Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Администрации г. Белогорск
26.06.2017 N 1266

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МП "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"	Всего	2 760 448,177	627 181,217	653 928,061	638 101,742	639 193,742	202 043,415
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	1 553 848,330	393 993,859	387 598,671	385 081,900	387 173,900	0,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	681,150	681,150	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1 206 599,847	233 187,358	266 329,390	253 019,842	252 019,842	202 043,415
		в т.ч. кредиторская задолженность	5 354,567	1 576,351	3 778,216	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1	ПП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	2 454 614,587	556 567,782	586 611,508	570 483,224	569 483,224	171 468,849
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	1 393 673,957	352 866,715	348 969,242	345 919,000	345 919,000	0,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	681,150	681,150	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1 060 940,630	203 701,067	237 642,266	224 564,224	223 564,224	171 468,849
		в т.ч. кредиторская задолженность	5 354,567	1 576,351	3 778,216	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.2	ОМ 1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей	Всего	2 312 754,250	526 218,090	548 306,641	537 517,520	537 517,520	163 194,479
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	1 305 503,445	330 312,770	327 097,075	324 046,800	324 046,800	0,000
		местный бюджет	1 007 250,805	195 905,320	221 209,566	213 470,720	213 470,720	163 194,479
		в т.ч. кредиторская задолженность	5 037,757	1 259,541	3 778,216	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.2.4	М 1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего	643 942,811	124 415,262	142 799,021	136 352,880	136 352,880	104 022,768
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	643 942,811	124 415,262	142 799,021	136 352,880	136 352,880	104 022,768
		в т.ч. кредиторская задолженность	4 166,617	1 259,541	2 907,076	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.2.5	М 1.2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования	Всего	363 307,993	71 490,058	78 410,544	77 117,840	77 117,840	59 171,711
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	363 307,993	71 490,058	78 410,544	77 117,840	77 117,840	59 171,711
		в т.ч. кредиторская задолженность	871,140	0,000	871,140	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.4	ОМ 1.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Всего	3 290,000	0,000	100,000	1 595,000	1 595,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	3 290,000	0,000	100,000	1 595,000	1 595,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.4.1	М 1.4.1. Строительство детского сада на 170 мест в микрорайоне Транспортный г. Белогорск	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.5	ОМ 1.5. Оказание мер поддержки в сфере реализации общего образования	Всего	12 421,592	2 399,081	2 007,700	2 548,504	2 548,504	2 917,803
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	12 421,592	2 399,081	2 007,700	2 548,504	2 548,504	2 917,803
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.5.2	М 1.5.2. Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным учреждениям	Всего	11 521,592	2 219,081	1 827,700	2 368,504	2 368,504	2 737,803
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	11 521,592	2 219,081	1 827,700	2 368,504	2 368,504	2 737,803
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.6	ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры образовательных организаций	Всего	33 849,383	5 127,816	13 375,000	6 000,000	5 000,000	4 346,567
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	681,150	681,150	0,000	0,000	0,000	0,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	681,150	681,150	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	33 168,233	4 446,666	13 375,000	6 000,000	5 000,000	4 346,567
		в т.ч. кредиторская задолженность	316,810	316,810	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
1.6.1	М 1.6.1. Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий	Всего	24 401,057	2 074,490	11 180,000	4 100,000	3 100,000	3 946,567
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	24 401,057	2 074,490	11 180,000	4 100,000	3 100,000	3 946,567
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2	ПП "Развитие системы защиты прав детей"	Всего	153 263,422	39 245,399	36 591,683	36 905,670	38 997,670	1 523,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	149 767,960	38 525,537	36 027,823	36 561,300	38 653,300	0,000
		местный бюджет	3 495,462	719,862	563,860	344,370	344,370	1 523,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.1	ОМ 2.1. Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	13 707,942	3 641,442	3 568,760	2 528,070	3 346,670	623,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	11 112,480	2 921,580	3 004,900	2 183,700	3 002,300	0,000
		местный бюджет	2 595,462	719,862	563,860	344,370	344,370	623,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.1.1	М 2.1.1. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	12 988,080	2 921,580	3 568,760	2 528,070	3 346,670	623,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	11 112,480	2 921,580	3 004,900	2 183,700	3 002,300	0,000
		местный бюджет	1 875,600	0,000	563,860	344,370	344,370	623,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.1.2	М 2.1.2. Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	719,862	719,862	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	719,862	719,862	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4	ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"	Всего	150 040,168	30 998,036	30 354,870	30 342,848	30 342,848	28 001,566
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	10 406,413	2 601,607	2 601,606	2 601,600	2 601,600	0,000
		местный бюджет	139 633,755	28 396,429	27 753,264	27 741,248	27 741,248	28 001,566
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.1	ОМ 4.1. Обеспечение реализации подпрограммы	Всего	150 040,168	30 998,036	30 354,870	30 342,848	30 342,848	28 001,566
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	10 406,413	2 601,607	2 601,606	2 601,600	2 601,600	0,000
		местный бюджет	139 633,755	28 396,429	27 753,264	27 741,248	27 741,248	28 001,566
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.1.1	М 4.1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего	45 125,278	9 063,682	9 084,159	9 009,070	9 009,070	8 959,297
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	45 125,278	9 063,682	9 084,159	9 009,070	9 009,070	8 959,297
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.1.2	М 4.1.2. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания	Всего	26 002,071	5 119,753	5 193,421	5 101,615	5 101,615	5 485,667
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	26 002,071	5 119,753	5 193,421	5 101,615	5 101,615	5 485,667
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.1.3	М 4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	Всего	68 506,406	14 212,994	13 475,684	13 630,563	13 630,563	13 556,602
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	68 506,406	14 212,994	13 475,684	13 630,563	13 630,563	13 556,602
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.1.4	М 4.1.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц	Всего	8 349,171	2 087,286	2 087,285	2 087,300	2 087,300	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	8 349,171	2 087,286	2 087,285	2 087,300	2 087,300	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-