Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению главы муниципального
образования Белогорского района
от 11 апреля 2018 г. N 197

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации	4-й год реализации	5-й год реализации	6-й год реализации	7-й год реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа	"Развитие и сохранение культуры, искусства, системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Белогорского района на 2014 - 2020 годы"	Всего, тыс. руб.		327,4	29867,1	26782,8	32934,0	38296,2	41469,0	44836,6
		федеральный бюджет	150,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	152,5	0,0	0,0	0,0	152,5	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет		327,4	21156,0	17014,8	23415,3	28108,4	31281,2	34648,8
		средства поселений	57124,5	0,0	8562,3	9032,6	9266,2	10087,8	10087,8	10087,8
		внебюджетные фонды	1134,2	0,0	98,8	635,4	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Подпрограмма "Народное творчество"	Всего, тыс. руб.		327,4	20297,6	15891,5	17971,6	21640,9	22838,6	24808,3
		федеральный бюджет	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	69218,8	327,4	13403,7	8157,9	8605,4	11453,1	12650,8	14620,5
		средства поселений	53342,9	0,0	6805,1	7008,2	9266,2	10087,8	10087,8	10087,8
		внебюджетные фонды	1114,2	0,0	88,8	625,4	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.	Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"	Всего, тыс. руб.	121244,5	0,0	20017,6	15327,5	17651,6	21320,9	22478,6	24448,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	66787,4	0,0	13123,7	7693,9	8285,4	11133,1	12290,8	14260,5
		средства поселений	53342,9	0,0	6805,1	7008,2	9266,2	10087,8	10087,8	10087,8
		внебюджетные фонды	1114,2	0,0	88,8	625,4	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.1.	Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"	Всего, тыс. руб.	67901,6	0,0	13212,5	8319,3	8385,4	11233,1	12390,8	14360,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	66787,4	0,0	13123,7	7693,9	8285,4	11133,1	12290,8	14260,5
		средства поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные фонды	1114,2	0,0	88,8	625,4	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.2.	Мероприятие "Осуществление переданных полномочий в сфере культуры"	Всего, тыс. руб.	53342,9	0,0	6805,1	7008,2	9266,2	10087,8	10087,8	10087,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		средства поселений	53342,9	0,0	6805,1	7008,2	9266,2	10087,8	10087,8	10087,8
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Мероприятие "Софинансирование объектов программы "Доступная среда"	Всего, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Мероприятие "Обеспечение мероприятий в сфере культуры и искусства"	Всего, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"	Всего, тыс. руб.	2431,4	327,4	280,0	464,0	320,0	320,0	360,0	360,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	2431,4	327,4	280,0	464,0	320,0	320,0	360,0	360,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы"	Всего, тыс. руб.	2431,4	327,4	280,0	464,0	320,0	320,0	360,0	360,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	2431,4	327,4	280,0	464,0	320,0	320,0	360,0	360,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Основное мероприятие "Поддержка муниципальных учреждений культуры"	Всего, тыс. руб.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Мероприятие "Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры"	Всего, тыс. руб.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"	Всего, тыс. руб.	49695,3	0,0	4093,2	4987,4	8696,3	9047,7	10789,9	12080,8
		федеральный бюджет	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	152,5	0,0	0,0	0,0	152,5	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	45711,2	0,0	2286,0	2963,0	8543,8	9047,7	10789,9	12080,8
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства поселений	3781,6	0,0	1757,2	2024,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"	Всего, тыс. руб.	49695,3	0,0	4093,2	4987,4	8696,3	9047,7	10789,9	12080,8
		федеральный бюджет	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	152,5	0,0	0,0	0,0	152,5	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	45711,2	0,0	2286,0	2963,0	8543,8	9047,7	10789,9	12080,8
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства поселений	3781,6	0,0	1757,2	2024,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1	Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего, тыс. руб.	44568,8	0,0	2230,0	2863,0	8337,4	8787,7	10529,9	11820,8
		федеральный бюджет	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	44518,8	0,0	2180,0	2863,0	8337,4	8787,7	10529,9	11820,8
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Мероприятие Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	Всего, тыс. руб.	212,5	0,0	0,0	0,0	212,5	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	152,5	0,0	0,0	0,0	152,5	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	Мероприятие "Осуществление переданных полномочий в сфере библиотечного обслуживания"	Всего, тыс. руб.	3781,6	0,0	1757,2	2024,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства поселений	3781,6	0,0	1757,2	2024,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	Мероприятие "Подписка периодических изданий"	Всего, тыс. руб.	710,0	0,0	80,0	70,0	140,0	140,0	140,0	140,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	710,0	0,0	80,0	70,0	140,0	140,0	140,0	140,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.5.	Мероприятие Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	Всего, тыс. руб.	422,4	0,0	26,0	30,0	6,4	120,0	120,0	120,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	422,4	0,0	26,0	30,0	6,4	120,0	120,0	120,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма "Развитие сети и инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений на 2015 - 2020 годы"	Всего, тыс. руб.	4505,0	0,0	470,0	695,0	870,0	770,0	850,0	850,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	4505,0	0,0	470,0	695,0	870,0	770,0	850,0	850,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений"	Всего, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Мероприятие "Осуществление единовременных выплат спортсменам за высокие спортивные достижения"	Всего, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	Всего, тыс. руб.	875,0	0,0	100,0	175,0	250,0	150,0	100,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	875,0	0,0	100,0	175,0	250,0	150,0	100,0	100,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1	Мероприятие "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в поселениях района"	Всего, тыс. руб.	575,0	0,0	100,0	75,0	50,0	150,0	100,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	575,0	0,0	100,0	75,0	50,0	150,0	100,0	100,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Мероприятие "Защита социально-значимых проектов по направлению патриотического воспитания, физической культуры и спорта"	Всего, тыс. руб.	300,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	0,0
		районный бюджет	300,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"	Всего, тыс. руб.	3630,0	0,0	370,0	520,0	620,0	620,0	750,0	750,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	3630,0	0,0	370,0	520,0	620,0	620,0	750,0	750,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1	Мероприятие "Участие в областных мероприятиях и проведение районных мероприятий в области физической культуры и спорта"	Всего, тыс. руб.	3630,0	0,0	370,0	520,0	620,0	620,0	750,0	750,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	3630,0	0,0	370,0	520,0	620,0	620,0	750,0	750,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Белогорского района на 2014 - 2020 годы"	Всего, тыс. руб.	14072,8	0,0	2171,0	2181,0	2217,6	2434,4	2500,7	2568,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	14072,8	0,0	2171,0	2181,0	2217,6	2434,4	2500,7	2568,1
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии"	Всего, тыс. руб.	14012,8	0,0	2161,0	2161,0	2217,6	2424,4	2490,7	2558,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	14012,8	0,0	2161,0	2161,0	2217,6	2424,4	2490,7	2558,1
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1.	Мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим"	Всего, тыс. руб.	8137,1	0,0	1261,0	1261,0	1230,4	1404,4	1461,2	1519,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		районный бюджет	8137,1	0,0	1261,0	1261,0	1230,4	1404,4	1461,2	1519,1
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	Мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должность главы муниципального образования Белогорского района, председателя Белогорского районного Совета народных депутатов"	Всего, тыс. руб.	5380,1	0,0	802,8	802,8	909,2	945,6	955,1	964,6
		феде