Приложение. Мероприятия программы, исполнительные органы муниципальной власти района, ответственные за реализацию мероприятий, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) программы оптимизации расходов бюджета Селемджинского района на 2017 - 2019 годы

Приложение
к Программе

Мероприятия программы, исполнительные органы муниципальной власти района, ответственные за реализацию мероприятий, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) программы оптимизации расходов бюджета Селемджинского района на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятий	Способы реализации мероприятий	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Финансовая оценка, ожидаемый результат
							2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная служба
1.1.	Проведение детального анализа дублирующих функций	Администрация Селемджинского района, управляющий делами	Аналитическая записка по результатам анализа	Июнь 2017 года	Выполнение		Да	-	-
1.2.	Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение численности работников	Администрация Селемджинского района, управляющий делами	Предложения по изменению структуры	В течение года	Бюджетный эффект	тыс. руб.	60,4	241,4	241,4
1.3.	Организация работы на муниципальном уровне по преобразования муниципальных образований путем их объединения, а также по передаче полномочий администрации пгт Экимчан, являющегося административным центром муниципального района, администрации района	Администрация Селемджинского района, отдел по организационным вопросам и работе с органами местного самоуправления администрации района отдел по правовым и кадровым вопросам администрации района	Разработка мероприятий ("дорожная карта"), аналитическая записка	В течение года	Бюджетный эффект	тыс. руб.	-	-	1630,0
1.4.	Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих района. Содействие установлению поселениями района моратория на увеличение численности муниципальных служащих	Администрация Селемджинского района, отдел по организационным вопросам и работе с органами местного самоуправления администрации района	Контроль за принимаемыми нормативно-правовыми актами о численности работников	В течение года	Отсутствие нормативных правовых актов по увеличению численности		Да	Да	Да
1.5.	Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям	МКУ "Финуправление администрации Селемджинского района Амурской области", МКУ "Централизованная бухгалтерия", ГРБС Селемджинского района	Внесение изменений в нормативно правовые акты о бюджете	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	1934,2	1934,2	1934,2
1.6.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Селемджинского района, в целях организации деятельности органов муниципальной власти Селемджинского района	МКУ "Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Селемджинского района"	Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия	Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	2500,0	2500,0	2500,0
2.	Оптимизация бюджетной сети
2.1.	Не превышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений, направленных на повышение эффективности в отраслях социальной сферы, образования и науки, культуры и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы на уровне, достигнутом в 2015 году	ГРБС Селемджинского района, МКУ "Централизованная бухгалтерия"	Ежеквартальный мониторинг достижения целевых показателей "дорожных карт", аналитическая записка с принятыми мерами по сокращению фонда оплаты труда в разрезе учреждений, допускающих превышение целевых показателей, применение персональной ответственности к руководителям таких учреждений по средствам снижения стимулирующих выплат	31 декабря 2018 года	Достижение показателей "дорожных карт"	Процент	100%	100%	-
2.2.	Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части фонда стимулирующих выплат по учреждениям и сокращения численности	ГРБС Селемджинского района, МКУ "Централизованная бухгалтерия"	Ежеквартальный мониторинг оптимизации численности работников и фонда оплаты труда	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	1399,6	1399,6	1399,6
2.3.	Установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях и передаче функций от государственных органов в учреждения, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории района	ГРБС Селемджинского района, МКУ "Централизованная бухгалтерия"	Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы		Да	Да	Да
2.4.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	ГРБС Селемджинского района, отдел экономики и прогноза администрации Селемджинского района	Аналитическая записка с предложениями при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	2020,0	2100,0	2200,0
2.5.	Реорганизация бюджетной сети и системы оказания муниципальных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг, востребованность услуг у потребителей в разрезе бюджетных учреждений) и проведение работы с органами местного самоуправления по реализации аналогичных мер, включая подпункты 2.5.1 - 2.5.4	ГРБС Селемджинского района, отдел экономики и прогноза администрации Селемджинского района	Аналитическая записка проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть, утвержденная правовым актом программа реорганизации бюджетной сети и системы оказания муниципальных услуг	1 августа 2017 года	Бюджетный эффект	Тыс. руб.			1500,0
2.5.1.	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным	ГРБС Селемджинского района, отдел экономики и прогноза администрации Селемджинского района, отдел по правовым и кадровым вопросам администрации района, МКУ "Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Селемджинского района"	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	0	1436,61	2873,22
2.5.2.	Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей" (например, комплекс "школа - развивающие секции - библиотека - тренажерные залы и т.п.")	ГРБС Селемджинского района, отдел экономики и прогноза администрации Селемджинского района, отдел по правовым и кадровым вопросам администрации района, МКУ "Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Селемджинского района"	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	0,0	500,0	500,0
2.5.3.	Уменьшение численности технического персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)	ГРБС Селемджинского района, отдел экономики и прогноза администрации района, отдел по правовым и кадровым вопросам администрации района	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	0	436,0	0
2.5.4.	Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников из непрофильных учреждений	ГРБС Селемджинского района, отдел по правовым и кадровым вопросам администрации района	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	0	0	1500,0
2.6.	Централизованное ведение бухгалтерского учета, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в органах муниципальной власти Селемджинского района и муниципальных учреждений Селемджинского района, в части присоединения бухгалтерской службы МБОУ "Февральская СОШ"	МКУ "Финуправление администрации Селемджинского района Амурской области", отдел по правовым и кадровым вопросам администрации района, МКУ "Отдел образования администрации Селемджинского района"	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	-	650,0	-
2.7.	Содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества	ГРБС Селемджинского района, МКУ "Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Селемджинского района"	Возмещение расходов по содержанию и коммунальным услугам на имущество, сдаваемое в аренду и не используемое для выполнения муниципального задания	1 января 2019 года	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	0	300,0	300,0
2.8.	Реализация (продажа) излишнего имущества учреждений, консервация неиспользуемого имущества учреждений	МКУ "Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Селемджинского района"	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	Ежегодно	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	0,0	250,0	300,0
2.9	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
2.9.1.	Разработка стандартов оказания услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов	ГРБС Селемджинского района, отдел экономики и прогноза администрации района	Подготовка нормативно правовых актов		Нормативно правовой акт
2.9.2.	Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, а также централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе, а также закупок	отдел экономики и прогноза администрации района, отдел по правовым и кадровым вопросам администрации района	Правовой акт администрации Селемджинского района	В течение года	Бюджетный эффект
2.9.3.	Введение моратория на приобретение дорогостоящего оборудования	Администрация Селемджинского района	Аналитическая записка	Ежемесячно	Информация
2.9.4.	Внесение изменений в Постановление администрации Селемджинского района от 28.10.2016 г N 651, в части установления правил и сроков возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты	отдел экономики и прогноза администрации Селемджинского района	Подготовка нормативно правового акта	До 07.07.2017 г.	Нормативно правовой акт
	ИТОГО по Программе				Бюджетный эффект <*>	Тыс. руб.	7914,2	11747,8	16878,4

--------------------------------

<*> Оценивается в сравнении с предыдущим годом.