Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации города
Благовещенска от 4 октября 2017 N 3427

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы	Всего	1 858 574,3	281 615,5	276 324,0	313 484,2	271 460,3	271 898,6	443 791,7
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет в т.ч.:	1 487 270,3	218 462,7	211 483,4	252 551,7	210 667,6	211 105,9	382 999,0
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	371 123,3	63 111,9	64 840,6	60 792,7	60 792,7	60 792,7	60 792,7
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	49 746,8	418,3	749,4	20 747,1	749,0	749,0	26 334,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	49 746,8	418,3	749,4	20 747,1	749,0	749,0	26 334,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого:	49 746,8	418,3	749,4	20 747,1	749,0	749,0	26 334,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	49 746,8	418,3	749,4	20 747,1	749,0	749,0	26 334,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.1.	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого:	49 746,8	418,3	749,4	20 747,1	749,0	749,0	26 334,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	49 746,8	418,3	749,4	20 747,1	749,0	749,0	26 334,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	511 283,1	66 310,9	69 506,3	70 656,2	66 849,1	66 870,0	171 090,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т. ч.:	453 406,6	56 850,9	58 740,2	61 243,6	57 436,5	57 457,4	161 678,0
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	57 876,5	9 460,0	10 766,1	9 412,6	9 412,6	9 412,6	9 412,6
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	414 983,1	66 310,9	69 506,3	70 656,2	66 849,1	66 870,0	74 790,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	357 106,6	56 850,9	58 740,2	61 243,6	57 436,5	57 457,4	65 378,0
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	57 876,5	9 460,0	10 766,1	9 412,6	9 412,6	9 412,6	9 412,6
мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	406 779,8	66 310,9	68 015,2	70 656,2	66 849,1	66 870,0	68 078,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	348 903,3	56 850,9	57 249,1	61 243,6	57 436,5	57 457,4	58 665,8
		внебюджетные источники	57 876,5	9 460,0	10 766,1	9 412,6	9 412,6	9 412,6	9 412,6
мероприятие 2.1.2.		Итого:	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.1.3.	Обновление и Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	3 112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 112,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 112,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.1.5.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	3 491,1	0,0	1 491,1	0,0	0,0	0,0	2 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 491,1	0,0	1 491,1	0,0	0,0	0,0	2 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	96 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	96 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 300,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.2.1.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Итого:	96 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	96 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 300,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	178 384,3	29 574,7	27 945,4	33 858,5	28 378,8	28 458,6	30 168,3
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	169 574,5	28 296,1	26 674,4	32 188,6	26 848,7	26 928,5	28 638,2
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	8 629,1	1 237,7	1 271,0	1 530,1	1 530,1	1 530,1	1 530,1
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	178 384,3	29 574,7	27 945,4	33 858,5	28 378,8	28 458,6	30 168,3
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	169 574,5	28 296,1	26 674,4	32 188,6	26 848,7	26 928,5	28 638,2
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	8 629,1	1 237,7	1 271,0	1 530,1	1 530,1	1 530,1	1 530,1
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	177 170,7	29 574,7	27 945,4	33 658,8	28 378,8	28 458,6	29 154,4
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	168 500,7	28 296,1	26 674,4	32 128,7	26 848,7	26 928,5	27 624,3
		внебюджетные источники	8 629,1	1 237,7	1 271,0	1 530,1	1 530,1	1 530,1	1 530,1
мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3.1.3.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	813,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	813,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	970 932,4	164 088,7	156 021,6	165 258,4	154 242,5	154 580,1	176 741,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	666 314,7	111 674,5	103 218,1	115 408,4	104 392,5	104 730,1	126 891,1
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	304 617,7	52 414,2	52 803,5	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	970 932,4	164 088,7	156 021,6	165 258,4	154 242,5	154 580,1	176 741,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	666 314,7	111 674,5	103 218,1	115 408,4	104 392,5	104 730,1	126 891,1
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	304 617,7	52 414,2	52 803,5	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	954 033,7	164 088,7	155 521,6	165 258,4	154 242,5	154 580,1	160 342,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	649 416,0	111 674,5	102 718,1	115 408,4	104 392,5	104 730,1	110 492,4
		внебюджетные источники	304 617,7	52 414,2	52 803,5	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	14 598,7	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	14 098,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	14 598,7	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	14 098,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.3.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.5.	Проведение международных фестивалей и конкурсов	Итого:	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего:	148 227,7	21 222,9	22 101,3	22 964,0	21 240,9	21 240,9	39 457,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	148 227,7	21 222,9	22 101,3	22 964,0	21 240,9	21 240,9	39 457,7
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация деятельности в сфере культуры	Итого:	115 635,9	18 006,9	18 439,5	19 948,0	18 224,9	18 224,9	22 791,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	115 635,9	18 006,9	18 439,5	19 948,0	18 224,9	18 224,9	22 791,7
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого:	36 215,2	6 010,6	6 092,5	5 876,9	5 876,9	5 876,9	6 481,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	36 215,2	6 010,6	6 092,5	5 876,9	5 876,9	5 876,9	6 481,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	79 420,7	11 996,3	12 347,0	14071,1	12 348,0	12 348,0	16 310,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	79 420,7	11 996,3	12 347,0	14071,1	12 348,0	12 348,0	16 310,3
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Итого:	20 730,0	3 216,0	2 800,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	5 666,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	20 730,0	3 216,0	2 800,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	5 666,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.2.1.	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого:	20 730,0	3 216,0	2 800,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	5 666,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	20 730,0	3 216,0	2 800,0	3 016,0	3 016,0	3 016,0	5 666,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3.	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Итого:	11 861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	11 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11 861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	11 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.1.	Развитие материально-технической базы парков культуры и отдыха	Итого:	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.2.	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 4 октября 2017 г. N 3427 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас