Приложение N 3

Приложение N 3 к постановлению
администрации города Благовещенска
от 07 февраля 2018 N 339

Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие и
сохранение культуры в городе
Благовещенске на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы	Всего	1 956 015,0	281 615,5	276 324,0	336 781,3	330 404,7	361 903,0	368 986,5
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	1 527 081,8	218 462,7	211 483,4	260 841,5	255 404,7	286 903,0	293 986,5
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428 752,5	63 111,9	64 840,6	75 800,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	21 795,6	418,3	749,4	18 602,3	413,5	806,9	805,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 795,6	418,3	749,4	18 602,3	413,5	806,9	805,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого:	21 795,6	418,3	749,4	18 602,3	413,5	806,9	805,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 795,6	418,3	749,4	18 602,3	413,5	806,9	805,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.1.	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого:	21 795,6	418,3	749,4	18 602,3	413,5	806,9	805,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 795,6	418,3	749,4	18 602,3	413,5	806,9	805,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	469 379,8	66 310,9	69 506,3	75 040,7	78 889,6	88 844,7	90 787,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	402 753,7	56 850,9	58 740,2	63 440,7	67 289,6	77 244,7	79 187,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	66 626,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	469 379,8	66310,9	69 506,3	75 040,7	78 889,6	88 844,7	90 787,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	402 753,7	56 850,9	58 740,2	63 440,7	67 289,6	77 244,7	79 187,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	66 626,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	465 012,4	66310,9	68 015,2	73 332,9	77 721,1	88 844,7	90 787,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	398 386,3	56 850,9	57 249,1	61 732,9	66 121,1	77 244,7	79 187,6
		внебюджетные источники	66 626,1	9 460,0	10 766	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.1.3.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.1.5.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	4 367,4	0,0	1 491,1	1 707,8	1 168,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	4 367,4	0,0	1 491,1	1 707,8	1 168,5	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	233 567,2	29 574,7	27 945,4	36 806,1	38 416,1	49 883,7	50 941,2
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	222 277,8	28 296,1	26 674,4	33 916,3	36 466,1	47 933,7	48 991,2
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	11 108,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	233 567,2	29 574,7	27 945,4	36 806,1	38 416,1	49 883,7	50 941,2
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	222 277,8	28 296,1	26 674,4	33 916,3	36 466,1	47 933,7	48 991,2
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	11 108,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	233 367,5	29 574,7	27 945,4	36 606,4	38 416,1	49 883,7	50 941,2
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	222 217,9	28 296,1	26 674,4	33 856,4	36 466,1	47 933,7	48 991,2
		внебюджетные источники	11 108,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	167,5	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3.1.3.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	1 060 376,3	164 088,7	156 021,6	183 367,7	179 624,3	187 048,8	190 225,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	709 358,6	111 674,5	103218,1	121 917,7	118 174,3	125 598,8	128 775,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	351 017,7	52 414,2	52 803,5	61 450,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	1 060 376,3	164 088,7	156 021,6	183 367,7	179 624,3	187 048,8	190 225,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	709 358,6	111 674,5	103 218,1	121 917,7	118 174,3	125 598,8	128 775,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	351 017,7	52 414,2	52 803,5	61 450,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	1 059 876,3	164 088,7	155 521,6	183 367,7	179 624,3	187 048,8	190 225,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	708 858,6	111 674,5	102 718,1	121 917,7	118 174,3	125 598,8	128 775,2
		внебюджетные источники	351 017,7	52 414,2	52 803,5	61 450,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.3.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.4.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.5.	Проведение международных фестивалей и конкурсов	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего:	170 896,1	21 222,9	22 101,3	22 964,5	33 061,2	35 318,9	36 227,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	170 896,1	21 222,9	22 101,3	22 964,5	33 061,2	35 318,9	36 227,3
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация деятельности в сфере культуры	Итого:	152 707,9	18 006,9	18 439,5	19 963,2	31 164,9	32 109,6	33 023,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	152 707,9	18 006,9	18 439,5	19 963,2	31 164,9	32 109,6	33 023,8
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого:	36 650,1	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 007,1	6 235,7	6412,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	36 650,1	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 007,1	6 235,7	6412,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	116 057,8	11 996,3	12 347,0	14 071,1	25 157,8	25 873,9	26 611,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	116 057,8	11 996,3	12 347,0	14 071,1	25 157,8	25 873,9	26 611,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Итого:	17 326,4	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	3 209,3	3 203,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	17 326,4	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	3 209,3	3 203,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.2.1.	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого:	17 326,4	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	3 209,3	3 203,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	17 326,4	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	3 209,3	3 203,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3.	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.1.	Развитие материально-технической базы парков культуры и отдыха	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.2.	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 2
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 7 февраля 2018 г. N 339 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас