Приложение N 5

Приложение N 5
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 15.12.2017 N 153-пр/в

Производственная программа
организации, осуществляющей оказание услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация местонахождение	ООО "Садовский теплосервис-1" (с. Лермонтовка, с. Толстовка Тамбовского района)
	ул. Юбилейная, 9/1, с. Садовое, Тамбовский район, 676975
Уполномоченный орган регулирования местонахождение	Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 206
Период реализации производственной программы	01.01.2018 - 31.12.2018

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
1	2	3	4
Холодное водоснабжение (с. Лермонтовка Тамбовского района)
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем, всего, в том числе:	331,81	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
Холодное водоснабжение (с. Толстовка Тамбовского района)
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем, всего, в том числе:	36,67	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
Водоотведение (с. Лермонтовка)
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем, всего, в том числе:	55,67	За счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
Холодное водоснабжение (с. Лермонтовка Тамбовского района)
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	46,838
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,030
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,000
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	46,598
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,210
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	45,798
7.1	- населению	тыс. куб. м	13,684
7.2	- бюджет, потребителям	тыс. куб. м	15,650
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	16,464
7.4	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,800
Холодное водоснабжение (с. Толстовка Тамбовского района)
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	11,08
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	11,08
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	11,08
7.1	- населению	тыс. куб. м	9,87
7.2	- бюджет, потребителям	тыс. куб. м	0,00
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,21
7.4	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,00
Водоотведение (с. Лермонтовка, с. Куропатино, с. Красное Тамбовского района)
1.	Принято для перекачки (транспортировки), всего	тыс. куб. м	17,37
2.	собственные нужды предприятия	тыс. куб. м	0,00
3.	Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	17,37
3.1.	бюджетным организациям	тыс. куб. м	12,70
3.2.	населению	тыс. куб. м	4,15
3.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	0,52
3.4.	принято сточных вод от других канализаций	тыс. куб. м	0,00
4.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00
5.	Объем сточных вод, переданных канализационным стокам сторонней организации	тыс. куб. м	0,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Расходы на водоснабжение (с. Лермонтовка Тамбовского района)	тыс. руб.	1651,13
2.	Расходы на водоснабжение (с. Толстовка Тамбовского района)	тыс. руб.	238,67
3.	Расходы на водоотведение(с. Лермонтовка Тамбовского района)	тыс. руб.	386,01
	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	2275,81

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый период
1	2	3
Холодное водоснабжение (с. Лермонтовка Тамбовского района)
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2018 по 31.12.2018
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
Холодное водоснабжение (с. Толстовка Тамбовского района)
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2018 по 31.12.2018
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
Водоотведение (с. Лермонтовка)
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2018 по 31.12.2018
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
Холодное водоснабжение (с. Лермонтовка Тамбовского района)
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0250
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,537
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,46849
Холодное водоснабжение (с. Толстовка Тамбовского района)
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0250
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,64396
Водоотведение (с. Лермонтовка)
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0107
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,00

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя базового периода	Величина показателя планируемого периода
1	2	3	4	5
Холодное водоснабжение (с. Лермонтовка Тамбовского района)
1. Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0250	0,0250
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,537	0,537
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,46849	0,46849
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
Холодное водоснабжение (с. Толстовка Тамбовского района)
1. Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0250	0,0250
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,64396	0,64396
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
Водоотведение (с. Лермонтовка)
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0107	0,0107
	Сопоставление динамики изменения	%	-	-
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%		0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
Холодное водоснабжение (с. Лермонтовка, с. Куропатино, с. Красное Тамбовского района)
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем, всего, в том числе:	тыс. руб.	264,40
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00
Холодное водоснабжение (с. Толстовка Тамбовского района)
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем, всего, в том числе:	тыс. руб.	100,80
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00
Водоотведение (с. Лермонтовка)
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	33,48
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы