Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 апреля 2018 г. N 661 "О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 N 3436 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" (документ не действует)
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению Администрации города Тынды
от 09.04.2018 года N 661
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
||||||
|
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Муниципальная программа |
Всего |
4 159 019 280,58 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
663 657 171,58 |
757 321 344,68 |
680 947 027,78 |
692 416 407,38 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
"Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы"
|
областной бюджет |
1 958 114 511,96 |
308 809 593,13 |
302 049 303,51 |
312 911 776,72 |
338 649 612,59 |
342 449 304,56 |
353 244 921,45 |
|
|
городской бюджет |
1 758 406 143,36 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
291 945 394,86 |
359 871 732,09 |
279 697 723,22 |
280 371 485,93 |
||
|
внебюджетные источники |
442 498 625,26 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
||
|
1 |
Подпрограмма 1 |
Всего |
1 856 170 992,85 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
285 547 016,82 |
344 135 917,63 |
292 550 185,27 |
297 612 915,97 |
|
"Развитие дошкольного образования" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
728 767 369,43 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
113 065 864,66 |
127 853 183,91 |
129 016 493,37 |
133 752 382,17 |
||
|
городской бюджет |
796 087 879,03 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
131 481 152,16 |
175 282 733,72 |
122 533 691,90 |
122 860 533,80 |
||
|
внебюджетные источники |
331 315 744,39 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
||
|
1.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
1 823 316 504,58 |
309 686 960,21 |
317 927 336,86 |
279 510 581,34 |
337 278 350,63 |
286 963 193,37 |
291 950 082,17 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
728 767 369,43 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
113 065 864,66 |
127 853 183,91 |
129 016 493,37 |
133 752 382,17 |
||
|
городской бюджет |
769 201 305,62 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
169 425 166,72 |
117 946 700,00 |
118 197 700,00 |
||
|
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
|
1.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
1 094 549 135,15 |
194 062 235,79 |
208 472 615,96 |
166 444 716,68 |
209 425 166,72 |
157 946 700,00 |
158 197 700,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
769 201 305,62 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
169 425 166,72 |
117 946 700,00 |
118 197 700,00 |
||
|
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
|
1.1.2. |
Мероприятие |
Всего |
225 079 445,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
225 079 445,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.3 |
Мероприятие |
Всего |
503 687 924,11 |
0,00 |
0,00 |
113 065 864,66 |
127 853 183,91 |
129 016 493,37 |
133 752 382,17 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
503 687 924,11 |
0,00 |
0,00 |
113 065 864,66 |
127 853 183,91 |
129 016 493,37 |
133 752 382,17 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
Основное мероприятие |
Всего |
8 273 805,86 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 863 250,00 |
2 343 500,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
2 305 891,00 |
39 427,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 343 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
|
1.2.1. |
Мероприятие |
Всего |
8 273 805,86 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 863 250,00 |
2 343 500,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
2 305 891,00 |
39 427,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 343 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
|
1.3. |
Основное мероприятие |
Всего |
24 580 682,41 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 514 067,00 |
4 586 991,90 |
4 662 833,80 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
24 580 682,41 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 514 067,00 |
4 586 991,90 |
4 662 833,80 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3.1. |
Мероприятие |
Всего |
24 580 682,41 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 514 067,00 |
4 586 991,90 |
4 662 833,80 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
24 580 682,41 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 514 067,00 |
4 586 991,90 |
4 662 833,80 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Подпрограмма 2 |
Всего |
1 555 332 972,26 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
263 405 294,87 |
273 972 250,21 |
254 711 478,98 |
261 286 291,30 |
|
"Развитие общего образования" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
1 004 343 941,26 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
167 942 923,06 |
168 939 852,79 |
170 547 402,05 |
176 870 813,24 |
||
|
городской бюджет |
457 321 688,73 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
80 462 371,81 |
90 032 397,42 |
69 164 076,93 |
69 415 478,06 |
||
|
внебюджетные источники |
93 667 342,27 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
||
|
2.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
1 520 674 232,76 |
245 288 164,34 |
244 683 721,63 |
256 807 774,87 |
268 050 878,21 |
249 660 438,50 |
256 183 255,21 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
1 003 628 041,26 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
167 942 923,06 |
168 223 952,79 |
170 547 402,05 |
176 870 813,24 |
||
|
городской бюджет |
425 178 849,23 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
85 126 925,42 |
64 413 036,45 |
64 612 441,97 |
||
|
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
|
2.1.1 |
Мероприятие |
Всего |
517 046 191,50 |
83 983 640,22 |
85 945 295,63 |
88 864 851,81 |
99 826 925,42 |
79 113 036,45 |
79 312 441,97 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
425 178 849,23 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
85 126 925,42 |
64 413 036,45 |
64 612 441,97 |
||
|
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
|
2.1.2. |
Мероприятие |
Всего |
320 042 950,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
320 042 950,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1.3. |
Мероприятие |
Всего |
683 585 091,14 |
0,00 |
0,00 |
167 942 923,06 |
168 223 952,79 |
170 547 402,05 |
176 870 813,24 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
683 585 091,14 |
0,00 |
0,00 |
167 942 923,06 |
168 223 952,79 |
170 547 402,05 |
176 870 813,24 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2. |
Основное мероприятие |
Всего |
2 340 257,90 |
535 885,60 |
300 000,00 |
604 372,30 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
540 257,90 |
235 885,60 |
0,00 |
304 372,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
|
2.2.1. |
Мероприятие |
Всего |
2 340 257,90 |
535 885,60 |
300 000,00 |
604 372,30 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
540 257,90 |
235 885,60 |
0,00 |
304 372,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
|
2.3. |
Основное мероприятие |
Всего |
9 468 597,00 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 596 008,00 |
2 523 045,00 |
1 602 600,00 |
1 602 600,00 |
|
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
715 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
715 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
8 752 697,00 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 596 008,00 |
1 807 145,00 |
1 602 600,00 |
1 602 600,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.3.1. |
Мероприятие |
Всего |
7 105 152,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 248 008,00 |
1 437 600,00 |
1 437 600,00 |
1 437 600,00 |
|
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
7 105 152,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 248 008,00 |
1 437 600,00 |
1 437 600,00 |
1 437 600,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.3.2. |
Мероприятие |
Всего |
2 283 900,00 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
1 005 900,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
|
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
715 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
715 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
1 568 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
290 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.3.3. |
Мероприятие |
Всего |
795 445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
795 445,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
715 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
715 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
79 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 545,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.4. |
Основное мероприятие |
Всего |
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.4.1. |
Мероприятие |
Всего |
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.5. |
Основное мероприятие |
Всего |
19 766 801,70 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 098 327,00 |
3 148 440,48 |
3 200 436,09 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
19 766 801,70 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 098 327,00 |
3 148 440,48 |
3 200 436,09 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.5.1. |
Мероприятие |
Всего |
19 766 801,70 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 098 327,00 |
3 148 440,48 |
3 200 436,09 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
19 766 801,70 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 098 327,00 |
3 148 440,48 |
3 200 436,09 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3. |
Подпрограмма 3 |
Всего |
230 508 713,77 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
35 637 474,70 |
44 108 860,37 |
40 252 098,44 |
40 290 076,90 |
|
"Развитие дополнительного образования" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
225 421 939,34 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 837 474,70 |
43 308 860,37 |
39 452 098,44 |
39 490 076,90 |
||
|
внебюджетные источники |
5 086 774,43 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
||
|
3.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
225 000 605,31 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
34 652 860,70 |
43 070 488,37 |
39 205 836,76 |
39 235 609,95 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
221 113 830,88 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
42 470 488,37 |
38 605 836,76 |
38 635 609,95 |
||
|
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
|
3.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
225 000 605,31 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
