Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N
п/п
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. рублей)
|
|
всего
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
МП "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
|
Всего
|
3 534 335,787
|
627 181,217
|
670 349,808
|
728 987,335
|
745 688,663
|
762 128,763
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 167 544,220
|
393 993,859
|
404 148,902
|
446 679,559
|
454 634,000
|
468 087,900
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 366 791,567
|
233 187,358
|
266 200,907
|
282 307,776
|
291 054,663
|
294 040,863
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
5 354,567
|
1 576,351
|
3 778,216
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
ПП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
|
Всего
|
3 171 836,195
|
556 567,782
|
601 239,208
|
657 676,481
|
669 707,912
|
686 644,812
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
1 953 945,300
|
352 866,715
|
364 394,033
|
404 306,052
|
409 213,900
|
423 164,600
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 217 890,895
|
203 701,067
|
236 845,175
|
253 370,429
|
260 494,012
|
263 480,212
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
5 354,567
|
1 576,351
|
3 778,216
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1
|
ОМ 1.1. Содействие развитию системы образования
|
Всего
|
4 470,000
|
950,000
|
880,000
|
880,000
|
880,000
|
880,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 470,000
|
950,000
|
880,000
|
880,000
|
880,000
|
880,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1
|
М 1.1.1. Организация и проведение мероприятии
|
Всего
|
4 470,000
|
950,000
|
880,000
|
880,000
|
880,000
|
880,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 470,000
|
950,000
|
880,000
|
880,000
|
880,000
|
880,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2
|
ОМ 1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей
|
Всего
|
2 903 250,182
|
526 218,090
|
556 812,675
|
593 520,229
|
606 663,494
|
620 035,694
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
1 770 491,022
|
330 312,770
|
339 460,052
|
359 566,800
|
363 889,600
|
377 261,800
|
|
местный бюджет
|
1 132 759,160
|
195 905,320
|
217 352,623
|
233 953,429
|
242 773,894
|
242 773,894
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
5 037,757
|
1 259,541
|
3 778,216
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1
|
М 1.2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дополнительных образовательных организациях
|
Всего
|
105 900,996
|
105 900,996
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
105 900,996
|
105 900,996
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.2
|
М 1.2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще образовательных организациях
|
Всего
|
224 411,774
|
224 411,774
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
224 411,774
|
224 411,774
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3
|
М 1.2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще образовательных организациях
|
Всего
|
1 440 178,252
|
0,000
|
339 460,052
|
359 566,800
|
363 889,600
|
377 261,800
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
1 440 178,252
|
0,000
|
339 460,052
|
359 566,800
|
363 889,600
|
377 261,800
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.4
|
М 1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
Всего
|
730 070,744
|
124 415,262
|
137 843,159
|
151 063,449
|
158 374,437
|
158 374,437
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
730 070,744
|
124 415,262
|
137 843,159
|
151 063,449
|
158 374,437
|
158 374,437
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
4166,617
|
1 259,541
|
2 907,076
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.5
|
М 1.2.5. Рас ходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
|
Всего
|
387 292,700
|
71 490,058
|
75 660,538
|
79 041,050
|
80 550,527
|
80 550,527
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
387 292,700
|
71 490,058
|
75 660,538
|
79 041,050
|
80 550,527
|
80 550,527
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
871,140
|
0,000
|
871,140
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.6.
|
М 1.2.6. Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
Всего
|
15 395,715
|
0,000
|
3 848,925
|
3 848,930
|
3 848,930
|
3 848,930
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
15 395,715
|
0,000
|
3 848,925
|
3 848,930
|
3 848,930
|
3 848,930
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
ОМ 1.3. Государственная поддержка родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста
|
Всего
|
182 773,128
|
21 872,795
|
24 933,981
|
44 739,252
|
45 324,300
|
45 902,800
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
182 773,128
|
21 872,795
|
24 933,981
|
44 739,252
|
45 324,300
|
45 902,800
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.1
|
М 1.3.1. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про граммы дошкольного образования
|
Всего
|
182 773,128
|
21 872,795
|
24 933,981
|
44 739,252
|
45 324,300
|
45 902,800
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
182 773,128
|
21 872,795
|
24 933,981
|
44 739,252
|
45 324,300
|
45 902,800
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4
|
ОМ 1.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.1
|
М 1.4.1. Строительство детского сада на 170 мест в микрорайоне Транспортный г. Белогорск
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.2
|
М 1.4.2. Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.3
|
М 1.4.3. Строительство объекта "Спортивная зона СОШ N°10 по ул. Никольское шоссе, 65а в г. Белогорск"
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5
|
ОМ 1.5. Оказание мер поддержки в сфере реализации общего образования
|
Всего
|
11 216,781
|
2 399,081
|
2 007,700
|
2 270,000
|
2 270,000
|
2 270,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
11 216,781
|
2 399,081
|
2 007,700
|
2 270,000
|
2 270,000
|
2 270,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.1
|
М 1.5.1. Выявление и поддержка одаренных детей
|
Всего
|
1 170,000
|
180,000
|
180,000
|
270,000
|
270,000
|
270,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 170,000
|
180,000
|
180,000
|
270,000
|
270,000
|
270,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.2
|
М 1.5.2. Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным учреждениям
|
Всего
|
10 046,781
|
2 219,081
|
1 827,700
|
2 000,000
|
2 000,000
|
2 000,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
10 046,781
|
2 219,081
|
1 827,700
|
2 000,000
|
2 000,000
|
2 000,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6
|
ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
|
Всего
|
70 126,104
|
5 127,816
|
16 604,852
|
16 267,000
|
14 570,118
|
17 556,318
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
69 444,954
|
4 446,666
|
16 604,852
|
16 267,000
|
14 570,118
|
17 556,318
|
|
е т.ч. кредиторская задолженность
|
316,810
|
316,810
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.1
|
М 1.6.1. Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
|
Всего
|
45 919,990
|
2 074,490
|
14 730,500
|
11 999,000
|
7 889,000
|
9 227,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
45 919,990
|
2 074,490
|
14 730,500
|
11 999,000
|
7 889,000
|
9 227,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.2
|
М 1.6.2. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
|
Всего
|
13 192,514
|
1 954,078
|
1 400,000
|
1 788,000
|
4 201,118
|
3 849,318
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
13 192,514
|
1 954,078
|
1 400,000
|
1 788,000
|
4 201,118
|
3 849,318
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
316,810
|
316,810
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.3
|
М 1.6.3. Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических требований
|
Всего
|
10 332,450
|
418,098
|
474,352
|
2 480,000
|
2 480,000
|
4 480,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
10 332,450
|
418,098
|
474,352
|
2 480,000
|
2 480,000
|
4 480,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.4
|
М 1.6.4. Модернизация региональных систем образования
|
Всего
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
ПП "Развитие системы защиты прав детей"
|
Всего
|
208 137,823
|
39 245,399
|
37 717,122
|
40 777,422
|
45 447,340
|
44 950,540
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
200 590,885
|
38 525,537
|
37 153,262
|
39 771,886
|
42 818,500
|
42 321,700
|
|
местный бюджет
|
7 546,938
|
719,862
|
563,860
|
1 005,536
|
2 628,840
|
2 628,840
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1
|
ОМ 2.1. Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
16 292,914
|
3 641,442
|
3 568,760
|
2 871,112
|
3 354,200
|
2 857,400
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
12 850,992
|
2 921,580
|
3 004,900
|
2 151,712
|
2 634,800
|
2 138,000
|
|
местный бюджет
|
3 441,922
|
719,862
|
563,860
|
719,400
|
719,400
|
719,400
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.1
|
М 2.1.1. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыхай оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
15 573,052
|
2 921,580
|
3 568,760
|
2 871,112
|
3 354,200
|
2 857,400
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
12 850,992
|
2 921,580
|
3 004,900
|
2 151,712
|
2 634,800
|
2 138,000
|
|
местный бюджет
|
2 722,060
|
0,000
|
563,860
|
719,400
|
719,400
|
719,400
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.2
|
М 2.1.2. Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыхай
|
Всего
|
719,862
|
719,862
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
719,862
|
719,862
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
ОМ 2.2. Меры государственной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей
|
Всего
|
185 790,593
|
35 603,957
|
34 148,362
|
35 670,874
|
40 183,700
|
40 183,700
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
185 790,593
|
35 603,957
