Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению главы города Райчихинска
от 11.04.2018 года N 251

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры и искусства
города Райчихинска на 2015 - 2020 годы",
утвержденное постановлением главы
города Райчихинска от 26.09.2014 года N 904

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	"Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска на 2015 - 2020 гг."	Всего, в том числе	160 518,361	23 763,977	25 925,277	26 394,971	28 878,884	27 747,416	27 807,836
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	160 068,361	23 763,977	25 925,277	25 944,971	28 878,884	27 747,416	27 807,836
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	450,000			450,000
1	Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"	Всего	42 190,881	6 581,060	7 170,932	7 154,380	7 278,948	6 992,490	7 013,071
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	41 840,881	6 581,060	7 170,932	6 804,380	7 278,948	6 992,490	7 013,071
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	350,000			350,000
1.1.	Основное мероприятие: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности	Всего	42 190,881	6 581,060	7 170,932	7 154,380	7 278,948	6 992,490	7 013,071
1.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	29 696,047	4 037,913	4 558,085	5 250,524	5 533,964	5 147,490	5 168,071
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	29 346,047	4 037,913	4 558,085	4 900,524	5 533,964	5 147,490	5 168,071
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	350,000			350,000
1.1.2.	Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города.	Всего	1 640,047	330,000	200,047	110,000	0,000	500,000	500,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 640,047	330,000	200,047	110,000	0,000	500,000	500,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
1.1.3.	Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры	Всего	403,170	50,000	100,000	53,170	0,000	100,000	100,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	403,170	50,000	100,000	53,170	0,000	100,000	100,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
1.1.4.	Организация досуга населения	Всего	5 927,386	675,000	1 050,000	967,402	744,984	1 245,000	1 245,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5 927,386	675,000	1 050,000	967,402	744,984	1 245,000	1 245,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
1.1.5.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-ти летия Дня Победы	Всего	634,150	634,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	634,150	634,150
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
		Юридические лица
1.1.6.	Ремонт МАУК клуба Зельвино	Всего	203,997	203,997	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	203,997	203,997
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
1.1.7.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Всего	3 686,084	650,000	1 262,800	773,284	1 000,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	3 686,084	650,000	1 262,800	773,284	1 000,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
2	Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие""	Всего	8 660,195	1 154,857	1 234,400	1 577,133	1 748,305	1 472,750	1 472,750
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 585,195	1 154,857	1 234,400	1 502,133	1 748,305	1 472,750	1 472,750
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	75,000			75,000
2.1.	Основное мероприятие: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия	Всего	8 660,195	1 154,857	1 234,400	1 577,133	1 748,305	1 472,750	1 472,750
2.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	8 660,195	1 154,857	1 234,400	1 577,133	1 748,305	1 472,750	1 472,750
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 585,195	1 154,857	1 234,400	1 502,133	1 748,305	1 472,750	1 472,750
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	75,000			75,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
3	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"	Всего	35 650,497	4 377,884	6 424,742	6 134,837	6 225,628	6 238,798	6 248,608
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	35 625,497	4 377,884	6 424,742	6 109,837	6 225,628	6 238,798	6 248,608
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	25,000			25,000
3.1.	Основное мероприятие: Содержание библиотек	Всего	35 531,600	4 377,884	6 305,845	6 134,837	6 225,628	6 238,798	6 248,608
3.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	34 412,977	4 377,884	5 187,222	6 134,837	6 225,628	6 238,798	6 248,608
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	34 387,977	4 377,884	5 187,222	6 109,837	6 225,628	6 238,798	6 248,608
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	25,000			25,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
3.1.2.	Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности	Всего	623,670	0,000	623,670	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	623,670		623,670
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
3.1.3.	Ремонт помещения	Всего	494,953	0,000	494,953	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	494,953		494,953
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
3.2.	Основное мероприятие: Организация и проведение досуга молодежи	Всего	118,897	0,000	118,897	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	118,897		118,897
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
3.2.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года.	Всего	118,897	0,000	118,897	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	118,897		118,897
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
4	Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры"	Всего	53 711,559	8 231,776	7 727,700	8 412,431	10 158,291	9 575,666	9 605,695
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	53 711,559	8 231,776	7 727,700	8 412,431	10 158,291	9 575,666	9 605,695
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
4.1.	Основное мероприятие: Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования	Всего	53 711,559	8 231,776	7 727,700	8 412,431	10 158,291	9 575,666	9 605,695
4.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	53 044,893	7 565,110	7 727,700	8 412,431	10 158,291	9 575,666	9 605,695
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	53 044,893	7 565,110	7 727,700	8 412,431	10 158,291	9 575,666	9 605,695
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
4.1.2.	Проведение мероприятий по доступности объектов культуры	Всего	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	200,000	200,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
4.1.3.	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"	Всего	466,666	466,666	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	466,666	466,666
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
5	Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ"	Всего	17 658,967	2 865,900	2 929,917	2 703,514	3 053,212	3 053,212	3 053,212
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	17 658,967	2 865,900	2 929,917	2 703,514	3 053,212	3 053,212	3 053,212
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
5.1.	Основное мероприятие: Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления	Всего	17 658,967	2 865,900	2 929,917	2 703,514	3 053,212	3 053,212	3 053,212
5.1.1.	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	Всего	17 658,967	2 865,900	2 929,917	2 703,514	3 053,212	3 053,212	3 053,212
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	17 658,967	2 865,900	2 929,917	2 703,514	3 053,212	3 053,212	3 053,212
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6	Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска на 2015 - 2020 гг."	Всего	2 646,262	552,500	437,586	412,676	414,500	414,500	414,500
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 646,262	552,500	437,586	412,676	414,500	414,500	414,500
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.	Основное мероприятие: Сохранение потенциала молодежи в интересах города	Всего	2 523,262	429,500	437,586	412,676	414,500	414,500	414,500
6.1.1.	Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи	Всего	390,650	70,000	50,600	60,050	70,000	70,000	70,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	390,650	70,000	50,600	60,050	70,000	70,000	70,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.2.	Поддержка молодежных и студенческих инициатив	Всего	307,444	62,000	48,444	47,000	50,000	50,000	50,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	307,444	62,000	48,444	47,000	50,000	50,000	50,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.3.	Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.	Всего	1 615,168	282,500	208,542	240,626	294,500	294,500	294,500
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 615,168	282,500	208,542	240,626	294,500	294,500	294,500
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.4.	Организационное и ресурсное обеспечение оказания помощи молодым женщинам, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5,000	5,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.5.	Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения	Всего	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10,000	10,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.6.	Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам	Всего	195,000	0,000	130,000	65,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	195,000		130,000	65,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.2.	Основное мероприятие: Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семью, любви и верности"	Всего	123,000	123,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.1.	Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности"	Всего	123,000	123,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	123,000	123,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица