Приложение N 2

Приложение N 2 к постановлению
Администрации города Тынды
от 08.12.2017 г. N 2887

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 - 2020 годы	Всего	791 473,00	79 097,70	73 591,50	109 134,80	148 932,90	236 214,70	144 501,40
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	31 554,00	-	-	31 554,00	-	-	-
		Городской бюджет	759 919,00	79 097,70	73 591,50	77 580,80	148 932,90	236 214,70	144 501,40
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.	I Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде"	Всего	158 059,30	360,50	-	31 554,00	14 431,50	101 713,30	10 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	31 554,00	-	-	31 554,00	-	-	-
		Городской бюджет	126 505,30	360,50	-	-	14 431,50	101 713,30	10 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	Всего	157 698,80	-	-	31 554,00	14 431,50	101 713,30	10 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	31 554,00	-	-	31 554,00	-	-	-
		Городской бюджет	126 144,80	-	-	-	14 431,50	101 713,30	10 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области	Всего	31 914,50	360,50	-	31 554,00	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	31 554,00	-	-	31 554,00	-	-	-
		Городской бюджет	360,50	360,50	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Софинансирование расходов по строительству спортивного комплекса с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области	Всего	31 554,00	-	-	31 554,00	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	31 554,00			31 554,00
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
1.1.1.2	Оценка воздействия объекта "Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области" на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания	Всего	37,20	37,20	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	37,20	37,20
		Внебюджетные источники	-
1.1.1.3	Повторная государственная экспертиза объекта "Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области"	Всего	323,30	323,30	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	323,30	323,30
		Внебюджетные источники	-
1.1.2.	Уличная спортивная площадка для массовых занятий спортом (ул. Красная Пресня)	Всего	1 642,60	-	-	-	1 642,60	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	1 642,60				1 642,60
		Внебюджетные источники	-
1.1.3.	Уличная спортивная площадка для массовых занятий спортом (ул. Усть-Илимская)	Всего	1 713,30	-	-	-	-	1 713,30	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	1 713,30					1 713,30
		Внебюджетные источники	-
1.1.4.	Строительство многофункционального центра зимних видов спорта в городе Тынде	Всего	72 207,90	-	-	-	7 207,90	55 000,00	10 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	72 207,90	-	-	-	7 207,90	55 000,00	10 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.	Реконструкции лыжной базы	Всего	49 207,90	-	-	-	4 207,90	45 000,00	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	49 207,90	-	-	-	4 207,90	45 000,00	-
		Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.1	Подготовка проектно-сметной документации для реконструкции лыжной базы	Всего	4 207,90	-	-	-	4 207,90	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	4 207,90				4 207,90
		Внебюджетные источники	-
1.1.4.1.2.	Строительство Административного здания лыжной базы	Всего	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	35 000,00					35 000,00
		Внебюджетные источники	-
1.1.4.1.3	Реконструкции лыжной трассы	Всего	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	10 000,00					10 000,00
		Внебюджетные источники
1.1.4.2.	Реконструкция крытого хоккейного корта под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта	Всего	23 000,00	-	-	-	3 000,00	10 000,00	10 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	23 000,00	-	-	-	3 000,00	10 000,00	10 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.1.	Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции крытого хоккейного корта под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта	Всего	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	3 000,00				3 000,00
		Внебюджетные источники	-
1.1.4.2.2.	Реконструкция крытого хоккейного корта под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта	Всего	20 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	20 000,00					10 000,00	10 000,00
		Внебюджетные источники	-
1.1.5.	Строительство второй очереди горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	49 207,90	-	-	-	4 207,90	45 000,00	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	49 207,90	-	-	-	4 207,90	45 000,00	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.1.	Подготовка проектно-сметной документации для строительства второй очереди горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	4 207,90	-	-	-	4 207,90	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	4 207,90				4 207,90
		Внебюджетные источники
1 1.5.2.	Строительство Административного здания горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	35 000,00					35 000,00
		Внебюджетные источники	-
1.1.5.3.	Строительство второго участка горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	10 000,00					10 000,00
		Внебюджетные источники	-
1.1.6.	Совершенствование материально-технической базы спортивных объектов	Всего	559,00	-	-	-	559,00	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	559,00	-	-	-	559,00	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Приобретение спортивного оборудования	Всего	559,00	-	-	-	559,00	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	559,00				559,00
		Внебюджетные источники	-
1.1.7.	Приобретение спортивной экипировки и инвентаря	Всего	814,10	-	-	-	814,10	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	814,10				814,10
		Внебюджетные источники
2.	II Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта"	Всего	633 413,70	78 737,20	73 591,50	77 580,80	134 501,40	134 501,40	134 501,40
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	633 413,70	78 737,20	73 591,50	77 580,80	134 501,40	134 501,40	134 501,40
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта"	Всего	505 053,70	-	67 611,20	70 471,40	122 323,70	122 323,70	122 323,70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	505 053,70	-	67 611,20	70 471,40	122 323,70	122 323,70	122 323,70
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего	575 796,60	70 742,90	67 611,20	70 471,40	122 323,70	122 323,70	122 323,70
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	575 796,60	70 742,90	67 611,20	70 471,40	122 323,70	122 323,70	122 323,70
		Внебюджетные источники	-
2.2.	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	Всего	14 177,50	-	1 046,20	1 434,30	3 899,00	3 899,00	3 899,00
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	14 177,50	-	1 046,20	1 434,30	3 899,00	3 899,00	3 899,00
		Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей	Всего	15071,10	893,60	1 046,20	1 434,30	3 899,00	3 899,00	3 899,00
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	15 071,10	893,60	1 046,20	1 434,30	3 899,00	3 899,00	3 899,00
		Внебюджетные источники	-
2.3.	Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни"	Всего	14 731,00	-	792,00	1 900,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	14 731,00	-	792,00	1 900,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.	Поощрение граждан г. Тынды за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта	Всего	150,00	30,00	-	-	40,00	40,00	40,00
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	150,00	30,00	-	-	40,00	40,00	40,00
		Внебюджетные источники	-
2.3.2.	Проведение спортивно-массовых мероприятий	Всего	16 911,70	2 300,70	792,00	1 900,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	16 911,70	2 300,70	792,00	1 900,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00
		Внебюджетные источники	-
2.4.	Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	Всего	20 714,30	-	4 142,10	3 775,10	4 265,70	4 265,70	4 265,70
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	20 714,30	-	4 142,10	3 775,10	4 265,70	4 265,70	4 265,70
		Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-
2.4.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего	25 484,30	4 770,0	4 142,1	3 772,1	4 265,70	4 265,70	4 265,70
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Городской бюджет	25 484,30	4 770,00	4 142,10	3 775,10	4 265,70	4 265,70	4 265,70
		Внебюджетные источники