|
34 148,362
|
35 670,874
|
40 183,700
|
40 183,700
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.1
|
М 2.2.1. Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
|
Всего
|
161 622,257
|
28 630,580
|
29 578,103
|
31 460,974
|
35 976,300
|
35 976,300
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
161 622,257
|
28 630,580
|
29 578,103
|
31 460,974
|
35 976,300
|
35 976,300
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.2
|
М 2.2.2. Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
|
Всего
|
23 689,880
|
6 918,552
|
4 501,728
|
4 094,200
|
4 087,700
|
4 087,700
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
23 689,880
|
6 918,552
|
4 501,728
|
4 094,200
|
4 087,700
|
4 087,700
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.3
|
М 2.2.3. Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Всего
|
478,456
|
54,825
|
68,531
|
115,700
|
119,700
|
119,700
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
478,456
|
54,825
|
68,531
|
115,700
|
119,700
|
119,700
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3
|
ОМ 2.3. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.1
|
М 2.3.1. Расходы на организацию и проведение городских профильных смен
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.2
|
М 2.3.2. Расходы на оплату труда учащихся занятых в учебно-трудовых отрядах в каникулярное время
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4
|
ОМ 2.4. "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан"
|
Всего
|
6 054,316
|
0,000
|
0,000
|
2 235,436
|
1 909,440
|
1 909,440
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
областной бюджет
|
1 949,300
|
0,000
|
0,000
|
1 949,300
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 105,016
|
0,000
|
0,000
|
286,136
|
1 909,440
|
1 909,440
|
|
внебюджетные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1
|
М 2.4.1 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровье обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
|
Всего
|
6 054,316
|
0,000
|
0,000
|
2 235,436
|
1 909,440
|
1 909,440
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
областной бюджет
|
1 949,300
|
0,000
|
0,000
|
1 949,300
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 105,016
|
0,000
|
0,000
|
286,136
|
1 909,440
|
1 909,440
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
ПП "Вовлечение молодежи в социальною практику"
|
Всего
|
1 850,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 850,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
ОМ 3.1. Реализация механизмов развитая молодежной политики
|
Всего
|
1 850,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 850,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.1
|
М 3.1.1. Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
|
Всего
|
750,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
750,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.2
|
М 3.1.2. Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организации
|
Всего
|
400,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
400,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.3
|
М 3.1.3. Популяризация научной деятельности в молодежной среде
|
Всего
|
700,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
700,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
|
Всего
|
152 511,769
|
30 998,036
|
31 023,479
|
30 163,432
|
30 163,411
|
30 163,411
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
13 008,035
|
2 601,607
|
2 601,607
|
2 601,621
|
2 601,600
|
2 601,600
|
|
местный бюджет
|
139 503,734
|
28 396,429
|
28 421,872
|
27 561,811
|
27 561,811
|
27 561,811
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1
|
ОМ 4.1. Обеспечение реализации подпрограммы
|
Всего
|
152 511,769
|
30 998,036
|
31 023,479
|
30 163,432
|
30 163,411
|
30 163,411
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
13 008,035
|
2 601,607
|
2 601,607
|
2 601,621
|
2 601,600
|
2 601,600
|
|
местный бюджет
|
139 503,734
|
28 396,429
|
28 421,872
|
27 561,811
|
27 561,811
|
27 561,811
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.1
|
М 4.1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
Всего
|
44 890,666
|
9 063,682
|
9 167,826
|
8 886,386
|
8 886,386
|
8 886,386
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
44 890,666
|
9 063,682
|
9 167,826
|
8 886,386
|
8 886,386
|
8 886,386
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.2
|
М 4.1.2. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
|
Всего
|
26 148,848
|
5 119,753
|
5 267,959
|
5 253,712
|
5 253,712
|
5 253,712
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
26 148,848
|
5 119,753
|
5 267,959
|
5 253,712
|
5 253,712
|
5 253,712
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.3
|
М 4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
|
Всего
|
68 464,220
|
14 212,994
|
13 986,087
|
13 421,713
|
13 421,713
|
13 421,713
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
68 464,220
|
14 212,994
|
13 986,087
|
13 421,713
|
13 421,713
|
13 421,713
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.4
|
М 4.1.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
|
Всего
|
10 436,472
|
2 087,286
|
2 087,286
|
2 087,300
|
2 087,300
|
2 087,300
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
10 436,472
|
2 087,286
|
2 087,286
|
2 087,300
|
2 087,300
|
2 087,300
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.5
|
М 4.1.5. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными налитками и наркотическими средствами
|
Всего
|
2 571,564
|
514,321
|
514,321
|
514,321
|
514,300
|
514,300
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 571,564
|
514,321
|
514,321
|
514,321
|
514,300
|
514,300
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
