Приложение N 3

Приложение N 3 к постановлению
Администрации города Тынды
от 9 января 2018 г. N 12

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (рублей)
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 - 2020 годы	Всего	489 097 211,61	79 097 724,68	73 591 517,70	77 580 819,82	86 057 398,37	86 095 759,29	86 673 991,75
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	456 240 746,22	79 097 724,68	73 591 517,70	77 580 819,82	75 105 243,24	75 143 604,16	75 721 836,62
		Внебюджетные источники	32 856 465,39	-	-	-	10 952 155,13	10 952 155,13	10 952 155,13
1.	I Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде"	Всего	360 529,49	360 529,49	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	360 529,49	360 529,49	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области	Всего	360 529,49	360 529,49	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	360 529,49	360 529,49	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Софинансирование расходов по строительству спортивного комплекса с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Оценка воздействия объекта "Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области" на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания	Всего	37 200,00	37 200,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	37 200,00	37 200,00	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	Повторная государственная экспертиза объекта "Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области"	Всего	323 329,49	323 329,49	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	323 329,49	323 329,49	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Уличная спортивная площадка для массовых занятий спортом (ул. Красная Пресня)	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Уличная спортивная площадка для массовых занятий спортом (ул. Усть-Илимская)	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Строительство многофункционального центра зимних видов спорта в городе Тынде	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.	Реконструкции лыжной базы	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.1.	Подготовка проектно-сметной документации для реконструкции лыжной базы	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.2.	Строительство Административного здания лыжной базы	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.3	Реконструкции лыжной трассы	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.	Реконструкция крытого хоккейного корта под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.1.	Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции крытого хоккейного корта под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.2.	Реконструкция крытого хоккейного корта под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Строительство второй очереди горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.1.	Подготовка проектно-сметной документации для строительства второй очереди горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.2.	Строительство Административного здания горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.3.	Строительство второго участка горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	Совершенствование материально-технической базы спортивных объектов	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Приобретение спортивного оборудования	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.	Приобретение спортивной экипировки и	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.	II Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта"	Всего	488 736 682,12	78 737 195,19	73 591 517,70	77 580 819,82	86 057 398,37	86 095 759,29	86 673 991,75
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	455 880 216,73	78 737 195,19	73 591 517,70	77 580 819,82	75 105 243,24	75 143 604,16	75 721 836,62
		Внебюджетные источники	32 856 465,39	-	-	-	10 952 155,13	10 952 155,13	10 952 155,13
2.1.	Основное мероприятие "Повышение муниципальных учреждений физической культуры и спорта"	Всего	378 929 191,46	-	67 611 279,21	70 471 361,08	80 098 773,84	80 102 762,76	80 645 014,57
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	346 072 726,07	-	67 611 279,21	70 471 361,08	69 146 618,71	69 150 607,63	69 692 859,44
		Внебюджетные источники	32 856 465,39	-	-	-	10 952 155,13	10 952 155,13	10 952 155,13
2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего	449 672 147,93	70 742 956,47	67 611 279,21	70 471 361,08	80 098 773,84	80 102 762,76	80 645 014,57
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	416 815 682,54	70 742 956,47	67 611 279,21	70 471 361,08	69 146 618,71	69 150 607,63	69 692 859,44
		Внебюджетные источники	32 856 465,39	-	-	-	10 952 155,13	10 952 155,13	10 952 155,13
2.2.	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	Всего	7 104 355,48	-	1 046 173,50	1 434 333,25	1 509 000,00	1 540 835,00	1 574 013,73
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	7 104 355,48	-	1 046 173,50	1 434 333,25	1 509 000,00	1 540 835,00	1 574 013,73
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	Всего	7 998 002,32	893 646,84	1 046 173,50	1 434 333,25	1 509 000,00	1 540 835,00	1 574 013,73
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	7 998 002,32	893 646,84	1 046 173,50	1 434 333,25	1 509 000,00	1 540 835,00	1 574 013,73
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни"	Всего	4 342 000,00	-	792 000,00	1 900 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	4 342 000,00	-	792 000,00	1 900 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.	Поощрение граждан г. Тынды за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта	Всего	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	Проведение спортивно-массовых мероприятий	Всего	6 642 615,16	2 300 615,16	792 000,00	1 900 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	6 642 615,16	2 300 615,16	792 000,00	1 900 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	Всего	19 623 939,99	-	4 142 064,99	3 775 125,49	3 899 624,53	3 902 161,53	3 904 963,45
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	19 623 939,99	-	4 142 064,99	3 775 125,49	3 899 624,53	3 902 161,53	3 904 963,45
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего	24 393 916,71	4 769 976,72	4 142 064,99	3 775 125,49	3 899 624,53	3 902 161,53	3 904 963,45
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	24 393 916,71	4 769 976,72	4 142 064,99	3 775 125,49	3 899 624,53	3 902 161,53	3 904 963,45
		Внебюджетные источники