Приложение. Мероприятия Программы, органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации Белогорского района, ответственные за реализацию мероприятий, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) Программы оптимизации расходов бюджета Белогорского района на 2017 - 2019 годы

Приложение
к Программе оптимизации
расходов бюджета Белогорского
района на 2017 - 2019 годы

Мероприятия Программы, органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации Белогорского района, ответственные за реализацию мероприятий, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) Программы оптимизации расходов бюджета Белогорского района на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Способы реализации мероприятий и персональной ответственности к руководителям таких учреждений через стимулирующие выплаты	Органы, ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Финансовая оценка, ожидаемый результат
							2017 год	2018 год	2019 год
1.	Муниципальная служба					тыс. руб.	412,7	82,8	3254,4
1.1.	Проведение детального анализа дублирующих функций	Аналитическая записка по результатам инвентаризации	Администрация Белогорского района	Май 2017 года	Выполнение		Да	-	-
1.2.	Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение численности работников	Правовой акт органа местного самоуправления	Администрация Белогорского района	В течение года	Бюджетный эффект	тыс. руб.	-	54,8	54,8
1.3.	Организация работы по преобразованию муниципальных образований путем их объединения	Аналитическая записка, финансовая оценка бюджетного эффекта	Администрация Белогорского района	В течение года	Бюджетный эффект	тыс. руб.	-	-	2968,8
1.4.	Выведение непрофильных специалистов из органов местного самоуправления (например, в результате передачи функций в многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению (специалисты по приему заявлений на выдачу путевок в детские оздоровительные учреждения и т.д.)	Правовой акт органа местного самоуправления	Администрация Белогорского района	В течение года	Бюджетный эффект	тыс. руб.	-	-	202,8
1.5.	Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих Белогорского района. Содействие установлению органами местного самоуправления поселений моратория на увеличение численности муниципальных служащих	Контроль за принимаемыми нормативными правовыми актами о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных служащих	Администрация Белогорского района	В течение года	Отсутствие нормативных правовых актов по увеличению численности		Да	Да	Да
1.6.	Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям	Внесение изменений в правовые акты представительного органа о бюджете	Органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации Белогорского района	В течение года	Бюджетный эффект	тыс. руб.	412,7	-	-
1.7.	Повышение эффективности использования муниципальной собственности в целях организации деятельности органов местного самоуправления	Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятий	Комитет по управлению имуществом Белогорского района	Ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным	Бюджетный эффект	тыс. руб.	-	28,0	28,0
2.	Оптимизация бюджетной сети					тыс. руб.	627,0	227,0	251,5
2.1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений, направленных на повышение эффективности в отраслях социальной сферы, образования и культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы на уровне, достигнуто в 2015 году	Проведение ежеквартального мониторинга достижения целевых показателей "дорожных карт", аналитическая записка с принятыми мерами по сокращению фонда оплаты труда по учреждениям, допускающим превышение целевых показателей	МКУ Отдел образования Белогорского района МКУ Отдел культуры Белогорского района	31.12.2018	Достижение показателей "дорожных карт"	процент	100	100	-
2.2.	Установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории района	Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы	Администрация Белогорского района МКУ Отдел образования Белогорского района МКУ Отдел культуры Белогорского района	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы		Да	Да	Да
2.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	Аналитическая записка с предложениями при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Администрация Белогорского района МКУ Отдел образования Белогорского района МКУ Отдел культуры Белогорского района	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	217,0	217,0	217,0
2.4.	Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети и системы оказания муниципальных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество, востребованность у потребителей предоставляемых услуг	1. Аналитическая записка результатов проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть. 2. Утвержденная правовым актом программа реорганизации бюджетной сети и системы оказания муниципальных услуг	Белогорского района МКУ Отдел образования Белогорского района МКУ Отдел культуры Белогорского района	2019 год	Бюджетный эффект	тыс. руб.	-	-	24,5
2.5.	Содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества	Возмещение расходов по содержанию и коммунальным услугам на имущество, сдаваемое в аренду и не используемого для муниципального задания	Администрация Белогорского района МКУ Отдел образования Белогорского района МКУ Отдел культуры Белогорского района	01.01.2019	Бюджетный эффект	тыс. руб.	10,0	10,0	10,0
2.6.	Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	Администрация Белогорского района МКУ Отдел образования Белогорского района МКУ Отдел культуры Белогорского района	Ежегодно	Бюджетный эффект	тыс. руб.	400,0	-	-
3.	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд					тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
3.1.	Разработка стандартов оказания услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов	Подготовка нормативных правовых актов	Администрация Белогорского района МКУ Отдел образования Белогорского района МКУ Отдел культуры Белогорского района		НПА		-	Да	-
3.2.	Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, а также централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе, а также закупок муниципальных образований	Правовой акт органа местного самоуправления	Органы местного самоуправления	В течение года	Бюджетный эффект	тыс. руб.	100,0	100,0	100,0
3.3.	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	Отчет в соответствии с утвержденным планом оздоровления финансов	Администрация Белогорского района МКУ Отдел образования Белогорского района МКУ Отдел культуры Белогорского района	В течение года	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	тыс. руб.	100,0	100,0	100,0
3.3.1.	Введение моратория на приобретение дорогостоящего оборудования	Аналитическая записка	Органы местного самоуправления	Ежеквартально	Информация		Да	Да	Да
3.4.	Внесение изменений в постановление главы муниципального Белогорского образования района от 9 сентября 2015 г. N 492 в части установления правил и сроков возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты	Подготовка нормативных правовых актов	МКУ "Финуправление Белогорского района"	До 1 июля 2017 года	Нормативный правовой акт		Да	-	-
	ИТОГО по Программе:				Бюджетный эффект	тыс. руб.	1239,7	509,8	3705,9