Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, основных мероприятий/мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"	Всего	431214,9	156660	98655	38003,9	47195,2	47905,6	42795,2
		федеральный бюджет	120070	120000	70	-	-	-	-
		областной бюджет	103457,8	20000	81861	1596,8	-	-	-
		городской бюджет	206987,1	15960	16724	36407,1	47195,2	47905,6	42795,2
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-
1	Основное мероприятие "Организация и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории города и области"	Всего	14862,2	3509	1820	1853,2	2700	3700	1300
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		городской бюджет	14882,2	3509	1820	1853,2	2700	3700	1300
		другие источники
1.1	Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	Всего	14762,2	3509	1800	1853,2	2700	3700	1300
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	14762,2	3509	1800	1853,2	2700	3700	1300
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Проведение всероссийских массовых спортивных соревнований	Всего		-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет		-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Содействие участию членов сборных команд города в спортивных мероприятиях, краевого, межрегионального, всероссийского, международного уровня;	Всего		-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет		-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	20	-	20	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	20	-	20	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"	Всего	700	700	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет			-	-	-	-
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-
2.1	Оснащение спортсменов и членов сборных команд города для участия в соревнованиях различного уровня (Совершенствование материально-технической базы)	Всего		-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет		-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Укрепление материально-технической базы учреждения за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) ООО "Газпром трансгаз Томск"	Всего	700	700	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"	Всего	228271,5	143100	84169	1002,5	-	-	-
		федеральный бюджет	120000	120000	-	-	-	-	-
		областной бюджет	100000	20000	80000	-	-	-	-
		городской бюджет	8271,5	3100	4169	1002,5	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Строительство спортивного корпуса с плавательным бассейном 25х11 и детской ванной 10х6 в кв. 367	Всего	226344,7	143100	83019	225,7	-	-	-
		федеральный бюджет	120000	120000	-	-	-	-	-
		областной бюджет	100000	20000	80000	-	-	-	-
		городской бюджет	6344,7	3100	3019	225,7	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Корректировка ПСД спортивного корпуса с плавательным бассейном, изменение схемы оборотного водоснабжения, корректировка раздела ЭМ	Всего	764,1	-	100	664,1	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	764,1	-	100	664,1	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Строительство ФОК с универсальным игровым залом в г. Свободном, в части разработки ПСД	Всего	1112,7	-	1050	62,7	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	1112,7	-	1050	62,7	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности	Всего	50	-	-	50	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	50	-	-	50	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта	Всего	19318,7	3280	3905	3625,7	2836	2836	2836
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	19318,7	3280	3905	3625,7	2836	2836	2836
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта	Всего	19318,7	3280	3905	3625,7	2836	2836	2836
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	19318,7	3280	3905	3625,7	2836	2836	2836
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений	Всего	160936,3	6071	5529	27648,3	41659,2	41369,6	38659,2
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	160936,3	6071	5529	27648,3	41659,2	41369,6	38659,2
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" города Свободного	Всего	160936,3	6071	5529	27648,3	41659,2	41369,6	38659,2
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	160936,3	6071	5529	27648,3	41659,2	41369,6	38659,2
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности"	Всего	3815,2	-	2041	1774,2	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3457,8	-	1861	1596,8	-	-	-
		городской бюджет	357,4	-	180	177,4	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	3815,2	-	2041	1774,2	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3457,8	-	1861	1596,8	-	-	-
		городской бюджет	357,4	-	180	177,4	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие "Адаптация спортивных объектов с учетом нужд и потребностей инвалидов"	Всего	91	-	91	-	-	-	-
		федеральный бюджет	70	-	70	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	21	-	21	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Всего	91	-	91	-	-	-	-
		федеральный бюджет	70	-	70	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	21	-	21	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
8.	Основное мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо"	Всего	3200	-	1100	2100	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3200	-	1100	2100	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо	Всего	3200	-	1100	2100	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3200	-	1100	2100	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-