Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению главы города Райчихинска
от 24.08.2017 года N 587

Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие и сохранение
культуры и искусства города Райчихинска постановлением
главы города Райчихинска от 26.09.2014 года N 904

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N н/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	"Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска на 2015 - 2020 гг."	Всего, в том числе	158542,723	23763,977	25925,277	24290,821	24458,117	24703,031	35401,50
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	158392,723	23763,977	25925,277	24140,821	24458,117	24703,031	35401,50
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	150,000	-	-	150,000	-	-	-
1.	Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"	Всего	42760,908	6581,060	7170,932	6409,942	6507,787	6644,587	9446,60
1.1.	Основное мероприятие: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	42710,908	6581,060	7170,932	6359,942	6507,787	6644,587	9446,60
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	50,00	-	-	50,00	-	-	-
		Всего	42760,908	6581,060	7170,932	6409,942	6507,787	6644,587	9446,60
1.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	29684,259	4037,913	4558,085	4576,087	4568,687	4614,387	7329,10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	29634,259	4037,913	4558,085	4526.087	4568,687	4614,387	7329,10
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	50,00	-	-	50,00	-	-	-
1.1.2	Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города.	Всего	2289,646	330,00	200,047	109,999	525,50	550,20	573,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2289,646	330,00	200,047	109,999	525,50	550,20	573,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры	Всего	532,97	50,00	100,00	53.17	105,10	110,00	114,70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	532,97	50,00	100,00	53,17	105,10	110,00	114,70
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Организация досуга населения	Всего	6799,802	675,00	1050,000	967,402	1308,50	1370,00	1428,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты	6799,802	675,00	1050,000	967,402	1308,50	1370,00	1428,90
		муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-ти летия Дня Победы	Всего	634,150	634,150	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	634,150	634,150	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Ремонт МАУК клуба Зельвино	Всего	203,997	203,997	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	203,997	203,997	-	-	-	-	-
1.1.7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	2616,084	650,00	1262,800	703,284	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2616,084	650,00	1262,800	703,284	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
2.	Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие""	Всего	8406,357	1154,857	1234,40	1309,400	1234,400	1234,400	2238,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8331,357	1154,857	1234,40	1234,400	1234,400	1234,400	2238,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	75,00	-	-	75,00	-	-	-
2.1.	Основное мероприятие: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия	Всего	8406,357	1154,857	1234,40	1309,400	1234,400	1234,400	2238,90
2.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	8406.357	1154,857	1234,40	1309,400	1234,400	1234,400	2238,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8331,357	1154,857	1234,40	1234,400	1234,400	1234,400	2238,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	75,00	-	-	75,00	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"	Всего	35700,292	4377,884	6424,742	5209,322	5204,122	5225,222	9259,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	35675,292	4377,884	6424,742	5184,322	5204,122	5225,222	9259,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	25,00	-	-	25,00	-	-	-
3.1.	Основное мероприятие: Содержание библиотек	Всего	35581,395	4377,884	6305,845	5209,322	5204,122	5225,222	9259,00
3.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	34462.772	4377,884	5187,222	5209,322	5204,122	5225,222	9259,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	34437,772	4377,884	5187,222	5184,322	5204,122	5225,222	9259,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	25,00	-	-	25,00	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности	Всего	623,67	-	623,67	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	623,67	-	623,67	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Ремонт помещения	Всего	494,953	-	494,953	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	494,953	-	494,953	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Основное мероприятие: Организация и проведение досуга молодежи	Всего	118,897	-	118,897	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	118,897	-	118,897	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.	Основное мероприятие: организация массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года.	Всего	118,897	-	118,897	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	118,897	-	118,897	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.	Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры"	Всего	51046,580	8231,776	7727,70	8072,212	8133,839	8200,353	10680,70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	51046,580	8231,776	7727,70	8072,212	8133,839	8200,353	10680,70
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Основное мероприятие: Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования	Всего	51046,580	8231,776	7727,70	8072,212	8133,839	8200,353	10680,70
4.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	50379,914	7565,11	7727,70	8072,212	8133,839	8200,353	10680,70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	50379,914	7565,11	7727,70	8072,212	8133,839	8200,353	10680,70
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Проведение мероприятий по доступности объектов культуры	Всего	200,00	200,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	200,00	200,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"	Всего	466,666	466,666	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	466,666	466,666	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ"	Всего	17923,424	2865,90	2929,917	2942,269	2942,269	2942,269	3300,80
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	17923,424	2865,90	2929,917	2942,269	2942,269	2942,269	3300,80
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Основное мероприятие: Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления	Всего	17923,424	2865,90	2929,917	2942,269	2942,269	2942,269	3300,80
5.1.1	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	Всего	17923,424	2865,90	2929,917	2942,269	2942,269	2942,269	3300,80
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	17923,424	2865,90	2929,917	2942,269	2942,269	2942,269	3300,80
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.	Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска на 2015 - 2020 гг."	Всего	2705,162	552,50	437,586	347,676	435,70	456,20	475,50
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2705,162	552,50	437,586	347,676	435,70	456,20	475,50
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Основное мероприятие: Сохранение потенциала молодежи в интересах города	Всего	2582.162	429,50	437,586	347,676	435,70	456,20	475,50
6.1.1	Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи	Всего	411,45	70,00	50,60	60,050	73,60	77,10	80,10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	41 1,45	70,00	50,60	60,050	73,60	77,10	80,10
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Поддержка молодежных и студенческих инициатив	Всего	322,644	62,00	48,444	47,00	52,60	55,10	57,50
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	322,644	62,00	48,444	47,00	52,60	55,10	57,50
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.	Всего	1703,068	282,50	208,542	240.626	309,50	324,00	337,90
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1703,068	282,50	208,542	240,626	309,50	324,00	337,90
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Организационное и ресурсное обеспечение оказания помощи молодым женщинам, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	5,00	5,00			-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5,00	5,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения	Всего	10,00	10,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10,00	10,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам	Всего	130,00	-	130,00	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-		-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	130,00	-	130,00	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Основное мероприятие: Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семьи, любви и верности"	Всего	123,00	123,00	-	-	-	-	-
6.2.1.	Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности"	Всего	123,00	123,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	123,00	123,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-