Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 29.12.2017 N 630

Мероприятия Программы, исполнительные органы государственной власти области, ответственные за реализацию мероприятий, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) Программы оптимизации расходов бюджета Амурской области на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнительные органы государственной власти области, ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Финансовая оценка, ожидаемый результат
						2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Государственная и муниципальная служба				Тыс. руб.	22 212,5	19 250,8	35 209,1
1.1.	Проведение детального анализа дублирующих функций	Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области	Май 2017 года	Выполнение		Да
1.2.	Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение численности работников	Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс. руб.		3 081,5	3 318,6
1.3.	Установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи	Министерство финансов Амурской области	В течение года	Принятие нормативных правовых актов		Да	Да	Да
1.4.	Организация работы на региональном уровне по содействию преобразования муниципальных образований путем их объединения, а также по передаче полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов	Министерство внутренней и информационной политики области	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс. руб.			19 976,6
1.5.	Проведение работы с органами местного самоуправления по выведению непрофильных специалистов из органов местного самоуправления (например, в результате передачи функций в многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению)	Министерство внутренней и информационной политики области	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	2 290,1	4 592,5	2 144,7
1.6.	Установление моратория на увеличение численности государственных гражданских служащих области. Содействие установлению органами местного самоуправления моратория на увеличение численности муниципальных служащих	Правительство области, министерство финансов области	В течение года	Отсутствие нормативных правовых актов по увеличению численности		Да	Да	Да
1.7.	Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям	Исполнительные органы государственной власти области	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	11 400,0	6 835,5	6 335,0
1.8.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Амурской области, в целях организации деятельности органов государственной власти Амурской области	Министерство имущественных отношений области	Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	8 522,4	4 741,3	3 434,2
2.	Оптимизация бюджетной сети				Тыс. руб.	82 713,8	44 363,9	48 618,2
2.1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений, направленных на повышение эффективности в отраслях социальной сферы, образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	31.12.2018	Достижение показателей "дорожных карт"	Процент	100%	100%
2.2.	Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части фонда стимулирующих выплат по учреждениям и сокращения численности	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	47 900,1	24 293,8	24 293,8
2.3.	Установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением случаев реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания, передачи функций от государственных органов в учреждения, возложения новых полномочий в соответствии с федеральным законодательством, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории области	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы		Да	Да	Да
2.4.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	17 540,3	17 712,5	19 198,2
2.5.	Реорганизация бюджетной сети и системы оказания государственных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг, востребованность услуг у потребителей в разрезе бюджетных учреждений) и проведение работы с органами местного самоуправления по реализации аналогичных мер, включая подпункты 2.5.1 - 2.5.4	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	01.08.2017	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	9 009,0	1 577,7	1 580,7
2.5.1.	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	6 562,6
2.5.2.	Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей" (например, комплекс "школа - развивающие секции - библиотека - тренажерные залы и т.п.")	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	20,0
2.5.3.	Уменьшение численности технического персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	1 946,0	1 378,8	1 378,8
2.5.4.	Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников из непрофильных учреждений	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	76,0
2.6.	Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в органах государственной власти Амурской области и государственных учреждениях Амурской области	Министерство финансов области, исполнительные органы государственной власти области	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.			2 940,0
2.7.	Содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	01.01.2019	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	1 110,1	650,1	605,5
2.8.	Реализация (продажа) излишнего имущества учреждений, консервация неиспользуемого имущества учреждений	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	Ежегодно	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	7 154,3	129,8
	ИТОГО по Программе:			Бюджетный эффект*	Тыс. руб.	104 926,3	63 614,7	83 827,3

* Оценивается в сравнении с предыдущим годом.