Приложение N 1

Приложение N 1 к постановлению
администрации города Благовещенска
от 22 марта 2018 г. N 779

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры в
городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Благовещенска по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Единица измерения	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), тыс. рублей
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
1. Услуга по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения, количество обучающихся на бесплатной основе	человек	1400	-	-	-	-	-	56548,8	-	-	-	-	-
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, число человеко-часов пребывания	человеко-час	-	22471	19105	-	-	-	-	5220,7	5224,8	-	-	-
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов	человеко-час	-	-	-	20517	20223	20223	-	-	-	4727,9	4787,8	4928,1
4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, число обучающихся	человек	-	1110	1077	-	-	-	-	34623,1	41412,0	-	-	-
5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов	человеко-час	-	-	-	826775	929990	939617	-	-	-	45598,9	55640,1	63959,6
6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г., количество человеко-часов	человеко-час	-	62255,5	40194	-	-	-	-	17405,3	10778,1	-	-	-
7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г., число обучающихся	человек	-	-	-	104	35	-	-	-	-	15794,3	6506,6	-
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
1. Услуга по библиотечному и информационному обслуживанию пользователей, число зарегистрированных пользователей	человек	29950	-	-	-	-	-	26548,4	-	-	-	-	-
2. Работа по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов, библиотек	-	12	-	-	-	-	-	129,1	-	-	-	-	-
3. Услуга: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:		-	-	-	-	-	-	-	23500,1	23581,2	33694,7	35167,3	36144,4
- количество посещений в стационарных условиях	единиц	-	202000	203000	203000	20500	206000	-	-	-	-	-	-
- количество посещений вне стационара	единиц	-	7500	7550	7650	7650	7650	-	-	-	-	-	-
- количество посещений удаленно через сеть Интернет	единиц	-	18000	18000	18000	18000	18000	-	-	-	-	-	-
4. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, количество документов	единиц	-	7000	7000	-	-	-	-	1973,9	1980,6	-	-	-
5. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, количество документов	единиц	-	-	-	7000	7000	7000	-	-	-	1385,7	1446,3	1486,5
6. Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов	единиц	-	14300	15000	15000	15000	15000	-	1200,4	1204,5	1385,7	1446,3	1486,5
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"
1. Работа: организация и проведение культурных мероприятий, количество проведенных мероприятий	единиц	732	-	-	-	-	-	60195,4	-	-	-	-	-
2. Работа по организации деятельности клубных формирований, количество клубных формирований	единиц	38	-	-	-	-	-	39187,2	-	-	-	-	-
3. Работа: организация мероприятий:		-	-	-	-	-	-	-	40376,3	-	-	-	-
- количество участников мероприятий	человек	-	16447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных мероприятий	штук	-	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных мероприятий	человеко-дней	-	12430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных мероприятий	часов	-	6411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество экспонатов, представленных на мероприятиях	единиц	-	6035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий:		-	-	-	-	-	-	-	-	40874,0	60268,9	64055,4	65675,4
- количество участников мероприятий	человек	-	-	17538	17752	18634	19181	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных мероприятий	единиц	-	-	827	837	868	900	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных мероприятий	человеко-дней	-	-	19768,1	23278	24377	25610	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных мероприятий	часов	-	-	3646	1600	1662	1727	-	-	-	-	-	-
5. Работа: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:	единиц	-	-	-	-	-	-	-	62261,8	62548,7	57184,9	60763,7	62300,6
количество клубных формирований	единиц	-	70	70	72	74	76	-	-	-	-	-	-
число участников	человек	-	-	1960	2195	2229	2265	-	-	-	-	-	-
6. Работа: обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, количество объектов культурного наследия	единиц	-	8	8	11	11	11	-	580,0	582,4	720,5	779,7	799,2
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры"
1. Услуга: бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных и казенных учреждений, число обслуживаемых муниципальных казенных и бюджетных учреждений	единиц	8	-	-	-	-	-	11900,8	-	-	-	-	-
2. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:		-	-	-	-	-	-	-	9976,4	9977,2	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации:	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- годовая		-	168	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- внутригодовая		-	504	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации:	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- годовая		-	168	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- внутригодовая		-	504	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Работа: формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм:		-	-	-	-	-	-	-	2370,6	2370,8	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации	единиц	-	49	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, составленных по результатам работы на бумажных носителях информации	единиц	-	147	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных консультаций на бумажных носителях информации	единиц	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации	единиц	-	49	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, составленных по результатам работы на электронных носителях информации	единиц	-	147	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных консультаций на электронных носителях информации	единиц	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12805,3	13169,8	13545,4
- количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации;	единиц	-	-	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации;	единиц	-	-	-	745	745	745	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации;	единиц	-	-	-	745	745	745	-	-	-	-	-	-
- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации;		-	-	-	16	16	16	-	-	-	-	-	-
- количество согласований на бумажных носителях информации;	единиц	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-
- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации;	единиц	-	-	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации;	единиц	-	-	-	745	745	745	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации;	единиц	-	-	-	745	745	745	-	-	-	-	-	-
- количество пользователей отчетов на электронных носителях информации;		-	-	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-
- количество согласований на электронных носителях информации	единиц	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-
7. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7320,92	7529,3	7744,0
- количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации: - годовая - внутригодовая;	единиц	-	-	-	8 8	8 8	8 8	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации: - годовая - внутригодовая;	единиц	-	-	-	248 496	248 496	248 496	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации: - годовая - внутригодовая;	единиц	-	-	-	248 496	248 496	248 496	-	-	-	-	-	-
- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации: - годовая - внутригодовая;	единиц	-	-	-	8 8	8 8	8 8	-	-	-	-	-	-
- количество согласований на бумажных носителях информации: - годовая - внутригодовая;	единиц	-	-	-	1 2	1 2	1 2	-	-	-	-	-	-
- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации: - годовая - внутригодовая;	единиц	-	-	-	8 8	8 8	8 8	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации: - годовая - внутригодовая;	единиц	-	-	-	248 496	248 496	248 496	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации: - годовая - внутригодовая;	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					248 496	248 496	248 496
количество пользователей отчетов на электронных носителях информации: - годовая - внутригодовая;	единиц	-	-	-	8 8	8 8	8 8	-	-	-	-	-	-
- количество согласований на электронных носителях информации: - годовая - внутригодовая	единиц	-	-	-	1 2	1 2	1 2	-	-	-	-	-	-
8. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности:	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5031,6	5174,8	5322,3
- количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов;	единиц	-	-	-	24	24	24	-	-	-	-	-	-
- норма времени	год	-	-	-	год	год	год	-	-	-	-	-	-
- эксплуатируемая площадь, в т.ч. зданий, прилегающей территории	тыс. кв. м.	-	-	-	21551,18	21551,18	21551,18	-	-	-	-	-	-