Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению главы города Райчихинска
от 30.11.2017 года N 829

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства города Райчихинска
на 2015 - 2020 годы",
утвержденной постановлением главы города
Райчихинска от 26.09.2014 года N 904

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	"Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска на 2015 - 2020 гг."	Всего, в том числе	149837,812	23763,977	25925,277	25667,737	25132,875	24643,763	24704,183
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	149687,812	23763,977	25925,277	25517,737	25132,875	24643,763	24704,183
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	150,000	-	-	150,000	-	-	-
1.	Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"	Всего	39803,893	6581,060	7170,932	6817,923	6499,615	6356,891	6377,472
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	39753,893	6581,060	7170,932	6767,923	6499,615	6356,891	6377,472
		Территориальные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-
		Юридические лица	50,00		-	50,00	-	-	-
1.1.	Основное мероприятие: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности	Всего	39803,893	6581,060	7170,932	6817,923	6499,615	6356,891	6377,472
1.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	27209,044	4037,913	4558,085	4914,068	4654,615	4511,891	4532,472
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	27159,044	4037,913	4558,085	4864,068	4654,615	4511,891	4532,472
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	50,00	-	-	50,00	-	-	-
1.1.2	Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города.	Всего	2140,046	330,00	200,047	109,999	500,00	500,00	500,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2140,046	330,00	200,047	109,999	500,00	500,00	500,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры	Всего	503,17	50,00	100,00	53,17	100,00	100,00	100,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	503,17	50,00	100,00	53,17	100,00	100,00	100,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Организация досуга населения	Всего	6427,402	675,00	1050,000	967,402	1245,00	1245,00	1245,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	6427,402	675,00	1050,000	967,402	1245,00	1245,00	1245,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-ти летия Дня Победы	Всего	634,150	634,150	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	634,150	634,150	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Ремонт МАУК клуба Зельвино	Всего	203,997	203,997	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	203,997	203,997	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Всего	2686,084	650,00	1262,800	773,284	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2686,084	650,00	1262,800	773,284	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-
2.	Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие""	Всего	7603,587	1154,857	1234,40	1436,143	1309,387	1234,400	1234,400
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	7528,587	1154,857	1234,40	1361,143	1309,387	1234,400	1234,400
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	75,00	-	-	75,00	-	-	-
2.1.	Основное мероприятие: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия	Всего	7603,587	1154,857	1234,40	1436,143	1309,387	1234,400	1234,400
2.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	7603,587	1154,857	1234,40	1436,143	1309,387	1234,400	1234,400
		Федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	7528,587	1154,857	1234,40	1361,143	1309,387	1234,400	1234,400
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	75,00	-	-	75,00	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-
		Юридические лица
3.	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"	Всего	32458,351	4377,884	6424,742	5716,295	5517,724	5205,948	5215,758
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	32433,351	4377,884	6424,742	5691,295	5517,724	5205,948	5215,758
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	25,00	-	-	25,00	-	-	-
3.1.	Основное мероприятие: Содержание библиотек	Всего	32339,454	4377,884	6305,845	5716,295	5517,724	5205,948	5215,758
3.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	31220,831	4377,884	5187,222	5716,295	5517,724	5205,948	5215,758
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	31195,831	4377,884	5187,222	5691,295	5517,724	5205,948	5215,758
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	25,00	-	-	25,00	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-		-	-	-	-	-
		Юридические лица	-		-	-	-	-	-
3.1.2	Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности	Всего	623,67	-	623,67	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	623,67	-	623,67	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Ремонт помещения	Всего	494,953	-	494,953	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	494,953	-	494,953	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Основное мероприятие: Организация и проведение досуга молодежи	Всего	118,897	-	118,897	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	118,897	-	118,897	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года.	Всего	118,897	-	118,897	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	118,897	-	118,897	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.	Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры"	Всего	49830,826	8231,776	7727,70	8412,431	8449,380	8489,755	8519,784
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	49830,826	8231,776	7727,70	8412,431	8449,380	8489,755	8519,784
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Основное мероприятие: Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования	Всего	49830,826	8231,776	7727,70	8412,431	8449,380	8489,755	8519,784
4.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	49164,16	7565,11	7727,70	8412,431	8449,380	8489,755	8519,784
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	49164,16	7565,11	7727,70	8412,431	8449,380	8489,755	8519,784
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Проведение мероприятий по доступности объектов культуры	Всего	200,00	200,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	200,00	200,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-
4.1.3	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"	Всего	466,666	466,666	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	466,666	466,666	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ"	Всего	17494,893	2865,90	2929,917	2872,269	2942,269	2942,269	2942,269
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	17494,893	2865,90	2929,917	2872,269	2942,269	2942,269	2942,269
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Основное мероприятие: Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления	Всего	17494,893	2865,90	2929,917	2942,269	2942,269	2942,269	2942,269
5.1.1	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	Всего	17494,893	2865,90	2929,917	2942,269	2942,269	2942,269	2942,269
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	--	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	17494,893	2865,90	2929,917	2942,269	2942,269	2942,269	2942,269
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.	Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска на 2015 - 2020 гг."	Всего	2646,262	552,50	437,586	412,676	414,5	414,5	414,5
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2646,262	552,50	437,586	412,676	414,5	414,5	414,5
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Основное мероприятие: Сохранение потенциала молодежи в интересах города	Всего	2523,262	429,50	437,586	412,676	414,5	414,5	414,5
6.1.1	Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи	Всего	390,65	70,00	50,60	60,050	70,00	70,00	70,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	390,65	70,00	50,60	60,050	70,00	70,00	70,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Поддержка молодежных и студенческих инициатив	Всего	307,444	62,00	48,444	47,00	50,00	50,00	50,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	307,444	62,00	48,444	47,00	50,00	50,00	50,00
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.	Всего	1615,168	282,50	208,542	240,626	294,5	294,5	294,5
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1615,168	282,50	208,542	240,626	294,5	294,5	294,5
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Организационное и ресурсное обеспечение оказания помощи молодым женщинам, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	5,00	5,00			-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5,00	5,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения	Всего	10,00	10,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10,00	10,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам	Всего	195,00	-	130,00	65,00	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	195,00	-	130,00	65,00	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Основное мероприятие: Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семью, любви и верности"	Всего	123,00	123,00	-	-	-	-	-
6.2.1.	Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности"	Всего	123,00	123,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	123,00	123,00	-	-	-	-	-
		Территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-