34 652 860,70 |
43 070 488,37 |
39 205 836,76 |
39 235 609,95 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
221 113 830,88 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
42 470 488,37 |
38 605 836,76 |
38 635 609,95 |
||
|
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
|
3.2. |
Основное мероприятие |
Всего |
1 275 680,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
75 680,00 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
|
3.2.1. |
Мероприятие |
Всего |
1 275 680,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
75 680,00 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
|
3.3. |
Основное мероприятие |
Всего |
1 537 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
1 537 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.3.1. |
Мероприятие |
Всего |
2 392 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
2 392 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.3.2. |
Мероприятие |
Всего |
1 177 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
|
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
1 177 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.4. |
Основное мероприятие |
Всего |
2 695 428,46 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
496 261,68 |
504 466,95 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
2 695 428,46 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
496 261,68 |
504 466,95 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.4.1. |
Мероприятие |
Всего |
2 695 428,46 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
496 261,68 |
504 466,95 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
2 695 428,46 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
496 261,68 |
504 466,95 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4. |
Подпрограмма 4 |
Всего |
37 644 260,30 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 525 555,64 |
6 603 161,29 |
6 158 419,32 |
5 767 035,75 |
|
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
13 565 396,36 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 108 419,32 |
1 717 035,75 |
||
|
городской бюджет |
15 273 655,64 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
|
4.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
37 644 260,30 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 525 555,64 |
6 603 161,29 |
6 158 419,32 |
5 767 035,75 |
|
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
13 565 396,36 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 108 419,32 |
1 717 035,75 |
||
|
городской бюджет |
5 373 655,64 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
|
4.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
13 565 396,36 |
3 262 760,00 |
3 922 120,00 |
3 701 900,00 |
2 836 845,88 |
3 308 419,32 |
2 917 035,75 |
|
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
13 565 396,36 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 108 419,32 |
1 717 035,75 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
1 200 000,00 |
283 684,59 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4.1.2. |
Мероприятие |
Всего |
0,00 |
1 705 208,30 |
1 900 000,00 |
1 950 000,00 |
2 866 315,41 |
1 950 000,00 |
1 950 000,00 |
|
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
1 366 315,41 |
450 000,00 |
450 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
|
4.1.3. |
Мероприятие |
Всего |
5 373 655,64 |
900 000,00 |
900 000,00 |
873 655,64 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
5 373 655,64 |
900 000,00 |
900 000,00 |
873 655,64 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5. |
Подпрограмма 5 |
Всего |
263 241 346,40 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
36 739 225,06 |
49 805 490,42 |
51 358 610,64 |
51 486 311,11 |
|
Социальная политика в сфере образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
211 437 804,91 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
29 401 089,00 |
39 303 414,60 |
40 776 989,82 |
40 904 690,29 |
||
|
городской бюджет |
51 803 541,49 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
10 502 075,82 |
10 581 620,82 |
10 581 620,82 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
263 241 346,40 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
36 739 225,06 |
49 805 490,42 |
51 358 610,64 |
51 486 311,11 |
|
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
211 437 804,91 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
29 401 089,00 |
39 303 414,60 |
40 776 989,82 |
40 904 690,29 |
||
|
городской бюджет |
51 803 541,49 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
10 502 075,82 |
10 581 620,82 |
10 581 620,82 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
27 538 699,38 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
5 205 465,00 |
5 205 465,00 |
5 205 465,00 |
|
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
27 538 699,38 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
5 205 465,00 |
5 205 465,00 |
5 205 465,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.1.2. |
Мероприятие |
Всего |
24 264 842,11 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
3 338 136,06 |
5 296 610,82 |
5 376 155,82 |
5 376 155,82 |
|
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
24 264 842,11 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
3 338 136,06 |
5 296 610,82 |
5 376 155,82 |
5 376 155,82 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.1.3. |
Мероприятие |
Всего |
8 816 092,00 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
714 714,00 |
1 517 094,82 |
1 577 778,59 |
1 577 778,59 |
|
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
8 816 092,00 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
714 714,00 |
1 517 094,82 |
1 577 778,59 |
1 577 778,59 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.1.4. |
Мероприятие |
Всего |
264 515,35 |
60 128,00 |
0,00 |
7 516,00 |
64 134,73 |
66 368,31 |
66 368,31 |
|
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
264 515,35 |
60 128,00 |
0,00 |
7 516,00 |
64 134,73 |
66 368,31 |
66 368,31 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.1.5. |
Мероприятие |
Всего |
132 144 827,69 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
17 702 213,26 |
26 259 103,79 |
26 331 282,32 |
26 458 982,79 |
|
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
132 144 827,69 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
17 702 213,26 |
26 259 103,79 |
26 331 282,32 |
26 458 982,79 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.1.6 |
Мероприятие |
Всего |
61 733 869,19 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
9 563 548,96 |
10 049 984,48 |
11 388 463,82 |
11 388 463,82 |
|
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
61 733 869,19 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
9 563 548,96 |
10 049 984,48 |
11 388 463,82 |
11 388 463,82 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.1.7. |
Мероприятие |
Всего |
8 478 580,68 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
|
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
8 478 580,68 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6. |
Подпрограмма 6 |
Всего |
216 120 995,00 |
34 866 839,46 |
34 865 874,81 |
35 802 604,49 |
38 695 664,76 |
35 916 235,13 |
35 973 776,35 |
|
Обеспечение эффективного управления отраслью |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
212 497 439,13 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
35 302 604,49 |
38 195 664,76 |
35 416 235,13 |
35 473 776,35 |
||
|
внебюджетные источники |
3 623 555,87 |
1 123 555,87 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||
|
6.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
59 615 353,36 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 812 609,73 |
9 718 963,45 |
9 731 863,74 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
59 615 353,36 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 812 609,73 |
9 718 963,45 |
9 731 863,74 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
59 615 353,36 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 812 609,73 |
9 718 963,45 |
9 731 863,74 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
59 615 353,36 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 812 609,73 |
9 718 963,45 |
9 731 863,74 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.2. |
Основное мероприятие |
Всего |
147 557 444,24 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
24 622 637,02 |
27 181 521,03 |
24 482 029,72 |
24 512 455,17 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
144 511 701,99 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 202 637,02 |
26 761 521,03 |
24 062 029,72 |
24 092 455,17 |
||
|
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
|
6.2.1. |
Мероприятие |
Всего |
147 557 444,24 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
24 622 637,02 |
27 181 521,03 |
24 482 029,72 |
24 512 455,17 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
144 511 701,99 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 202 637,02 |
26 761 521,03 |
24 062 029,72 |
24 092 455,17 |
||
|
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
|
6.3. |
Основное мероприятие |
Всего |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
"Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.3.1. |
Мероприятие |
Всего |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.4. |
Основное мероприятие |
Всего |
829 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
382 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
352 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
477 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
|
6.4..1 |
Мероприятие |
Всего |
829 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
382 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
352 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
477 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
|
6.5. |
Основное мероприятие |
Всего |
5 018 383,78 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
1 021 534,00 |
1 035 241,96 |
1 049 457,44 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
5 018 383,78 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
1 021 534,00 |
1 035 241,96 |
1 049 457,44 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.5.1. |
Мероприятие |
Всего |
5 018 383,78 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
1 021 534,00 |
1 035 241,96 |
1 049 457,44 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
5 018 383,78 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
1 021 534,00 |
1 035 241,96 |
1 049 457,44 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.6. |
Основное мероприятие |
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.6.1. |
Мероприятие |
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 апреля 2018 г. N 661 "О внесении изменений в постановление... |