Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Благовещенска
от 07.11.2017 N 3960

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры в городе
Благовещенске на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы	Всего	1 867 743,8	281 615,5	276 324,0	313 484,2	327 430,2	330 903,2	337 986,7
		Федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	1 496 439,8	218 462,7	211 483,4	252 551,7	266 637,5	270 110,5	277 194,0
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	371 123,3	63 111,9	64 840,6	60 792,7	60 792,7	60 792,7	60 792,7
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	25 430,9	418,3	749,4	20 747,1	749,0	1 961,9	805,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	25 430,9	418,3	749,4	20 747,1	749,0	1 961,9	805,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого:	25 430,9	418,3	749,4	20 747,1	749,0	1 961,9	805,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	25 430,9	418,3	749,4	20 747,1	749,0	1 961,9	805,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.1.		Итого:	25 430,9	418,3	749,4	20 747,1	749,0	1 961,9	805,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	25 430,9	418,3	749,4	2 0747,1	749,0	1 961,9	805,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	444 105,8	66 310,9	69 506,3	70 656,2	78 986,3	77 777,0	80 869,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	386 229,3	56 850,9	58 740,2	61 243,6	69 573,7	68 364,4	71 456,5
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	57 876,5	9 460,0	10 766,1	9 412,6	9 412,6	9 412,6	9 412,6
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	444 105,8	66 310,9	69 506,3	70 656,2	78 986,3	77 777,0	80 869,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	386 229,3	56 850,9	58 740,2	61 243,6	69 573,7	68 364,4	71 456,5
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	57 876,5	9 460,0	10 766,1	9 412,6	9 412,6	9 412,6	9 412,6
мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	439 546,6	66 310,9	68 015,2,	70 656,2	75 918,2	77 777,0	80 869,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	381 670,1	56 850,9	57 249,1	61 243,6	66 505,6	68 364,4	71 456,5
		внебюджетные источники	57 876,5	9 460,0	10 766,1	9 412,6	9 412,6	9 412,6	9 412,6
мероприятие 2.1.2.		Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.1.3.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.1.5.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	4 559,2	0,0	1 491,1	0,0	3 068,1	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	4 559,2	0,0	1 491,1	0,0	3 068,1	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.2.1.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	210 359,9	29 574,7	27 945,4	33 858,5	38 744,0	39 589,9	40647,4
		Федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	201 550,1	28 296,1	26 674,4	32 188,6	37 213,9	38059,8	39 117,3
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	8 629,1	1 237,7	1 271,0	1 530,1	1 530,1	1 530,1	1 530,1
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	210 359,9	29 574,7	27 945,4	33 858,5	38 744,0	39 589,9	40647,4
		Федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	201 550,1	28 296,1	26 674,4	32 188,6	37 213,9	38 059,8	39117,3
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	8 629,1	1 237,7	1 271,0	1 530,1	1 530,1	1 530,1	1 530,1
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	210 160,2	29 574,7	27 945,4	33 658,8	38 744,0	39 589,9	40 647,4
		Федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	201 490,2	28 296,1	26 674,4	32 128,7	37213,9	38 059,8	39 117,3
		внебюджетные источники	8 629,1	1 237,7	1 271,0	1 530,1	1 530,1	1530,1	1 530,1
мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3.1.3.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	1 012 667,0	164 088,7	156 021,6	165 258,4	173 224,3	175 448,8	178 625,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	708 049,3	111 674,5	103 218,1	115 408,4	123 374,3	125 598,8	128 775,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	304 617,7	52 414,2	52 803,5	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	1 012 667,0	164 088,7	156 021,6	165 258,4	173 224,3	175448,8	178 625,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	708 049,3	111 674,5	103 218,1	115 408,4	123 374,3	125 598,8	128 775,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	30 4617,7	52 414,2	52 803,5	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	101 2167,0	164088,7	155 521,6	165258,4	173 224,3	175 448,8	178 625,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	707 549,3	111 674,5	102 718,1	115 408,4	123 374,3	125 598,8	128 775,2
		внебюджетные источники	304 617,7	52 414,2	52 803,5	49 850,0	49 850,0	49 850,0	49 850,0
мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.3.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.5.	Проведение международных фестивалей и конкурсов	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего:	175 180,2	21 222,9	22 101,3	22 964,0	35 726,6	36 125,6	37 039,8
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	175 180,2	21 222,9	22 101,3	22 964,0	35 726,6	36 125,6	37 039,8
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация деятельности в сфере культуры	Итого:	153 238,4	18 006,9	18 439,5	19 948,0	31 710,6	32 109,6	33 023,8
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	153 238,4	18 006,9	18 439,5	19 948,0	31 710,6	32 109,6	33 023,8
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого:	36 780,2	6 010,6	6 092,5	5 876,9	6 152,4	6 235,7	6 412,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	36 780,2	6 010,6	6 092,5	5 876,9	6 152,4	6 235,7	6 412,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	116 458,2	11 996,3	12 347,0	14 071,1	25 558,2	25 873,9	26 611,7
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	116 458,2	11 996,3	12 347,0	14 071,1	25 558,2	25 873,9	26 611,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Итого:	21 080,0	3 216,0	2 800,0	3 016,0	4 016,0	4 016,0	4 016,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 080,0	3 216,0	2 800,0	3 016,0	4 016,0	4 016,0	4 016,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.2.1.	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого:	21 080,0	3 216,0	2 800,0	3 016,0	4 016,0	4 016,0	4 016,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 080,0	3 216,0	2 800,0	3 016,0	4 016,0	4 016,0	4 016,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3.	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.1.	Развитие материально-технической базы парков культуры и отдыха	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.2.	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 7 ноября 2017 г. N 3960 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас