение кредиторской задолженности	212.1	212.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация деятельности в сфере культуры	Итого:	113 912,8	18 006,9	18 439.5	18 224,9	18 224,9	18 224,9	22 791,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	113 912,8	18 006,9	18 439,5	18 224,9	18 224,9	18 224,9	22 791,7
		погашение кредиторской задолженности	212.1	212.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого:	36 215,2	6 010,6	6 092,5	5 876,9	5 876.9	5 876,9	6 481,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	36 215,2	6 010,6	6 092,5	5 876,9	5 876,9	5 876,9	6 481,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	77 697,6	11 996,3	12 347.0	12 348,0	12 348,0	12 348.0	16 310,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	77 697,6	11 996,3	12 347.0	12 348,0	12 348,0	12 348,0	16 310,3
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Итого:	20 730,0	3 216.0	2 800,0	3 016.0	3 016,0	3 016.0	5 666,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	20 730,0	3 216.0	2 800,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	5 666,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.2.1.	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого:	20 730,0	3 216.0	2 800,0	3 016,0	3 016,0	3 016.0	5 666,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	20 730,0	3 216,0	2 800,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	5 666,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3.	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Итого:	11 861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	11 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11 861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	11 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.3.1.	Развитие материально-технической базы парков культуры и отдыха	Итого:	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.3.2.	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861.8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 1		Приложение >> N 3
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 27 июня 2017 г. N 2009 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас