Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
|
N
п/п
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. рублей)
|
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
"Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы"
|
Всего
|
1231296,7
|
212638,5
|
316965,8
|
177739,8
|
215714,5
|
93159,0
|
116275,5
|
98803,6
|
|
федеральный бюджет
|
181078,1
|
28488,9
|
136842,0
|
7651,5
|
8095,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
942514,4
|
175199,6
|
124123,8
|
168088,3
|
167372,0
|
92933,7
|
115993,4
|
98803,6
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
107704,2
|
8950,0
|
56000,0
|
2000,0
|
40246,8
|
225,3
|
282,1
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.
|
Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"
|
Всего
|
1166570,2
|
202158,8
|
306586,0
|
167985,6
|
205875,0
|
85952,5
|
107121,1
|
90891,2
|
|
федеральный бюджет
|
181078,1
|
28488,9
|
136842,0
|
7651,5
|
8095,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
877787,9
|
164719,9
|
113744,0
|
158334,1
|
157532,5
|
85727,2
|
106839,0
|
90891,2
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
107704,2
|
8950,0
|
56000,0
|
2000,0
|
40246,8
|
225,3
|
282,1
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений"
|
Всего
|
522668,0
|
117595,2
|
78693,8
|
80891,6
|
78992,1
|
50501,9
|
62696,7
|
53296,7
|
|
федеральный бюджет
|
16625,6
|
7488,9
|
0,0
|
6188,6
|
2948,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
506042,4
|
110106,3
|
78693,8
|
74703,0
|
76044,0
|
50501,9
|
62696,7
|
53296,7
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.
|
Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения
|
Всего
|
929,2
|
929,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
929,2
|
929,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.2.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
501976,9
|
108177,1
|
78693,8
|
74084,1
|
75163,4
|
49865,1
|
62696,7
|
53296,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
501976,9
|
108177,1
|
78693,8
|
74084,1
|
75163,4
|
49865,1
|
62696,7
|
53296,7
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.3.
|
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
|
Всего
|
19761,9
|
8488,9
|
0,0
|
6807,5
|
3828,7
|
636,8
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
16625,6
|
7488,9
|
0,0
|
6188,6
|
2948,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
3136,3
|
1000,0
|
0,0
|
618,9
|
880,6
|
636,8
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом"
|
Всего
|
464165,8
|
83868,3
|
227793,2
|
83860,7
|
66843,6
|
600,0
|
1200,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
157842,0
|
21000,0
|
136842,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
198619,6
|
53918,3
|
34951,2
|
81860,7
|
26596,8
|
374,7
|
917,9
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
107704,2
|
8950,0
|
56000,0
|
2000,0
|
40246,8
|
225,3
|
282,1
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
|
Всего
|
3696,8
|
2418,3
|
1278,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
3696,8
|
2418,3
|
1278,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.2.
|
Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
|
Всего
|
226800,0
|
36800,0
|
190000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
141000,0
|
21000,0
|
120000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
27000,0
|
7000,0
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
58800,0
|
8800,0
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.
|
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
|
Всего
|
200542,1
|
39000,0
|
13672,7
|
81000,0
|
65069,4
|
600,0
|
1200,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
158965,3
|
39000,0
|
13672,7
|
80000,0
|
25000,0
|
374,7
|
917,9
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
41576,8
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
40069,4
|
225,3
|
282,1
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.4.
|
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области
|
Всего
|
10284,9
|
5650,0
|
0,0
|
2860,7
|
1774,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
8957,5
|
5500,0
|
0,0
|
1860,7
|
1596,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
1327,4
|
150,0
|
0,0
|
1000,0
|
177,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.5.
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"
|
Всего
|
22842,0
|
0,0
|
22842,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
16842,0
|
0,0
|
16842,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
6000,0
|
0,0
|
6000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.
|
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"
|
Всего
|
6444,6
|
695,3
|
99,0
|
3233,3
|
2417,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
1462,9
|
0,0
|
0,0
|
1462,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
4981,7
|
695,3
|
99,0
|
1770,4
|
2417,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.1.
|
Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы
|
Всего
|
455,3
|
455,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
455,3
|
455,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.2.
|
Проведение всероссийских массовых соревнований
|
Всего
|
339,0
|
240,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
339,0
|
240,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.3.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
3930,4
|
0,0
|
0,0
|
1513,4
|
2417,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
3930,4
|
0,0
|
0,0
|
1513,4
|
2417,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.4.
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
Всего
|
1719,9
|
0,0
|
0,0
|
1719,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
1462,9
|
0,0
|
0,0
|
1462,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
257,0
|
0,0
|
0,0
|
257,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.
|
Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва"
|
Всего
|
173291,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57622,3
|
34850,6
|
43224,4
|
37594,5
|
|
федеральный бюджет
|
5147,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5147,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
168144,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52474,7
|
34850,6
|
43224,4
|
37594,5
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.1.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
165663,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50937,1
|
33907,9
|
43224,4
|
37594,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
165663,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50937,1
|
33907,9
|
43224,4
|
37594,5
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.2.
|
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
|
Всего
|
7627,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6685,2
|
942,7
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
5147,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5147,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
2480,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1537,6
|
942,7
|
0,0
|
0,0
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
|
Всего
|
64 726,5
|
10 479,7
|
10 379,8
|
9 754,2
|
9 839,5
|
7 206,5
|
9 154,4
|
7 912,4
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
64 726,5
|
10 479,7
|
10 379,8
|
9 754,2
|
9 839,5
|
7 206,5
|
9 154,4
|
7 912,4
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти"
|
Всего
|
64726,5
|
10479,7
|
10379,8
|
9754,2
|
9839,5
|
7206,5
|
9154,4
|
7912,4
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
64726,5
|
10479,7
|
10379,8
|
9754,2
|
9839,5
|
7206,5
|
9154,4
|
7912,4
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.1.
|
Содержание органов исполнительной власти
|
Всего
|
64726,5
|
10479,7
|
10379,8
|
9754,2
|
9839,5
|
7206,5
|
9154,4
|
7912,4
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
64726,5
|
10479,7
|
10379,8
|
9754,2
|
9839,5
|
7206,5
|
9154,4
|
7912,4
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
юридические лица
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
