Приложение N 2

Приложение N 2 к постановлению
Администрации г. Белогорск
06.08.2018 N 1179

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"	Всего	293454,500	59721,480	58918,330	39476,960	70418,865	64918,865
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	134679,364	28351,424	25982,417	9948,923	35198,300	35198,300
		в том числе кредиторская задолженность	1400,000	1400,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	158775,136	31370,056	32935,913	29528,037	35220,565	29720,565
		в том числе кредиторская задолженность	481,158	25,615	455,543	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	Всего	194770,484	41145,682	45569,279	17658,923	44198,300	46198,300
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	134679,364	28351,424	25982,417	9948,923	35198,300	35198,300
		местный бюджет	60091,120	12794,258	19586,862	7710,000	9000,000	11000,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры"	Всего	194770,484	41145,682	45569,279	17658,923	44198,300	46198,300
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	134679,364	28351,424	25982,417	9948,923	35198,300	35198,300
		местный бюджет	60091,120	12794,258	19586,862	7710,000	9000,000	11000,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры"	Всего	56642,643	12794,258	19138,385	6710,000	8000,000	10000,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	56642,643	12794,258	19138,385	6710,000	8000,000	10000,000
	в том числе
	кредиторская задолженность 2015 года			25,615
	Субсидия МУП "Городские энергетические сети" (ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и водопроводов через ж.-д. пути перегона Белогорск - Низина)			5100,000
	Субсидия МУП "Городские энергетические сети" на реконструкцию котельной			3100,000
	Ремонт инженерных сетей			1736,812			7800,000	9800,000
	Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт водопровода по ул. Советской			746,464
	Приобретение и установка станции обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" (софинансирование)			141,904
	Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных сетей, в т.ч.:			139,600
	изготовление кадастрового плана территории			0,600
	топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5 м площадью 1,0 га участков территории для теплотрассы и водовода от МКД N 5 по ул. Производственной до ТУ-3 от МКД N 119А, корпус 1, ул. 50 лет Комсомола, до ТУ-9			84,000
	межевание земельных участков г. Белогорск			55,000
	Выполнение работ по бурению скважины по ул. Волочаевской, 88			71,660
	Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения г. Белогорск			331,040	495,000	1000,000
	Выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий по объекту "Водоотведение сточных вод с ул. Куйбышева, г. Белогорск"			869,983
	Приобретение канализационных люков			134,576
	Проведение работ по дезинфекции общественных шахтных колодцев по ул. Леваневского, 53, ул. Авиационной, 41			2,783
	Уплата налога на имущество			340,821	313,000	256,391	200,000	200,000
	Изготовление техплана и топосъемка по сетям водопровода и канализации 125 квартала			53,000
	Устройство дренажной системы на территории участка жилого дома 94 по ул. Никольское шоссе				0,000	233,609
	Доработка ПСД на выполнение работ по водоотведению сточных вод с ул. Куйбышева до ливневой канализации ул. Красноармейской (путем врезки) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87				150,000	450,000
	Экспертиза ПСД на выполнение работ по водоотведению сточных вод с ул. Куйбышева до ливневой канализации ул. Красноармейской (путем врезки)				0,000
	Геодезические работы по оформлению сетей тепло-, водоснабжения к дому N 5 по ул. Производственной, к дому N 119 "а" по ул. 50 лет Комсомола				150,000
	Строительство шахтного колодца на территории муниципального образования г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, 93 (софинансирование)				0,000
	Субсидии на осуществление мероприятий по ремонту инженерных сетей, в т.ч.:				17730,385
	Реконструкция системы коммунального водоотведения микрорайона "Амурсельмаш"				3000,000
	Капитальный ремонт котельной с установкой 3 новых котлов на котельной "Комсомольская"				8729,900
	Ремонт котельной "125 квартал"				6000,485
	Дополнительные работы на тепловом узле 19 ЦАРЗ				300,000
	Субсидия ООО "Водоканал г. Белогорск" на приобретение насосов и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения					4770,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Мероприятие 1.1.2 "Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области"	Всего	119566,318	22940,844	16279,951	9948,923	35198,300	35198,300
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	119566,318	22940,844	16279,951	9948,923	35198,300	35198,300
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Мероприятие 1.1.3 "Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры"	Всего	18561,523	5410,580	10150,943	1000,000	1000,000	1000,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	15113,046	5410,580	9702,466	0,000	0,000	0,000
	в том числе кредиторская задолженность 2015 года		1400,000	1400,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приобретение и установка станции обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" (софинансирование)			2838,070
	Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и водопроводов через ж.-д. пути перегона Белогорск - Низина (софинансирование)			1172,510
	Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"		_		8953,130
	Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития АО "19 ЦАРЗ"				749,336
		местный бюджет	3448,477	0,000	448,477	1000,000	1000,000	1000,000
	Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"				409,039
	Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития АО "19 ЦАРЗ"				39,438
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Подпрограмма 2 "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"	Всего	34151,538	5657,169	546,897	8847,472	13300,000	5800,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	34151,538	5657,169	546,897	8847,472	13300,000	5800,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"	Всего	34151,538	5657,169	546,897	8847,472	13300,000	5800,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	34151,538	5657,169	546,897	8847,472	13300,000	5800,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	Мероприятие 2.1.1 "Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда"	Всего	3799,782	1183,936	468,374	547,472	800,000	800,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	3799,782	1183,936	468,374	547,472	800,000	800,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	22,511	0,000	22,511	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.	Мероприятие 2.1.2 "Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда"	Всего	26136,475	257,952	78,523	8300,000	12500,000	5000,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	26136,475	257,952	78,523	8300,000	12500,000	5000,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения"	Всего	4215,281	4215,281	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	4215,281	4215,281	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"	Всего	1931,994	347,924	396,070	396,000	396,000	396,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1931,994	347,924	396,070	396,000	396,000	396,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.	Основное мероприятие 3.1 "Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности"	Всего	1931,994	347,924	396,070	396,000	396,000	396,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1931,994	347,924	396,070	396,000	396,000	396,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Мероприятие 3.1.1 "Технические и технологические мероприятия энергосбережения"	Всего	1931,994	347,924	396,070	396,000	396,000	396,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1931,994	347,924	396,070	396,000	396,000	396,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	146,070	0,000	146,070	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"	Всего	62600,484	12570,705	12406,084	12574,565	12524,565	12524,565
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	62600,484	12570,705	12406,084	12574,565	12524,565	12524,565
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение реализации подпрограммы"	Всего	62600,484	12570,705	12406,084	12574,565	12524,565	12524,565
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	62600,484	12570,705	12406,084	12574,565	12524,565	12524,565
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.	Мероприятие 4.1.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"	Всего	62600,484	12570,705	12406,084	12574,565	12524,565	12524,565
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	62600,484	12570,705	12406,084	12574,565	12524,565	12524,565
		в т.ч. кредиторская задолженность	286,962	0,000	286,962	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000